2020年度

眉山市彭山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月22日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4頁

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………5頁

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說………………………………………………6頁

二、收入決算情況說明………………………………………………………6頁

三、支出決算情況說明………………………………………………………7頁

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………7頁

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………8頁

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………11頁

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………13頁

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………13頁

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………13頁

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 …………………………………………13頁

第三部分名詞解釋…………………………………………………………21頁

第四部分附件

附件1………………………………………………………………………23頁

附件2………………………………………………………………………26頁

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)是本級(jí)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法行使地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職權(quán)（其人大常委會(huì)辦公室是為其直接服務(wù)的機(jī)構(gòu)）。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、圍繞中心，服務(wù)大局，充分發(fā)揮參謀助手作用。一是高質(zhì)量完成2次區(qū)人民代表大會(huì)、9次區(qū)人大常委會(huì)議、17次區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議、區(qū)、鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)等各種會(huì)議7次；二是起草規(guī)范性文件30多個(gè)，經(jīng)驗(yàn)交流文稿等20多篇。

2、聚焦重點(diǎn)，促進(jìn)實(shí)效，積極參與區(qū)委中心工作。一是積極參與疫情防控工作；二是積極協(xié)助做好聯(lián)系企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；三是扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目督查監(jiān)督工作；四是積極參與“雙創(chuàng)”工作；五是深入開展脫貧攻堅(jiān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)屬于一級(jí)預(yù)決算單位，下設(shè)三室八專委會(huì)，本年變動(dòng)情況如下：三室為人大常委會(huì)辦公室、常委會(huì)研究室、人事代表外僑工作委員會(huì)；八專委為人大經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、教育科技文化委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、法制委員會(huì)。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)700.61萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少192.99萬元，下降22%。主要變動(dòng)原因是1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少；2.機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)700.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.61萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)700.61萬元，其中：基本支出490.37萬元，占70%；項(xiàng)目支出210.24萬元，占30%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)700.61萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少192.99萬元，下降22%。主要變動(dòng)原因是1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少；2.機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少192.99萬元，下降22%。主要變動(dòng)原因是1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少；2.機(jī)關(guān)日常運(yùn)行上積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，厲行節(jié)約，在推動(dòng)工作順利開展的同時(shí)，盡量減少開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出630.25萬元，占90%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.36萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出16.53萬元，占2%；住房保障支出34.48萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為700.61，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）01（款）01（項(xiàng)）:行政運(yùn)行支出決算為271.16萬元，完成預(yù)算39%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。01（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)支出決算為86.43萬元,完成預(yù)算12%;01（款）04（項(xiàng)）人大會(huì)議支出決算為80.22萬元,完成預(yù)算11%;01（款）06（項(xiàng)）人大監(jiān)督支出決算為8萬元,完成預(yù)算1%;01（款）07（項(xiàng)）人大代表履職能力提升支出決算為14.92萬元,完成預(yù)算2%;01（款）08（項(xiàng)）代表工作支出決算為20.67萬元,完成預(yù)算3%;01（款）50（項(xiàng)）代表工作支出決算為148.84萬元,完成預(yù)算22%;

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）01（項(xiàng)）:行政單位離退休支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.26萬元,完成預(yù)算3%.

6.衛(wèi)生健康（類）11（款）01(項(xiàng)）:行政單位醫(yī)療支出決算為8.83萬元，完成預(yù)算1%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡;11（款）01(項(xiàng)）:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出決算為7.70萬元,完成預(yù)算1%。

7.住房保障（類）02（款）01(項(xiàng)）:住房保障支出34.48萬元,完成預(yù)算5%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因是收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)308.43萬元，主要包括：基本工資88.32萬元、津貼補(bǔ)貼47.31萬元、獎(jiǎng)金32.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出69.69萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助0.1萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.53萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金34.48萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)181.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.81萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)0.35萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)39.09萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)3.38萬元、勞務(wù)費(fèi)31.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.22萬元、福利費(fèi)5.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)23.63萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出52.65萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.38萬元，完成預(yù)算67.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，年初安排的接待考察，改期或者調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.38萬元，占67.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無出國境情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是公務(wù)用車改革后，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于無支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.38萬元，完成預(yù)算67.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.15萬元，增長(zhǎng)51%。主要原因是雙創(chuàng)和市內(nèi)考察調(diào)研增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.38萬元，主要用于開展調(diào)研考察等活動(dòng)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待20批次，300人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.38萬元，具體內(nèi)容包括：省人大調(diào)研1次1760元；市人大10次14913元；其他省市人大9次17170元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.94萬元，比2019年增加42.94萬元，增長(zhǎng)31%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，人大機(jī)關(guān)政府采購支出總額6.16萬元，其中：政府采購貨物支出6.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公電腦和打印機(jī)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，人大機(jī)關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，人大機(jī)關(guān)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)人大會(huì)議、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、機(jī)關(guān)服務(wù)、代表工作和脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體運(yùn)行良好，資金使用到位，取得了預(yù)算效果。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看督促項(xiàng)目的開展，經(jīng)費(fèi)使用到位，取得了一定的社會(huì)效益。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“人大會(huì)議”“人大監(jiān)督”“代表工作”和“脫貧攻堅(jiān)”“代表履職能力提升培訓(xùn)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）人大會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，補(bǔ)選調(diào)整經(jīng)費(fèi)23萬元，執(zhí)行數(shù)為80.22萬元，完成預(yù)算的97%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了2次區(qū)人民代表大會(huì)、9次區(qū)人大常委會(huì)議、17次區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議、區(qū)、鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)等各種會(huì)議7次，完成了3次補(bǔ)選代表工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：政策和人事調(diào)整，職務(wù)代表變動(dòng)頻繁，造成不可估計(jì)的經(jīng)費(fèi)支出。下一步改進(jìn)措施：把握政策動(dòng)向，預(yù)算更加精準(zhǔn)。

