眉山市彭山區發展和改革局

關于《審計報告》的整改落實情況

2023年3月16日至6月12日，你局組織對我局進行了2022年度部門預算執行情況審計，針對審計發現的問題，我局高度重視，落實目標責任制，迅速組織專人，深入開展問題整改的落實，現將有關整改情況報告如下：

一、關于部門預決算編制方面存在的問題。針對超預算支出的問題，我局嚴格落實《部門決算管理制度》和相關文件精神，加強和規范了財務核算管理，加強財務人員業務培訓，嚴格按照相關規定準確編制部門決算報表，真實、準確反映了單位收支情況，科學合理編制經費預算，切實提高預算的科學性和執行的效率。

二、關于執行財經紀律方面的問題。針對現金管理不規范的問題，規范會計行為，加強對現金的監管，嚴格按照《中華人民共和國現金管理暫行條例》等政策規定，現金的提取和支付，應按行政、事業單位會計制度的規定，嚴格現金的存取和保管，明確現金的管理職責，強化內部審計監督，要求工作人員在工作中嚴格執行，規范管理，嚴格執行財經紀律和工作流程，堅決杜絕不規范行為發生。

三、其它方面存在的問題

1.關于內審工作開展不到位的問題。組織修訂完善了《眉山市彭山區發展和改革局內部審計制度》，完善了“三重一大”事項實施制度，更新成立了以局長為組長、機關黨委書記為副組長的內部審計領導小組，同時科學合理制定目標計劃，合理設置崗位，明確責任分工，形成了責任明確、相互制約的內部制衡機制。

2.項目監管不到位的問題。一是針對資金撥付審核把關不嚴的問題，嚴格落實相關協議規定，督促施工單位按合同約定交納工程審計價質保金。二是針對建設過程及驗收把關不嚴的問題，嚴格執行《關于進一步加強政府投資項目管理的實施意見》和《關于修訂進一步加強政府投資項目管理的實施意見》等規定文件，堅決杜絕政府投資項目擅自增加工程量，嚴防變更程序不合規的問題。嚴格執行政府性投資工程建設項目新增工程管理規定，持續深入開展工程領域系統治理，聚焦項目立項、工程代理、資金撥付、審計結算等關鍵環節，建章立制，規范運作，探索形成長效機制。

下一步，我局將嚴格按照《國務院關于加強審計工作的意見》規定和相關工作要求，健全整改責任制，對審計發現的問題和提出的審計建議進行“回頭看”，確保落實到位，建立長      

效機制，推進各項工作有序有效開展，為彭山高質量發展，建設開放發展先行區作出貢獻。

眉山市彭山區發展和改革局

2023年8月8日