2020年度

政協眉山市彭山區委員會辦公室部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。政治協商、民主監督、建政議政。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，是全面建成小康社會打贏精準脫貧攻堅戰、實現“十三五”規劃收官之年，也是新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展極不平凡之年。一年來，區政協在區委的堅強領導和市政協的有力指導下，團結帶領政協機關干部和政協委員，緊扣中心、服務大局，主動作為、高效履職，全面完成了區委確定的16項協商任務和12項重點工作，為助推彭山開放發展高質量發展作出了積極貢獻。全年區政協14項工作獲得區委表揚，5項工作獲得市政協表揚，1項工作獲得省政協表揚，26篇調研視察考察報告和社情民意報告分別得到市政協主席和區委書記的肯定性簽批，新聞宣傳工作名列全省183個縣（市、區）第3名。

二、機構設置

政協辦是主管政協機關的部門,區政協辦無下屬二級單位。。2020年末在職職工12人，其中：行政人員8人，全額事業人員4 人。離退休 25人，其中：退休25人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計717.68萬元。與2019年相比，收、支總計各減少157.32萬元，下降17.98%。主要變動原因是2020年目標績效獎大幅減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計717.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入717.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占%。

（注：數據來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計717.68萬元，其中：基本支出542.98萬元，占75.66%；項目支出174.7萬元，占24.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開03表）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計717.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少157.32萬元，下降17.98%。主要變動原因是2020年績效獎大幅減少。

（注：數據來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出717.68萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少157.32萬元，下降17.98%。主要變動原因是2020年績效獎大幅減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出717.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出653.82萬元，占91.11%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出19.71萬元，占2.74%；衛生健康支出13.03萬元，占1.82%；住房保障支出31.1萬元，占4.33%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為717.68，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）:支出決算為653.82萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為31.1萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為19.71萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為13.03萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

……

（注：數據來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數，數據來源于財決07表。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出542.98萬元，其中：

人員經費345.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費197.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決公開08表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為7.72萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況，數據來源于財決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算7.72萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出7.72萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少4.14萬元，下降35.05%。主要原因是2020年因新冠疫情來彭學習人員減少。其中：

國內公務接待支出7.72萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待60批次，520人次（不包括陪同人員），共計支出7.72萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，**人，共計支出**萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，機關運行經費支出197.26萬元，比2019年增加84.95萬元，增長75.64%（或與2019年決算數持平）。主要原因是政協新辦公樓采購辦公家具和辦公電器設備。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，區政協辦政府采購支出總額82.18萬元，其中：政府采購貨物支出82.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于政協新辦公樓辦公家具和辦公電器設備購買。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，政協辦共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對項目政協調研視察經費開展了預算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政局的要求對2019年預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。進一步健全了績效管理工作機制，在科學準確編制年初預算基礎上，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到了100%。全年無違規情況。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看各項目全部順利開展達到了預期績效目標，取得了很好的社會效果得到了政協委員和群眾的高度評價。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“政協調研視察經費””政協宣傳及報刊征訂經費”“政協委員活動及培訓經費”等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標。

（1）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數90萬元，執行數為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了政協各項工作的順利開展，提高政協委員履職能力，促進了彭山區各項事業的發展。

（2）政協調研視察經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，政協組織政協委員針對區文旅經濟發展和特色農產品品牌建設及營銷工作等6個課題的調研和針對彭山新一中、新中醫院等6個全區重點工作的專項視察。通過調研視察撰寫專題報告12篇為助推彭山各項事業的發展作出了積極貢獻。

（3）政協宣傳及報刊征訂經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，政協為政協委員和對口協商部門訂閱《四川政協報》和《人民政協報》完成了各類黨報黨刊的征訂任務。全年加大新聞宣傳力度先后在《四川政協報》《眉山日報》等媒體發表新聞稿件140余篇，被省政協評為“2020年度宣傳工作第三名”，提高了彭山知名度、美譽度和影響力。

（4）政協會務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了政協全會和主席會、常委會的順利召開取得了預期效果。

（5）政協志和文史資料編撰出版經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，收集整理彭山歷史文史資料20萬余字，形成《彭山革命歷史資料匯編》。編輯出版文史資料《話說彭祖》一書，為探索、研究、挖掘、提煉、推進彭祖文化作出積極貢獻。

（6）政協委員活動及培訓經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，為提高政協委員履職能力組織政協委員外出學習考察3次，參加各級政協組織開展的培訓活動30人次。組織開展“履職能力提升”專題培訓班一期。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《政協眉山市彭山區委員會辦公室部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對政協調研視察項目、政協宣傳及報刊征訂項目、政協委員活動及培訓項目、政協會務項目、政協志和文史資料編撰出版項目開展了績效評價，項目2020年績效評價報告見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

政協眉山市彭山區委員會辦公室2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成

政協辦是獨立核算是行政機關無下屬二級單位。

（二）機構職能。

政治協商、民主監督、參政議政

人員概況

2020年末在職職工12人，其中：行政人員 8 人，全額事業人員4 人。離退休 25人，其中：退休25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入總額717.68萬元，其中：當年財政撥款收入717.68萬元均為一般公共預算財政撥款。