（2）人大監(jiān)督項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22萬元（含城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督和預(yù)決算審計(jì)和執(zhí)行監(jiān)督），執(zhí)行數(shù)為16.76萬元，完成預(yù)算的77%。通過預(yù)算監(jiān)督項(xiàng)目，監(jiān)督全區(qū)的預(yù)決算和執(zhí)行進(jìn)度。城鄉(xiāng)規(guī)劃工作監(jiān)督，保障了全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)質(zhì)量和排除了違章建筑的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題：加強(qiáng)對(duì)預(yù)算監(jiān)督和規(guī)劃監(jiān)督人員的培訓(xùn)力度，提升監(jiān)督質(zhì)量和績(jī)效成果。下一步改進(jìn)措施：配合精減會(huì)議，厲行節(jié)約的總體要求，保證工作質(zhì)量的情況下減少開支。

（3）脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算的91%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障人大聯(lián)系的村社和農(nóng)戶依靠物質(zhì)和技術(shù)幫扶后，真正脫貧致富，進(jìn)入小康生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因病等造成的貧困，很容易返貧。下一步改進(jìn)措施：鞏固脫貧。

（4）人大干部及代表履職能力提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元。執(zhí)行數(shù)為14.92萬元，完成預(yù)算的99.99%。通過參加省培訓(xùn)中心組織的紅色根據(jù)地教育培訓(xùn)；發(fā)現(xiàn)的主要問題：因?yàn)橐咔橛绊?，?yīng)該開展的培訓(xùn)學(xué)習(xí)無法開展。下一步改進(jìn)措施：組織好代表培訓(xùn)，提升代表思想覺悟和履職能力。

（5）人大代表工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算80%。代表個(gè)人調(diào)研巡視經(jīng)費(fèi)到位，保障了人大代表個(gè)人調(diào)研巡視工作順利開展，提供了相應(yīng)的建言建議。但因疫情影響，無法組織代表過多的交流和巡視調(diào)研。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《人大機(jī)關(guān)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)人大會(huì)議項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《人大會(huì)議項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）01（款）01（項(xiàng)）：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指人大的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）01（款）02（項(xiàng)）：一般行政管理事務(wù)指人大的機(jī)關(guān)服務(wù)和規(guī)劃監(jiān)督運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）01（款）04（項(xiàng)）：人大會(huì)議指人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議支出。

6.一般公共服務(wù)（類）01（款）06（項(xiàng)）：人大監(jiān)督指人大開展監(jiān)督工作的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）01（款）07（項(xiàng)）：人大代表履職能力提升指為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

9.一般公共服務(wù)（類）01（款）08（項(xiàng)）：代表工作指人大代表開展各類視察等方面的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）01（款）50（項(xiàng)）：事業(yè)運(yùn)行指為預(yù)算中心和代表中心產(chǎn)生的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）01（項(xiàng)）：行政單位離退休經(jīng)費(fèi)指行政單位開支的退休人員生活補(bǔ)貼。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11（款）01（項(xiàng)）：行政單位醫(yī)療指行政單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11（款）03（項(xiàng)）：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）：住房公積金指人大機(jī)關(guān)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，人大機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)反映人大按規(guī)定開支的來彭調(diào)研視察產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障人大機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

人大機(jī)關(guān)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

機(jī)構(gòu)組成情況：眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)屬于一級(jí)預(yù)決算單位，下設(shè)2個(gè)辦公室1個(gè)工委8個(gè)專委會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

眉山市彭山區(qū)人大常委會(huì)是本級(jí)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間依法行使地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職權(quán)（其人大常委會(huì)辦公室是為其直接服務(wù)的機(jī)構(gòu)）

（三）人員概況。

2020年末在職職工 16 人，其中：行政人員12人，機(jī)關(guān)工勤4人。離退休人員31人，其中：退休 31人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政撥款收入700.61萬元。其中撥付人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)490.37萬元；撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)210.24萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出700.61萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出490.37萬元；區(qū)人民代表大會(huì)、補(bǔ)選代表、脫貧攻堅(jiān)等支出210.24萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

