2021年度

中共眉山市彭山區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作...........................................................................4-7

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................7

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明................................................................8

二、收入決算情況說明................................................................................8-9

三、支出決算情況說明................................................................................9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明................................................9-10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................................10-13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................................13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...........................................13-15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.....................................................15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.................................................15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................................................15-23

第三部分名詞解釋…………………………………………………………24-27

第四部分附件………………………………………………………………28-38

第五部分附表………………………………………………………………39

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）組織我區(qū)各級對中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹執(zhí)行。圍繞全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作調(diào)查研究有關(guān)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策，向區(qū)委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議。

（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系我區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，指導(dǎo)民主黨派、工商聯(lián)的工作，落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派、工商聯(lián)、無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協(xié)助政府依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（4）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議等。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

今年以來，彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，聚焦“不忘初心、維護(hù)核心、服務(wù)中心、凝聚人心”工作定位，主動適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，促進(jìn)全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展，為我市建設(shè)成都都市圈高質(zhì)量發(fā)展新興城市貢獻(xiàn)彭山統(tǒng)戰(zhàn)力量。

（1）凝聚共識，構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。以建黨100為契機(jī)。開展慶祝建黨100周年“三個(gè)一”活動。一次“同心大講堂”,邀請專家對全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線人士進(jìn)行黨史學(xué)習(xí)教育專題培訓(xùn)；一次“黨史、統(tǒng)戰(zhàn)知識競賽”,通過在統(tǒng)一戰(zhàn)線中開展黨史知識競賽，增強(qiáng)其情感認(rèn)同、思想認(rèn)同、政治認(rèn)同；一次“基層統(tǒng)戰(zhàn)人員培訓(xùn)”,對換屆后的各鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)委員、各村（社區(qū)）統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員全覆蓋進(jìn)行了統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

（2）建章立制，夯實(shí)基層統(tǒng)戰(zhàn)基礎(chǔ)。出臺《眉山市彭山區(qū)民主黨派和統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體工作績效評價(jià)細(xì)則》，對民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體從自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督、對口聯(lián)系、社會服務(wù)、廉潔自律6個(gè)部分17個(gè)方面做出明確要求。協(xié)助區(qū)委制定《政黨協(xié)商（會議協(xié)商）計(jì)劃》；與區(qū)委組織部建立聯(lián)席制度，制定黨外干部培養(yǎng)計(jì)劃；各民主黨派積極開展社情民意調(diào)研、參政議政，形成調(diào)研報(bào)告14篇，提案20件，其中：民建彭山總支主委何鋒主筆撰寫的《關(guān)于深化“三位一體”農(nóng)合聯(lián)改革專注服務(wù)鄉(xiāng)村振興問題》被民建中央采用；民盟彭山區(qū)總支撰寫的《關(guān)于出臺眉山市農(nóng)村人居環(huán)境治理?xiàng)l例的建議》作為市政協(xié)大會發(fā)言得到市委書記重點(diǎn)批示，并轉(zhuǎn)化為地方法規(guī)（《眉山市農(nóng)村人居環(huán)境治理?xiàng)l例》）。

