2020年度

眉山市彭山區委政法委決算

目錄

公開時間：2021年10月22日

第一部分 部門概況........................................................4

一、基本職能及主要工作...........................................4

二、機構設置............................................................7

第二部分2020年度部門決算情況說明............................8

一、收入支出決算總體情況說明.................................8

二、收入決算情況說明...............................................8

三、支出決算情況說明...............................................9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..............14

八、政府性基金預算支出決算情況說明......................16

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...................16

十、其他重要事項的情況說明....................................16

第三部分 名詞解釋.......................................................24

第四部分 附件..............................................................28

附件1......................................................................28

附件2......................................................................33

第五部分 附表..............................................................46

一、收入支出決算總表..............................................46

二、收入決算表........................................................46

三、支出決算表........................................................46

四、財政撥款收入支出決算總表.................................46

五、財政撥款支出決算明細表....................................46

六、一般公共預算財政撥款支出決算表.......................46

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.................46

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................46

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表................46

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表......46

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........46

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表............................................................................46

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表......46

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.............46

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動落實整治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央決定和省委、市委、區委決策，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、鄉鎮（街道）、園區之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大實踐和問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助區委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置群體性事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與區紀委監委工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助區委及區委組織部加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助區委和區紀委監委做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。代管區法學會機關。

8.落實中央、省、市、區國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強全區政治安全、法治彭山建設重要問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

（二）主要工作

1.主動擔當作為，疫情防控貫穿始終。一是強化社會面管控，實現全區“零確診”病例重大階段性戰果。二是強化司法保障，積極支持企業復工復產，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展提供有力司法保障。三是強化網格服務管理，網格工作在疫情防控中發揮的重要作用得到省委常委、政法委書記鄧勇充分肯定。四是強化公共法律服務，成立法律服務團，及時為企業提供存量訂單和勞務等法律意見。

2.堅守政法主責，政治社會大局持續穩定。一是打好政治安全“保衛戰”，著力防范打擊意識形態領域滲透顛覆，健全政治安全和反邪教聯動協調、情報信息分類共享分級響應工作機制。二是打好風險排查“防御戰”，圍繞重點領域、重點項目、重點群體，定期分析研判涉穩風險隱患。三是打好應急處突“攻堅戰”， 深化“五長聯動”應急處置工作機制，未發生一起重大群體性事件和重大負面輿情事件。四是打好疑難問題“殲滅戰”， 堅持合理訴求快速解決、無理要求堅決拒絕、困難問題幫扶到位、纏訪鬧訪依法處置工作原則，健全完善重大信訪涉穩疑難問題聯席會議制度機制。

3.深化平安建設，社會治理不斷創新。一是市域社會治理現代化試點工作全面啟動，成立區委平安彭山建設領導小組，建立9個專項工作組，初步構建各領域、全方位的市域社會風險防控組織架構和工作機制。二是社會心理服務體系初步建成，社會心理服務體系建設全省試點，區級心理服務中心建成投運，建立三級網絡、三支隊伍、三大服務的“三三”工作模式。三是糾紛化解亮點突出，全區無重大“民轉刑”案件。四是社會治安防控體系進一步完善，充分運用人臉識別、大數據等現代科技手段，織密社會治安防控智能網，不斷提升社會治理難題化解效能。五是基層法學實踐不斷創新，法學會服務基層社會治理、用法治打造最優營商環境的實踐經驗得到中國法學會副會長張蘇軍充分肯定。六是全面決勝掃黑除惡專項斗爭，深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底、行業清源“六清行動”。

4.圍繞“五個過硬”，隊伍建設持續深化。一是強化思想政治建設，理順工作管理體系，細化鎮（街道）政法委員工作職責受到省委常委、政法委書記鄧勇的高度肯定，工作經驗在全省交流。二是強化紀律作風建設，健全完善與紀檢監察機關黨風廉政建設聯席會議制度，定期通報、分析政法系統黨風廉政建設和反腐敗工作情況。三是強化能力素質提升，建立政法部門對口培訓、傳幫帶等制度機制，舉辦政法大講堂，邀請彭山區援鄂醫療隊為全區政法干警作先進事跡報告。