部門財政資金支出情況。

2020年本部門一般公共預算財政撥款支出總額717.68萬元。其中按功能分類一般公共服務支出（類）653.8萬元，占91.1%；社會保障和就業支出（類）19.8萬元,占2.76%；醫療衛生支出13萬元，占1.81%；住房保障支出31.1萬元，占4.33%。

按支出性質分類，基本支出基本支出542.98萬元，占75.65%；項目支出174.72萬元，占24.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

按經濟性質分類，工資福利支出348.03萬元、商品服務支出361.45萬元、資本性支出8.22萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我辦嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政局的要求對2019年預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。進一步健全了績效管理工作機制，在科學準確編制年初預算基礎上，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到了100%。全年無違規情況。

（二）專項預算管理。

專項預算項目程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

（三）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。

目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。

組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

附件2

政協調研視察經費項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．區政協辦2020年度部門項目分別為：（1）政協宣傳及報刊征訂經費，預算經額為10萬元。主要用于政協委員人民政協報、四川政協報和各類黨報黨刊的征訂。（2）政協委員活動及培訓經費，預算經額30萬元。主要用于組織政協委員開展專題培訓和參加各級政協組織開展的培訓班，組織政協委員外出學習考察。（3）政協調研視察經費，預算經額20萬元。主要用于組織政協委員針對全區重點工作 和人民群眾關心的社會事業問題開展調研和視察。（4）政協會務經費，預算經額20萬元，主要用于政協二屆五次全會的召開。（5）政協志和文史資料編撰出版經費，預算經額10萬元，主要用于彭山史料的收集整理和編輯出版工作。說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據政協職能職責申報。

3、為嚴格管理，合理使用各項資金，區政協辦制定了項目資金管理辦法，規定了項目資金的使用范圍和使用條件。

4．區政協辦對項目資金嚴格按照項目需求進行分配使用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

（1）政協宣傳及報刊征訂經費，預算經額為10萬元。主要用于政協委員人民政協報、四川政協報和各類黨報黨刊的征訂。（2）政協委員活動及培訓經費，預算經額30萬元。主要用于組織政協委員開展專題培訓和參加各級政協組織開展的培訓班，組織政協委員外出學習考察。（3）政協調研視察經費，預算經額20萬元。主要用于組織政協委員針對全區重點工作 和人民群眾關心的社會事業問題開展調研和視察。（4）政協會務經費，預算經額20萬元，主要用于政協二屆五次全會的召開。（5）政協志和文史資料編撰出版經費，預算經額10萬元，主要用于彭山史料的收集整理和編輯出版工作。說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．區政協以上項目均實現項目應達的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．區政協以上五個項目分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

區政協辦五個項目績效自評按照規定程序組織實施。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

區政協辦五個項目資金總額90萬元，實際到位90萬元，均按項目進度和需求進行申請使用。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．區政協辦各項目資金計劃，由區政協辦根據項目實際情況編制計劃并納入區財政預算，區財政批復后按項目進度申請使用。區政協辦以上五個項目資金總額為90萬元，全部為財政資金。其中：政協宣傳及報刊征訂經費10萬元；政協委員活動及培訓經費30萬元；政協調研視察經費20萬元；政協會務經費20萬元；政協志和文史資料編撰出版經費10萬元。全年到位資金90萬元，實際使用90萬元，占預算100%。

3．資金使用。區政協辦以上五個項目均按預算執行，執行率100%。

（三）項目財務管理情況。

區政協辦2020年度項目經費支出安排計劃經主席會討論確定，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》等相關規定執行支付。實行專款專用，加強結資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用等現象發生，提高資金作用效益。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目在本區政協辦設立領導小組，按照統一規定和要求，由各專委科室具體組織實施。精心組織政協委員和相關部門認真做好項目工作。

（二）項目管理情況。從項目管理看，項目工作總體按照計劃方案的時間安排穩步推進，各項目經費支出也嚴格執照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成了各個項目工作。

（三）項目監管情況。項目經費支出安排經政協主席會研究討論確定，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》等相關規定執行支付。實行專款專用，加強結資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用等現象發生，提高資金作用效益。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

區政協辦以上五個項目均按年初計劃目標按期完成。

（二）項目效益情況。

區政協辦五個項目均是運轉類項目不直接產生經濟效益。但通過項目的實施為推動彭山經濟發展和社會事業進步做出了積極貢獻。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年區政協辦部門項目工作總體執照規定計劃方案安排穩步推進，各項目經費支出也嚴格按照工作進度及時支付，滿足了各項工作需求，圓滿完成2020年部門項目工作。

（二）存在的問題。

2020年區政協辦部門項目經費支出綜合評價為優。但項目預算的精細化還有待提高。

（三）相關建議。

1、強化績效理念，深入推進評價工作。2加大相關業務培訓提高財務人員業務水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表