區(qū)人大機(jī)關(guān)預(yù)算包含基本支出和項(xiàng)目支出兩部份?；局С鲋兄饕獮槿藛T經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出中主要為保障工作開展和機(jī)關(guān)日常維護(hù)運(yùn)行。目標(biāo)的制定、完成、預(yù)算的編制都較準(zhǔn)確，支出控制到位，預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控到位，整體較上年有所進(jìn)步。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

整體情況較上年有所進(jìn)步，整體表現(xiàn)良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論?；緷M意。

（二）存在問題。

預(yù)算規(guī)劃不全面，準(zhǔn)確度不高，不能精確預(yù)估，工作中還存在一定的問題，組織代表聚會(huì)討論的時(shí)候不多，造成代表建言獻(xiàn)策新穎性不夠。

（三）改進(jìn)建議。

1.增加代表調(diào)研和交流次數(shù)，了解群眾心聲，代表群眾利益，多提有質(zhì)量創(chuàng)新性的建言獻(xiàn)策；

2.增強(qiáng)人大監(jiān)督，保障國家利益和群眾利益，保障中央精神落到實(shí)處。

附件2

人大會(huì)議項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

主要為區(qū)人民代表大會(huì)、人大常委會(huì)、人大調(diào)研及學(xué)習(xí)會(huì)議預(yù)算并支出。此項(xiàng)目原預(yù)算金額為60萬元，因區(qū)內(nèi)人事變動(dòng)，代表職務(wù)變動(dòng),在25個(gè)選區(qū)補(bǔ)選區(qū)人大代表,增加補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)23萬元。用于選票印制等事項(xiàng)，同時(shí)增開一次區(qū)人民代表大會(huì)。人大會(huì)議執(zhí)行數(shù)為80.22萬元，完成預(yù)算的97%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

此項(xiàng)目按照歷年實(shí)際和中央八項(xiàng)厲行節(jié)約的規(guī)定編制2020年預(yù)算，按照人大的實(shí)際情況和厲行節(jié)約的指導(dǎo)精神，經(jīng)過人大常委會(huì)主任會(huì)議，評(píng)定審核后確定會(huì)議經(jīng)費(fèi)為60萬元。補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)23萬元，也按照25個(gè)選區(qū)申報(bào)情況申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)。

按照年初預(yù)算，切實(shí)為各類會(huì)議服務(wù)，全年成功組織召開了2次區(qū)人民代表大會(huì)、9次區(qū)人大常委會(huì)議、17次區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議、區(qū)、鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)等各種會(huì)議7次，組織3次25個(gè)選區(qū)的補(bǔ)選工作。

經(jīng)費(fèi)使用合理，申報(bào)項(xiàng)目準(zhǔn)備可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

人大會(huì)議此項(xiàng)項(xiàng)目采購評(píng)分方法進(jìn)行自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。此項(xiàng)目按照預(yù)算的兩上兩下開展資金申報(bào)，進(jìn)入?yún)^(qū)人民代表大會(huì)審議后，由財(cái)政批復(fù)到位，補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生情況申報(bào)補(bǔ)撥經(jīng)費(fèi)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。 單位：萬元

2．資金到位。

年初預(yù)算資金于2020年1月到位，補(bǔ)選資金分別于3月，5月和7月到位。

3．資金使用。

年初預(yù)算資金主要用于1月和4月的區(qū)人民代表大會(huì)。補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)分別用于3月、月、7月的補(bǔ)選工作。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

人大機(jī)關(guān)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，經(jīng)過了省巡視組的巡視和區(qū)委巡查組的巡查。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

人大會(huì)議按照先實(shí)施，后報(bào)賬的流程辦理，憑票報(bào)銷，合理合法。

（二）項(xiàng)目管理情況。

此項(xiàng)目按照《憲法》《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》等有關(guān)文件實(shí)施開展，在每年的預(yù)決算中進(jìn)行公開。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

此項(xiàng)目按照歷年實(shí)際和中央八項(xiàng)厲行節(jié)約的規(guī)定編制

經(jīng)常委會(huì)主任會(huì)議和區(qū)人民代表大會(huì)審議通過，使用過程中接受審計(jì)檢查，事后接受巡查審計(jì)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

此項(xiàng)目保障了2次區(qū)人民代表大會(huì)、9次區(qū)人大常委會(huì)議、17次區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議、7次鎮(zhèn)（街道）人大代表培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)等的召開和3次25個(gè)選區(qū)的補(bǔ)選工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目在濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面都取得良好效果。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

此項(xiàng)目的實(shí)施總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）存在的問題。

存在主要問題：1）增加1次區(qū)人民代表大會(huì)和補(bǔ)選代表，造成需要調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目；2）代表調(diào)研次數(shù)少，深度不夠，建議建言不全面利用率不高。

（三）相關(guān)建議。

相關(guān)措施建議：提高預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行率，保障代表調(diào)研巡視經(jīng)費(fèi)到位，監(jiān)督代表履職情況，提高代表建言獻(xiàn)策水平。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表