5.護航經濟發展，營商環境持續優化。進一步優化服務環境，依法保護企業合法權益，全力保障重大項目順利推進。

二、機構設置

政法委下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位有眉山市彭山區矛盾糾紛多元化解協調中心、眉山市彭山區法學會。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計都為1112.05萬元。與2019年相比，收、支總計各減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務費、新辦公場地搬遷家具購置費等項目。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1112.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1112.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1112.05萬元，其中：基本支出380.73萬元，占34.24%；項目支出731.32萬元，占65.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計都為1112.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務費、新辦公場地搬遷家具購置費等項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1112.05萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務費、新辦公場地搬遷家具購置費等項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1112.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1045.65萬元，占94.03%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出24.29萬元，占2.18%；衛生健康（類）支出15.68萬元，占1.41%；住房保障（類）支出26.43萬元，占2.38%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出決算數為1112.05萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:支出決算為230.33萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為671.74萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）：支出決算為84萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為59.58萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.12萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為23.17萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為9.09萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.77萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.82萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為26.43萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出380.73萬元，其中：

人員經費305.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費74.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.67萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.67萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.67萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.49萬元，下降42.24%。主要原因是：因疫情原因，各種接待減少。其中：

國內公務接待支出0.67萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，66人次（不包括陪同人員），共計支出0.67萬元，具體內容包括：接待省、市領導來彭山調研、督導和指導工作接待費0.6萬元，其他同級單位來彭調研考察學習接待費0.07萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，政法委機關運行經費支出74.91萬元，比2019年減少13.05萬元，下降14.84%。主要原因是：本年度日常公用經費減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，政法委政府采購支出總額384.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出384萬元。主要用于正常辦公設備購置、“雪亮工程”維護服務費等工作。授予中小企業合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的0.19%，其中：授予小微企業合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的0.19%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，政法委共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，健全了績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月執行進度達到了100%。專項預算項目程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。全年無違規情況。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況看，都嚴格了支出控制，達到了全年目標任務。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“政法工作”、“掃黑除惡專項斗爭”、“雪亮工程”二期服務、“法學會工作”、“脫貧攻堅聯系鄉鎮及三創工作”、“智慧平安小區”建設第一期以獎代補等6個項目績效目標實際完成情況。

（1）政法工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數209.83萬元，執行數209.83萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障項目支付按進度、按計劃進行，維護了政治社會大局穩定，鍛造了新時代彭山政法鐵軍，優化了營商環境，為縣域經濟高質量發展護航。在項目執行過程中，未發現問題。

（2）掃黑除惡專項斗爭項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數62.93萬元，執行數為62.93萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障項目支付按進度、按計劃進行，在線索核查和依法打擊上持續加力，在“打傘破網”和綜合治理上持續發力。深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底、行業清源“六清行動”，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰。在項目執行過程中，未發現問題。

（3）“雪亮工程”二期服務項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數384萬元，執行數為384萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對545個攝像頭進行定期維護，保障攝像頭正常運行，實現了鄉鎮（街道）、村（社區）視頻監控全覆蓋，增強了群眾對社會治安的認同感和主體責任感。在項目執行過程中，未發現問題。

（4）“智慧平安小區”建設第一期以獎代補項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數59.58萬元，執行數為59.58萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對15個符合以獎代補政策的小區“智慧平安小區”建設予以補助，通過人員出入管理系統、車輛出入管理系統、人臉識別系統、安防視頻監控、單元門禁系統等設備設施的建設，小區治安環境進一步改善，群眾安全感、滿意度進一步提升。在項目執行過程中，未發現問題。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《政法委2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“政法工作”項目、“掃黑除惡專項斗爭”項目、“雪亮工程”二期服務項目、“智慧平安小區”建設第一期以獎代補項目開展了績效評價，《政法工作項目2020年績效評價報告》、《掃黑除惡專項斗爭項目2020年績效評價報告》、《“雪亮工程”二期服務項目2020年績效評價報告》、《“智慧平安小區”建設第一期以獎代補項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：反映行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、其他交通費用、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

