眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2025年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，法定代表：陳永強(qiáng)，電話(huà)：028-37609082。眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)貫徹執(zhí)行文化旅游市場(chǎng)領(lǐng)域行政執(zhí)法有關(guān)方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)文化、文物、廣播電視、電影、出版、旅游市場(chǎng)等執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)依法行政、普法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，維護(hù)文化、文物、廣播電視、電影、出版、旅游市場(chǎng)的正常秩序。依法履行法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)，承辦上級(jí)交辦的其他工作。

   （二）2025年工作重點(diǎn)

1.繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)文化市場(chǎng)領(lǐng)域的監(jiān)管，確保網(wǎng)吧、娛樂(lè)場(chǎng)所、出版物市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)規(guī)范有序。

2.進(jìn)一步深化部門(mén)協(xié)作，聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，共同維護(hù)文化市場(chǎng)的和諧穩(wěn)定。

3.持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，組織執(zhí)法人員參加各類(lèi)培訓(xùn)，不斷提升執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位及參公事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。 2024年末眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在職職工0人，其中：行政人員0人，參公0人，事業(yè)人員0人，主要原因?yàn)?/span>本單位按財(cái)政要求2025年獨(dú)立預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為1804541.22元，其中：財(cái)政撥款收入1804541.22元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1804541.22元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1468933.56，社會(huì)保障和就業(yè)支出151354.89元，衛(wèi)生健康支出56027.25元，住房保障支出128225.52元。2025年眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算收支較2024年增加了1804541.22元，主要原因?yàn)?/span>本單位按財(cái)政要求2025年獨(dú)立預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出開(kāi)展、文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)。

基本支出1604541.22元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)50000元，差旅費(fèi)120000元，公務(wù)接待費(fèi)5000元，其他商品和服務(wù)支出50000元，  黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13467.88元。

項(xiàng)目支出200000元，主要用于文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)。分別為：文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)200000元。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1268933.56元，主要用開(kāi)展人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出經(jīng)費(fèi)。。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款） 群眾文化（項(xiàng)）200000元，主要用文化旅游市場(chǎng)管理、執(zhí)法設(shè)備更新及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）149856.32元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1498.57元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）42423.83元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）13603.42元，主要用于繳納單位事業(yè)人員其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（八）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）128225.52元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購(gòu)情況

2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、文化旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)200000元。

該項(xiàng)目主要用于文化旅游市場(chǎng)管理、執(zhí)法設(shè)備更新及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2024年底，眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)車(chē)輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2025年1月21日