（3）多措并舉，推進(jìn)民族宗教大團(tuán)結(jié)。制定《關(guān)于加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范基地建設(shè)的實(shí)施方案》《眉山市彭山區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建實(shí)施方案》，以社區(qū)“民族文化之家”為平臺，以謝家小學(xué)為試點(diǎn)，利用宣傳欄、座談會等有效載體積極開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團(tuán)結(jié)活動，促進(jìn)各族群眾交融交往。推動規(guī)范化建設(shè)，積極推進(jìn)宗教和睦和順。制定《關(guān)于加強(qiáng)宗教活動場所規(guī)范化管理的實(shí)施意見（試行）》，有效促進(jìn)宗教場所規(guī)范化建設(shè)。做好宗教活動場所疫情防控、消防安全等各類安全工作，及時(shí)排查整治安全隱患。以“法律進(jìn)寺廟”為依托，開展政策法規(guī)培訓(xùn)班3期，宣傳活動20場次；扎實(shí)開展“愛國愛教愛家鄉(xiāng)”和“愛黨愛國愛社會主義”主題教育，實(shí)施重要節(jié)點(diǎn)宗教場所舉行升國旗儀式。積極防范化解宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化基層宗教治理，持續(xù)深入開展佛教“兩亂”治理和基督教私設(shè)聚會點(diǎn)治理“回頭看”，制定《依法治理基督教領(lǐng)域非法活動專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，鞏固治理成果。制定《關(guān)于建設(shè)宗教中國化示范場所的實(shí)施方案》，打造了三個(gè)宗教中國化示范場所（龍門寺、基督教、壁山寺），逐步推進(jìn)宗教中國化彭山實(shí)踐。

（4）聚焦團(tuán)結(jié)，拓展海外聯(lián)誼，服務(wù)大局。全年接待美國百人會、世界書畫家報(bào)社等海外僑團(tuán)、回鄉(xiāng)探親或來彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地對接港澳臺僑投資項(xiàng)目8個(gè)，成功促進(jìn)深圳高仁材料、弘訊科技、赫比集團(tuán)、成都寶利根等6家蒞彭投資考察。成功接待“2021年海科會海外創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)分線路走進(jìn)彭山考察”活動，路演對接項(xiàng)目3個(gè)，簽約“微型航空發(fā)動機(jī)智能控制器團(tuán)隊(duì)”戰(zhàn)略合作項(xiàng)目。建立港澳臺僑界重點(diǎn)人士聯(lián)系卡，設(shè)立“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務(wù)中心”，創(chuàng)新建立“三會一講一助”制度，《統(tǒng)戰(zhàn)助力基層治理，“小社區(qū)”里實(shí)現(xiàn)“大履職”》實(shí)踐創(chuàng)新工作在全市基層統(tǒng)戰(zhàn)工作會上作了經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言；加強(qiáng)對臺工作、“僑胞之家”建設(shè)，對臺經(jīng)濟(jì)（臺商投訴協(xié)調(diào)）工作獲四川省委臺灣工作辦公室通報(bào)表彰，彭山“僑之家”被省僑聯(lián)評為全省“僑胞之家”典型選樹單位；《推動僑務(wù)工作創(chuàng)新發(fā)展》被市委統(tǒng)戰(zhàn)部推薦申報(bào)參加全省統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新成果評選。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共眉山市彭山區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部屬于一級單位，行政部門1個(gè)。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理民族宗教工作，區(qū)民族宗教事務(wù)局與區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。統(tǒng)一管理區(qū)僑務(wù)、港澳、臺灣事務(wù)工作，加掛區(qū)僑務(wù)和港澳臺事務(wù)辦公室牌子。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)430.84萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)430.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入430.84萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)430.84萬元，其中：基本支出266.73萬元，占61.91%；項(xiàng)目支出164.11萬元，占38.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)430.84萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動的原因是項(xiàng)目支出的增加