政法委2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和部分下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。政法委共有6個股室，分別為：辦公室，政治安全和反邪教股，社會穩定股，基層社會治理股，執法監督和法治股（信訪股），政治部。

（二）機構職能

1.辦公室。負責機關內外的工作聯系與綜合協調工作，負責機關文電、會務、機要、督辦、檔案、財務、審計、國有資產管理、保密、目標績效考核、網站建設和運維、安全生產等行政和后勤管理工作，負責涉政法綜合性文稿事務和重要信息報送工作。指導全區政法調研工作，研究政法工作重大政策和關系政法工作全局的重大事項，提出政策建議。協助領導了解掌握政法工作全面情況。

2.政治安全和反邪教股。負責指導全區政法系統貫徹落實國家政治安全戰略，分析研判反顛覆、反滲透、反暴恐、反分裂形勢，提出工作建議和意見。調研掌握一定時期內政治安全問題、突出情況、重要動向，指導協調政法各部門加強政治安全工作。組織政法系統開展政治安全風險評估和監測預警，督促檢查政法等部門做好政治安全風險防控、危機管控。調查研究涉邪教問題，及時掌握邪教和對社會有危害氣功組織的情況，分析研判形勢，提出對策建議。協調推動相關部門做好反邪教工作，統籌部署開展重大斗爭活動，推動涉邪教人員的教育轉化工作。

3. 社會穩定股。組織開展調查研究，了解掌握影響全區社會穩定的情況動態，分析研判全區社會穩定形勢，及時提出對策建議。負責區本級重大行政決策和重大項目社會穩定風險評估報告的審查、備案、管理、監督工作。協調、組織制定全區防范和處置群體事件總體預案。統籌協調相關職能部門處理影響全區社會穩定的重大事項，推動預防、化解影響社會穩定的隱患和風險。

4.基層社會治理股。負責社會治安綜合治理工作的調查分析、組織協調和督導檢查。組織指導和推動各鄉鎮（街道）、區級部門開展社會治安綜合治理工作，落實領導干部綜治責任制。推動平安建設工作和基層社會治安綜合治理體系建設。推進全區綜治中心實戰化深度應用，深化拓展網格化服務管理。協調推動特殊人群社會關懷幫扶體系和鐵路護路聯防、校園、醫院及周邊社會治安綜合治理工作。檢查考核全區綜合治理工作，督促落實綜合治理措施；調查掌握綜合治理的新情況、新問題，研究有關的方針、政策和需要采取的措施并提出建議；組織推動綜合治理宣傳、理論研究工作，提出社會治安綜合治理規章制度的建議。組織開展見義勇為表彰獎勵工作，負責見義勇為保護獎勵基金的管理。指導全區矛盾糾紛多元化解工作。聯系區矛盾糾紛多元化解中心、區網格化管理服務中心。

5.執法監督和法治股（信訪股）。監督檢查政法部門執行國家法律法規的情況。指導推動政法部門建立健全執法監督制度，針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理。監督和支持政法各部門依法履行職責、行使職權，督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件。協調市委政法委、區委交辦案（事）件的依法處理工作。研究法治彭山建設中有關重要問題，提出建議意見，會同區依法治區辦做好依法治區的相關工作。負責機關規范性文件備案審查工作。承擔涉法涉訴信訪工作。

6.政治部。指導推動全區政法系統黨的建設、政法隊伍建設、紀律作風建設和廉政建設，負責組織開展機關及政法隊伍教育培訓工作。指導政法改革和人才隊伍建設。協調區紀委監委、區委組織部考察、管理、監督政法領導干部。配合有關部門辦理政法系統功勛榮譽表彰工作。組織開展對政法機關的政治督察和紀律作風巡查。協助相關職能部門查處政法領導干部違紀違法重大案件。負責機關、所屬單位干部人事和離退休人員服務管理工作。推動政法系統落實意識形態工作責任制，負責政法宣傳文化、輿論引導工作。聯系區法學會。

