2020年度

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、單位情況

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室，主任：鐘陽(yáng)，辦公室電話：028-37621271。眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

（二）部門概況

2020年末在職職工38人，其中行政34人，全額事業(yè)4人；離退休20人，其中：退休20人。

（三）重點(diǎn)工作完成情況

1、負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)政府專題會(huì)議的組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)起草或組織審核以區(qū)人民政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文；辦理中央、省、市發(fā)送區(qū)政府的文電；指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3、研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)研究。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、向有關(guān)部門轉(zhuǎn)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題。

5、聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)辦公室的有關(guān)日常工作；督促檢查區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）對(duì)區(qū)政府安排部署工作的執(zhí)行情況，并向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織有關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

6、負(fù)責(zé)區(qū)政府的值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。做好行政事務(wù)工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和政府機(jī)關(guān)服務(wù)。

7、牽頭辦理民生實(shí)事和人大代表建議批評(píng)意見(jiàn)、政協(xié)委員提案工作。

8、負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)項(xiàng)目的可行性審定、督促檢查工作。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

10、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2020年收入、支出預(yù)算總計(jì)為890.39萬(wàn)元，比上年減少322.32萬(wàn)元，下降26.58%，減少原因是厲行節(jié)儉，合理壓縮開(kāi)支。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)890.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.39萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)890.39萬(wàn)元，其中：基本支出735.69萬(wàn)元，占82.63%；項(xiàng)目支出154.7萬(wàn)元，占17.37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)890.39萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少322.32萬(wàn)元，下降26.58%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)儉，合理壓縮開(kāi)支。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出890.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少322.32萬(wàn)元，下降26.58%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)儉，合理壓縮開(kāi)支。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出890.39萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出757.86萬(wàn)元，占85.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.89萬(wàn)元，占6.06%；衛(wèi)生健康支出29.47萬(wàn)元，占3.3%；住房保障支出49.17萬(wàn)元，占5.52%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為890.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):支出決算為757.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:支出決算為53.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為29.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出住房改革支出：支出決算為49.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出735.69萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)653.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)82.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算8.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.2萬(wàn)元，占96.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占3.5%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元,完成預(yù)算18.33%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.69萬(wàn)元，下降43.44%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理，控制開(kāi)支。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.23萬(wàn)元，下降93.89%。主要原因是2020年接待減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.08萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出457.84萬(wàn)元，比2019年增加/減少256.68萬(wàn)元，下降35.92%。主要原因是厲行節(jié)儉，控制開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我辦嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照財(cái)政局要求對(duì)2020年的預(yù)算進(jìn)行了編制說(shuō)明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)人民政府2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。彭山區(qū)人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)政研信調(diào)股、綜合股、秘書(shū)股等機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的部門，擔(dān)負(fù)著政府信息及提案建議辦理等工作。

（三）人員概況。2020年末在職職工38人，其中行政34人，全額事業(yè)4人；離退休20人，其中：退休20人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室2020年收入總計(jì)為890.39萬(wàn)元，與2019年相比減少了322.32萬(wàn)元，增幅為-26.58%，預(yù)算收入完成率為100.00%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年支出總計(jì)890.39萬(wàn)元，與2019相比減少了322.32萬(wàn)元，增幅為-26.58%，預(yù)算支出完成率為100.00%。減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。我辦嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照財(cái)政局要求對(duì)2020年的預(yù)算進(jìn)行了編制說(shuō)明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2020年彭山區(qū)人民政府辦公室整體資出績(jī)效評(píng)分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)果為好。

（二）存在問(wèn)題。績(jī)效評(píng)價(jià)不夠完整，計(jì)劃制定還不夠科學(xué)，需要進(jìn)一步改進(jìn)。

（三）改進(jìn)建議。無(wú)

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表