目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………4

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………5

二、收入決算情況說明………………………………………………………5

三、支出決算情況說明………………………………………………………6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………12

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………12

第三部分 名詞解釋………………………………………………………………20

第四部分 附件

附件1…………………………………………………………………………23

附件2…………………………………………………………………………25

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)是本級(jí)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法行使地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職權(quán)（其人大常委會(huì)辦公室是為其直接服務(wù)的機(jī)構(gòu)）。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1. 聚焦中心大局，推動(dòng)黨委決策部署落地落實(shí)。

推動(dòng)人大代表票決的12項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了民生實(shí)事從“為民作主”向“由民作主”的歷史性轉(zhuǎn)變；推動(dòng)三創(chuàng)暨城市更新改造工作責(zé)任全面落實(shí)，工作常態(tài)推進(jìn)，問題持續(xù)整改；推動(dòng)區(qū)委安排部署有序開展，積極督促打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和促進(jìn)開放發(fā)展先行區(qū)建設(shè)。

2. 聚焦擔(dān)當(dāng)有為，推動(dòng)依法履職務(wù)實(shí)高效。

堅(jiān)持依法決定重大事項(xiàng)逐一落實(shí)；堅(jiān)持依法監(jiān)督履職實(shí)效不斷提高；堅(jiān)持依法任免實(shí)現(xiàn)組織意圖和人民意愿的高度統(tǒng)一。

3. 聚焦代表工作，推動(dòng)主體作用發(fā)揮。

健全代表工作機(jī)制、活動(dòng)機(jī)制、建設(shè)批評(píng)意見辦理機(jī)制，增強(qiáng)履職意識(shí)，提升履職能力，提高辦理實(shí)效，代表提出的51件建議批評(píng)意見辦成率達(dá)72.5%，滿意率100%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)屬于一級(jí)預(yù)決算單位，下設(shè)六委兩室兩專委會(huì)，本年機(jī)構(gòu)情況無變動(dòng)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)893.6萬元。與2018年相比，收入總計(jì)減少56.26萬元，下降6.0%；支出總計(jì)減少65.56萬元，下降7.0%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出無較大變化；機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)893.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入893.6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)893.6萬元，其中：基本支出679.75萬元，占76.0%；項(xiàng)目支出213.85萬元，占24.0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)893.6萬元。與2018年相比，收入總計(jì)減少56.26萬元，下降6.0%；支出總計(jì)減少65.56萬元，下降7.0%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出無較大變化；機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少65.56萬元，下降7.0%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出無較大變化；機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出754.72萬元，占84.4%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.83萬元，占8.0%；衛(wèi)生健康支出14.43萬元，占1.6%；住房保障(類）支出53.62萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為893.60萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為832.56萬元，完成預(yù)算90.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為70.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為14.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7.住房保障（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為53.62萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出893.60萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)540.74萬元，主要包括：基本工資173.06萬元、津貼補(bǔ)貼106.54萬元、獎(jiǎng)金4.2萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.66萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.2萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.23萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬元、其他工資福利支出116.91萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金15.47萬元、生活補(bǔ)助27.95萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金53.62萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.04萬元。

日常公用經(jīng)費(fèi)139.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.62萬元、印刷費(fèi)19.13萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.64萬元、電費(fèi)2.36萬元、郵電費(fèi)6.99萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)38.99萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)3.56萬元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)43.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)29.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.23萬元、勞務(wù)費(fèi)44.53萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.68萬元、福利費(fèi)5.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)14.33萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出100.15萬元、辦公設(shè)備購置5.16萬元、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算44.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃的調(diào)研考察接待因工作原因調(diào)整沒有實(shí)現(xiàn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.23萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無此項(xiàng)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是補(bǔ)選車改后，不再有此支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于無所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.23萬元，完成預(yù)算44.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.24萬元，增長12.0%。主要原因是市上來彭調(diào)研考察增加，接待批次增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.23萬元，主要用于接待來彭調(diào)研考察、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待20批次，233人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.23萬元，具體內(nèi)容包括接待攀枝花西區(qū)人大1100元，接待市人大李永高和陳萬忠一行5850元等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待無。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.0萬元，比2018年增加39萬元，增長37%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，人大機(jī)關(guān)政府采購支出總額5.16萬元，其中：政府采購貨物支出5.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公用電腦及辦公家具等開支。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，人大機(jī)關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，人大機(jī)關(guān)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)人大會(huì)議、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大行政管理事務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看較好地完成了本機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看資金使用到位，取得了預(yù)算效果。