（三）人員概況。2020年末，政法委編制數20個，實

有人數20人，其中行政編制13人，機關工勤2人，事業編制5人；年末已退休人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年度收入1112.05萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1112.05萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年度支出1112.05萬元，其中基本支380.73萬元，項目支出731.32萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，全面完成各項工作指標任務，確保了預算在12月進度達到了100%。全年無違規情況。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。建立健全內部控制制度，加強財務管理，嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。一是加大控制力度，減少資金的浪費，提高資金的使用效率；二是加大監督力度，做好支出管理工作的監督，事前監督、事中監督、事后監督，進一步做好收支管理工作，避免出現項目支出和基本支出亂列現象。三是科學合理編制部門預算，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，均衡支出進度，提高財政資金使用效率。

附件2

政法工作項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能。跟蹤督查項目執行進度，嚴格控制項目支出，對項目執行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據。根據年初任務目標和年初預算要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于維護社會穩定、多元化解社會矛盾、政治安全和防邪、基層社會治理、平安建設、政法隊伍建設、執法督查等工作。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據各股室目標任務和年初預算資金使用情況，分季度和目標完成情況支付項目費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。用于維護社會穩定、化解矛盾糾紛、維護政治安全、爭創平安先進縣建設、基層社會治理、政法干警隊伍思想提高、執法督查、政法日常工作宣傳等。

2．維護政治社會大局穩定，鍛造新時代彭山政法鐵軍，優化營商環境，為縣域經濟高質量發展護航。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據各鄉鎮（街道）和各股室工作開展情況進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統一申報，財政統一批復，根據項目實施情況按財經規定進行預算調整。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預算財政撥款收入209.83萬元。

2．資金到位。區財政已及時下撥到位。

3．資金使用。全年支出按照工作開展進度安全、規范、及時支付資金，支付范圍、標準和依據嚴格按照資金管理辦法和財經規定合規合法支付，資金使用與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。各部門、股室在完成各項目標任務的情況下嚴格按照財務管理制度進行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

（三）項目監管情況。為加強項目管理采取對各鄉鎮（街道）和各股室工作進度進行監督管理，達到預期目標。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據市委政法委和區委目標任務，各項工作順利開展。自項目開展以來，實現全區“零確診”病例重大階段性戰果，政治社會大局持續穩定，市域社會治理現代化試點工作全面啟動，社會心理服務體系初步建成，社會治安防控體系進一步完善，社會治理和基層法學實踐不斷創新，思想政治建設進一步增強，紀律作風建設進一步強化，政法干警能力素質進一步提升。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，社會穩定持續向好，政法工作開展順利，營商環境持續優化，服務環境進一步優化，依法保護企業合法權益，全力保障了重大項目順利推進。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了省委、市委政法委和區委、區政府預期目標。

（二）存在的問題。項目執行進度存在偏差。

（三）相關建議。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

掃黑除惡專項斗爭項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執行進度，嚴格控制項目支出，對項目執行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據：根據年初任務目標和年初預算要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于全區掃黑除惡工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據區委區政府下達的目標任務和年初預算資金使用情況，按照目標完成情況支付項目費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：用于掃黑除惡線索舉報、工作宣傳、案件處理等工作。

2．項目應實現的具體績效目標：打好掃黑除惡專項斗爭攻堅戰，在線索核查和依法打擊上持續加力，在“打傘破網”和綜合治理上持續發力，全面決勝掃黑除惡專項斗爭。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據區掃黑辦工作開展情況進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統一申報，財政統一批復，根據項目實施情況按財經規定進行預算調整。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預算財政撥款收入62.93萬元。

2．資金到位。區財政已及時下撥到位。

3．資金使用。全年支出按照工作開展進度安全、規范、及時支付資金，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規合法支付，資金使用與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。在完成各項目標任務的情況下嚴格按照財務管理制度進行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

（三）項目監管情況。為加強項目管理采取對掃黑辦工作進度進行監督管理，達到預期目標。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

自項目開展以來，根據市委政法委和區委目標任務，各項工作順利開展，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰，在線索核查和依法打擊上持續加力，在“打傘破網”和綜合治理上持續發力。深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底、行業清源“六清行動”，在深挖根治、長效常治等方面持續加力，全面決勝了掃黑除惡專項斗爭。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，更全面、更深入地掃除了黑惡勢力，不但打擊了犯罪，還打擊了違法行為，鞏固了執政基礎，維護了國家長治久安。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了省委、市委政法委和區委、區政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目執行進度存在偏差。。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