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動的原因是項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出360.08萬元，占83.58%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.51萬元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出11.17萬元，占2.59%；農(nóng)林水支出（類）2.83萬元，占0.66%；住房保障支出20.25萬元，占4.7%；其他支出（類）3萬元，占0.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為430.84萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為134萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為67.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為143.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為13.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為20.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)235.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)31.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.78萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.44萬元，下降19.63%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.78萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，133人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.78萬元，具體內(nèi)容包括：眉山市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研基礎(chǔ)統(tǒng)戰(zhàn)工作接待費(fèi)0.08萬元；成都納信歐科技公司總經(jīng)理劉剛來彭投資考察接待費(fèi)0.09萬元；眉山市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研民主黨派工作接待費(fèi)0.07萬元；四川省社會主義學(xué)院赴彭調(diào)研實(shí)踐教學(xué)基地接待費(fèi)0.20萬元；西藏眉山商會來彭投資考察接待費(fèi)0.11萬元；丹棱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部來彭考察學(xué)習(xí)僑務(wù)工作接待費(fèi)0.09萬元；德陽市旌陽區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部來彭學(xué)習(xí)交流接待費(fèi)0.17萬元；殷佳順（上海）有限公司總經(jīng)理來彭投資考察接待費(fèi)0.08萬元；什邡市僑聯(lián)、臺聯(lián)來彭考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.23萬元；丹棱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部來彭考察學(xué)習(xí)民族團(tuán)結(jié)及宗教中國化工作接待費(fèi)0.24萬元；洪雅縣委統(tǒng)戰(zhàn)部來彭考察學(xué)習(xí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作接待費(fèi)0.12萬元；眉山市委統(tǒng)戰(zhàn)部來彭調(diào)研臺資企業(yè)接待費(fèi)0.07萬元；眉山市民宗局來彭調(diào)研宗教工作接待費(fèi)0.03萬元；昆明明超電纜集團(tuán)公司來彭投資考察接待費(fèi)0.2萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次、0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.6萬元，比2020年減少16.03萬元，減少33.65%。主要原因是印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0.43萬元，其中：政府采購貨物支出0.43萬元。主要用于機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)用針式打印機(jī)購置費(fèi)0.15萬元；機(jī)關(guān)辦公家具（沙發(fā)）購置費(fèi)0.2萬元；機(jī)關(guān)辦公家具（書柜）購置費(fèi)0.08萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)、民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)、彭山人聯(lián)誼會經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看建立健全了財(cái)務(wù)支出制度，努力提高財(cái)政資金使用效率；統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)、民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)、彭山人聯(lián)誼會經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，除因公出國（境）經(jīng)費(fèi)因“臺獨(dú)”分裂勢力活動致使兩岸關(guān)系緊張未能達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)外，其余項(xiàng)目盡管受疫情影響，但經(jīng)過后期調(diào)整均較好或基本達(dá)到年初預(yù)期績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)”、“民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)”、“彭山人聯(lián)誼會經(jīng)費(fèi)”、 “ 脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)”、“因公出國（境）經(jīng)費(fèi)”等等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)81萬元，執(zhí)行數(shù)為68.67萬元，完成年初預(yù)算的84.78%。