（一）1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

人大機(jī)關(guān)在2019年度部門決算中反映“人大會(huì)議””人大監(jiān)督”“人大代表履職能力提升”和“代表工作”“脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作”和“機(jī)關(guān)服務(wù)”6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況表述如下：

1. 人大會(huì)議。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為33.86萬元，完成預(yù)算的67.7%。通過開展20多次調(diào)研，12次常委會(huì)，1次人代會(huì)，保障重要決策部署貫徹執(zhí)行，促進(jìn)了重點(diǎn)工作深入開展，重大項(xiàng)目有序?qū)嵤岣吡舜斫ㄑ越ú撸钊胝{(diào)研，聯(lián)系群眾的務(wù)實(shí)精神。發(fā)現(xiàn)的主要問題：調(diào)研時(shí)間有限，外出調(diào)研不全面，調(diào)研水平不高，建議建言不全面利用率不高。下一步改進(jìn)措施：保障代表調(diào)研巡視經(jīng)費(fèi)的到位，監(jiān)督代表的履職情況。

2. 人大監(jiān)督項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算為40萬元，執(zhí)行數(shù)為22.03萬元，完成預(yù)算的55.0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和規(guī)劃工作監(jiān)督，促進(jìn)了人大對(duì)全區(qū)的預(yù)算執(zhí)行情況和全區(qū)規(guī)劃建設(shè)情況的監(jiān)督，提高了各部門的資金使得效率和對(duì)違法建設(shè)的懲治力度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：全區(qū)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)剛開始建立，運(yùn)行監(jiān)督力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)全區(qū)網(wǎng)上的監(jiān)督力度。

3. 脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.81萬元，完成預(yù)算的99.3%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障人大聯(lián)系的彭溪鎮(zhèn)興崇村和龍六橋村的脫貧攻堅(jiān)工作順利開展，支持這兩個(gè)村開展脫貧創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)事業(yè)能順利完成，提高了貧困戶的收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題：扶貧要先扶志，要弄清貧困戶貧困的因。下一步改進(jìn)措施：將貧困戶分門別類劃分，逐步攻克貧困原因，引導(dǎo)脫貧。

4. 人大干部及代表履職能力提升項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為26.39萬元，完成預(yù)算的88.0%。通過參加省培訓(xùn)中心組織的鄉(xiāng)村建設(shè)培訓(xùn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席參加的全國性培訓(xùn)，規(guī)監(jiān)委工作成員參加市規(guī)監(jiān)委組織的培訓(xùn)等，保障了中央、省市新政策新思想的及時(shí)傳達(dá)和領(lǐng)悟，促進(jìn)了干部職工能力的提升，提高了區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)代表的工作能力在實(shí)際工作中的發(fā)揮。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)習(xí)時(shí)間有限，領(lǐng)悟不到位，取得的實(shí)際效果有限。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)人大代表的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高履職能力。

5. 人大代表工作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)29萬元，執(zhí)行數(shù)為20.49萬元，完成預(yù)算的70.7%。在保障代表巡視調(diào)研經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，通過與市人大、各區(qū)縣人大的交流學(xué)習(xí)，保障了人大代表個(gè)人及小組巡視調(diào)研的順利完成，促進(jìn)了人大工作的交流和與時(shí)俱進(jìn)，提高了代表的積極性和建言建策的實(shí)用性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一年外出交流的時(shí)間不多，學(xué)到的有限。下一步改進(jìn)措施：促進(jìn)代表以組織形式或者個(gè)人形式干展學(xué)習(xí)和交流。