“雪亮工程”項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執行進度，嚴格控制項目支出，對項目執行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據：根據“雪亮工程”招投標和服務合同要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于“雪亮工程”項目年度服務費。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據與移動眉山分公司簽訂的《彭山區“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協議》之規定，分期支付項目使用服務費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：完成雪亮工程二期設計的村（社區）及鄉鎮（街道）的平臺建設，完善前端視頻監控點位，并保證設備完好，運行正常。

2．項目應實現的具體績效目標：與移動眉山分公司簽訂的《彭山區“雪亮工程”二期工程服務項目服務協議》合作內容規定。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

《彭山區“雪亮工程”和二期工程服務項目服務協議》規定和眉山市綜治中心考核辦法對“雪亮工程”二期項目運行進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統一申報，財政統一批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預算財政撥款收入384萬元。

2．資金到位。區財政已及時下撥到位。

3．資金使用。全年支出“雪亮工程”二期經費384萬元，資金支付安全、規范，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規合法支付。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。根據與移動眉山分公司簽訂的《彭山區“雪亮工程”二期工程服務項目服務協議》相關約定。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

（三）項目監管情況。項目主管部門通過《彭山區“雪亮工程”二期工程服務項目服務協議》合約內容進行監督和管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據在彭山區范圍內選定8個鎮（街道）、80個村（社區）的布局方案維護545個高清監控系統前端點位和監控平臺，并將監控終端接入區公安分局、派出所、區網格化服務中心、區綜治中心，實現對接共享。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，社會治安持續向好，群眾反映良好。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了區委、區政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目監管還需進一步細化。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

“智慧平安小區”建設第一期以獎代補項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執行進度，嚴格控制項目支出，對項目執行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據：根據《眉山市彭山區“智慧平安小區”建設方案》（眉彭政法〔2020〕45號）進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于“智慧平安小區”建設項目以獎代補工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照《眉山市彭山區“智慧平安小區”建設方案》（眉彭政法〔2020〕45號）規定，將全區小區分為5類，其中對B、C類小區落實以獎代補政策，B類小區按照建設費用的50%（最高不超過6萬元）予以一次性獎勵，對C類小區建設費用進行全額（最高不超過8萬元）進行以獎代補。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：按照“治舊控新、分類實施、科學布局、穩步推進”的原則，對15個B、C類小區開展“智慧平安小區”建設。

2．項目應實現的具體績效目標：通過人員出入管理系統、車輛出入管理系統、人臉識別系統、安防視頻監控、單元門禁系統等設備設施的建設，滿足治安管理、消防管理、人員管控、車輛管理、軌跡分析、網格分析等不同需求，做到實時監測、實時預警、實時推送、及時處置。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

《眉山市彭山區“智慧平安小區”建設方案》（眉彭政法〔2020〕45號）規定進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統一申報，財政統一批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預算財政撥款收入59.58萬元。

2．資金到位。區財政已及時下撥到位。

3．資金使用。全年支出“智慧平安小區”建設經費59.58萬元，資金支付安全、規范，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規合法支付。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。根據《眉山市彭山區“智慧平安小區”建設方案》（眉彭政法〔2020〕45號）的相關規定。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

（三）項目監管情況。按照《眉山市彭山區“智慧平安小區”建設方案》（眉彭政法〔2020〕45號）相關規定進行監督和管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按照“智慧平安小區”建設的“功能要求”和“技術標準”，完成15個B、C類小區的“智慧平安小區”建設工作。通過人員出入管理系統、車輛出入管理系統、人臉識別系統、安防視頻監控、單元門禁系統等設備設施的建設，滿足治安管理、消防管理、人員管控、車輛管理、軌跡分析、網格分析等不同需求，做到實時監測、實時預警、實時推送、及時處置，有力提升小區治安防控水平。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，建成后的“智慧平安小區”治安狀況明顯改善，盜竊案、吸毒案同比下降57%和67%,群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了區委、區政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目執行進度存在偏差。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表