6. 機(jī)關(guān)服務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)121萬元（另有30萬元門市拆遷改造，動(dòng)工時(shí)直撥款項(xiàng)，未實(shí)施），故而機(jī)關(guān)服務(wù)預(yù)算數(shù)為91萬元，執(zhí)行數(shù)為78.8萬元，完成預(yù)算的86.6%。保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，改善工作環(huán)境，促進(jìn)了人大工作的順利開展，按要求改進(jìn)了辦公設(shè)施，提高了人大干部工作的積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人大內(nèi)部管理的流程和分工還需要改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：將單位內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)和流程建立起來，分工分任務(wù)到人，讓人人動(dòng)起來。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)人大2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)人大調(diào)研項(xiàng)目、人大監(jiān)督項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《人大調(diào)研項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

人大機(jī)關(guān)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

機(jī)構(gòu)情況：眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)屬于一級(jí)預(yù)決算單位，下設(shè)六委兩室兩專委會(huì)

（二）機(jī)構(gòu)職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)是本級(jí)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法行使地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職權(quán)（其人大常委會(huì)辦公室是為其直接服務(wù)的機(jī)構(gòu)）。

（三）人員概況。

2019年底區(qū)人大機(jī)關(guān)有在職職工15人，退休職工31人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

本機(jī)關(guān)2019年財(cái)政撥款收入893.60萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

本機(jī)關(guān)2019年財(cái)政撥款收入893.60萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

區(qū)人大預(yù)算包含基本支出和項(xiàng)目支出兩部份。基本支出中主要為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出中主要為保障工作開展和機(jī)關(guān)日常維護(hù)運(yùn)行。目標(biāo)的制定、完成、預(yù)算的編制都較準(zhǔn)確，支出控制到位，預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控到位，全年只有按照政策規(guī)定，增加了人員經(jīng)費(fèi)外，其他都在預(yù)算安排范圍內(nèi)完成。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

自評(píng)結(jié)果和反饋結(jié)果很好。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

完成較好。

（二）存在問題。

各項(xiàng)工作有序開展，還存在監(jiān)督調(diào)研結(jié)果不是很滿意的情況。

（三）改進(jìn)建議。

在來年的工作中逐步完善，找準(zhǔn)問題，落實(shí)到位。

附件2

2019年人大機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

一般行政管理事務(wù)主要為機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)類；人大會(huì)議包括人大日常調(diào)研會(huì)議，退休人員學(xué)習(xí)座談會(huì)，人大常委會(huì)主任會(huì)議和人大常委會(huì)會(huì)議及例行的人代會(huì)；人大監(jiān)督主要包括預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督；人大代表履職能力提升和代表工作項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

區(qū)人大在本年內(nèi)計(jì)劃了6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目互相連貫，互相制約，保障了人大工作的順利開展和完成，全年共組織調(diào)研視察30多次，按照年初的目標(biāo)計(jì)劃，召開了1次人代會(huì)，14次常委會(huì)，20次主任會(huì)議，聽取和審議“一府一委兩院”專題報(bào)告15次，對(duì)9項(xiàng)重大事項(xiàng)作出決定決議，對(duì)12項(xiàng)工作提出審議意見。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。可行

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

無

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

按時(shí)按需批復(fù)到位

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

年初根據(jù)預(yù)算需要制定相關(guān)計(jì)劃。

2．資金到位。

由區(qū)財(cái)政根據(jù)需要按時(shí)按計(jì)劃到位。

3．資金使用。

根據(jù)政策目標(biāo)有計(jì)劃使用資金，不浪費(fèi)。有節(jié)約歸還財(cái)政。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

人大機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度較健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算規(guī)范完整。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

按照項(xiàng)目推進(jìn)情況和完成率實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

（二）項(xiàng)目管理情況。

管理到位

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

好

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，人大機(jī)關(guān)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)人大會(huì)議、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大行政管理事務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看較好地完成了本機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看資金使用到位，取得了預(yù)算效果。

（四）1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

人大機(jī)關(guān)在2019年度部門決算中反映“人大會(huì)議””人大監(jiān)督”“人大代表履職能力提升”和“代表工作”“脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作”和“機(jī)關(guān)服務(wù)”6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況表述如下：

1.人大會(huì)議。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為33.86萬元，完成預(yù)算的67.7%。通過開展20多次調(diào)研，12次常委會(huì)，1次人代會(huì)，保障重要決策部署貫徹執(zhí)行，促進(jìn)了重點(diǎn)工作深入開展，重大項(xiàng)目有序?qū)嵤岣吡舜斫ㄑ越ú撸钊胝{(diào)研，聯(lián)系群眾的務(wù)實(shí)精神。發(fā)現(xiàn)的主要問題：調(diào)研時(shí)間有限，外出調(diào)研不全面，調(diào)研水平不高，建議建言不全面利用率不高。下一步改進(jìn)措施：保障代表調(diào)研巡視經(jīng)費(fèi)的到位，監(jiān)督代表的履職情況。

2.人大監(jiān)督項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算為40萬元，執(zhí)行數(shù)為22.03萬元，完成預(yù)算的55.0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督和規(guī)劃工作監(jiān)督，促進(jìn)了人大對(duì)全區(qū)的預(yù)算執(zhí)行情況和全區(qū)規(guī)劃建設(shè)情況的監(jiān)督，提高了各部門的資金使得效率和對(duì)違法建設(shè)的懲治力度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：全區(qū)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)剛開始建立，運(yùn)行監(jiān)督力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)全區(qū)網(wǎng)上的監(jiān)督力度。

3.脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.81萬元，完成預(yù)算的99.3%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障人大聯(lián)系的彭溪鎮(zhèn)興崇村和龍六橋村的脫貧攻堅(jiān)工作順利開展，支持這兩個(gè)村開展脫貧創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)事業(yè)能順利完成，提高了貧困戶的收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題：扶貧要先扶志，要弄清貧困戶貧困的因。下一步改進(jìn)措施：將貧困戶分門別類劃分，逐步攻克貧困原因，引導(dǎo)脫貧。

4.人大干部及代表履職能力提升項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為26.39萬元，完成預(yù)算的88.0%。通過參加省培訓(xùn)中心組織的鄉(xiāng)村建設(shè)培訓(xùn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席參加的全國性培訓(xùn)，規(guī)監(jiān)委工作成員參加市規(guī)監(jiān)委組織的培訓(xùn)等，保障了中央、省市新政策新思想的及時(shí)傳達(dá)和領(lǐng)悟，促進(jìn)了干部職工能力的提升，提高了區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)代表的工作能力在實(shí)際工作中的發(fā)揮。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)習(xí)時(shí)間有限，領(lǐng)悟不到位，取得的實(shí)際效果有限。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)人大代表的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高履職能力。

5.人大代表工作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)29萬元，執(zhí)行數(shù)為20.49萬元，完成預(yù)算的70.7%。在保障代表巡視調(diào)研經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，通過與市人大、各區(qū)縣人大的交流學(xué)習(xí)，保障了人大代表個(gè)人及小組巡視調(diào)研的順利完成，促進(jìn)了人大工作的交流和與時(shí)俱進(jìn)，提高了代表的積極性和建言建策的實(shí)用性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一年外出交流的時(shí)間不多，學(xué)到的有限。下一步改進(jìn)措施：促進(jìn)代表以組織形式或者個(gè)人形式干展學(xué)習(xí)和交流。

6.機(jī)關(guān)服務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)121萬元（另有30萬元門市拆遷改造，動(dòng)工時(shí)直撥款項(xiàng)，未實(shí)施），故而機(jī)關(guān)服務(wù)預(yù)算數(shù)為91萬元，執(zhí)行數(shù)為78.8萬元，完成預(yù)算的86.6%。保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，改善工作環(huán)境，促進(jìn)了人大工作的順利開展，按要求改進(jìn)了辦公設(shè)施，提高了人大干部工作的積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人大內(nèi)部管理的流程和分工還需要改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：將單位內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)和流程建立起來，分工分任務(wù)到人，讓人人動(dòng)起來。

（二）項(xiàng)目效益情況。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面都好。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

基本滿意

（二）存在的問題。

工作開展很好，但工作中還需要改進(jìn)。

（三）相關(guān)建議。

無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表