統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目實(shí)施，一是以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，采取舉辦“同心講堂”專家輔導(dǎo)、召開統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué)習(xí)研討會、深入紅色教育基地學(xué)習(xí)等形式，引導(dǎo)廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會、省委十一屆九次全會和市、區(qū)黨代會精神。不斷凝聚政治共識。二是區(qū)委高度重視，區(qū)委常委會多次研究統(tǒng)戰(zhàn)工作，統(tǒng)籌部署各領(lǐng)域各部門工作職責(zé)，構(gòu)建區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級聯(lián)動的大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。與區(qū)委組織部建立聯(lián)席制度，制定黨外干部培養(yǎng)計(jì)劃，確定22名重點(diǎn)培養(yǎng)對象。2021年推薦12名黨外優(yōu)秀年輕干部參加市、區(qū)組織的2021年鑄魂培訓(xùn)班，提升了優(yōu)秀年輕黨外干部政治素養(yǎng)。開展慶祝建黨100周年“三個(gè)一”活動。一次“同心大講堂”,邀請專家對全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線人士進(jìn)行黨史學(xué)習(xí)教育專題培訓(xùn)；一次“黨史、統(tǒng)戰(zhàn)知識競賽”,通過在統(tǒng)一戰(zhàn)線中開展黨史知識競賽，增強(qiáng)其情感認(rèn)同、思想認(rèn)同、政治認(rèn)同；一次“基層統(tǒng)戰(zhàn)人員培訓(xùn)”,對換屆后的各鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)委員、各村（社區(qū)）統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員全覆蓋進(jìn)行了統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)本領(lǐng)。大力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。制定《關(guān)于加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范基地建設(shè)的實(shí)施方案》《眉山市彭山區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建實(shí)施方案》，以社區(qū)“民族文化之家”為平臺，以謝家小學(xué)為試點(diǎn)，利用宣傳欄、座談會等有效載體積極開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團(tuán)結(jié)活動，促進(jìn)各族群眾交融交往。積極推進(jìn)宗教和睦和順。制定《關(guān)于加強(qiáng)宗教活動場所規(guī)范化管理的實(shí)施意見（試行）》，有效促進(jìn)宗教場所規(guī)范化建設(shè)。做好宗教活動場所疫情防控、消防安全等各類安全工作，及時(shí)排查整治安全隱患。以“法律進(jìn)寺廟”為依托，開展政策法規(guī)培訓(xùn)班4期，宣傳活動20場次；扎實(shí)開展“愛國愛教愛家鄉(xiāng)”和“愛黨愛國愛社會主義”主題教育，實(shí)施重要節(jié)點(diǎn)宗教場所舉行升國旗儀式。積極防范化解宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化基層宗教治理，持續(xù)深入開展佛教“兩亂”治理和基督教私設(shè)聚會點(diǎn)治理“回頭看”，制定《依法治理基督教領(lǐng)域非法活動專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，鞏固治理成果。制定《關(guān)于建設(shè)宗教中國化示范場所的實(shí)施方案》，打造了三個(gè)宗教中國化示范場所（龍門寺、基督教、壁山寺），逐步推進(jìn)宗教中國化彭山實(shí)踐。海外聯(lián)誼更拓展，服務(wù)大局更積極。拓展海外聯(lián)誼，半年來接待美國百人會、世界書畫家報(bào)社等海外僑團(tuán)、回鄉(xiāng)探親或來彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地對接港澳臺僑投資項(xiàng)目8個(gè)，成功促進(jìn)深圳高仁材料、弘訊科技、赫比集團(tuán)、成都寶利根等6家蒞彭投資考察。成功接待“2021年海科會海外創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)分線路走進(jìn)彭山考察”活動，路演對接項(xiàng)目3個(gè)，簽約“微型航空發(fā)動機(jī)智能控制器團(tuán)隊(duì)”戰(zhàn)略合作項(xiàng)目。交流合作更多元，區(qū)域聯(lián)動更有力。積極創(chuàng)新舉措，推進(jìn)成德眉資區(qū)域僑聯(lián)協(xié)同合作，以“僑”為“橋”，與成都雙流區(qū)、資陽雁江區(qū)、德陽廣漢市、什邡市簽訂友好合作協(xié)議，建立了港澳臺僑資企業(yè)項(xiàng)目合作、信息共享、平臺建設(shè)等方面合作長效機(jī)制，共促成德眉資同城化發(fā)展。建立港、澳、臺、僑界重點(diǎn)人士聯(lián)系卡，設(shè)立“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務(wù)中心”，創(chuàng)新建立“三會一講一助”制度，積極協(xié)調(diào)解決港澳臺僑界群眾子女入學(xué)、回國定居、項(xiàng)目投資等方面的困難。強(qiáng)化社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。以黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”為契機(jī)，制發(fā)《關(guān)于彭山區(qū)社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的實(shí)施方案》，引導(dǎo)各民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體與各城區(qū)社區(qū)結(jié)對共建，積極開展法律咨詢、專家義診、技能培訓(xùn)、疫情防控進(jìn)小區(qū)等公益活動10場次，形成了基層多元共治良好格局。7月，全市社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作現(xiàn)場會在彭山召開。順利完成人大代表、政協(xié)委員中黨外代表人士提名推薦相關(guān)工作。與區(qū)委組織部、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)進(jìn)行充分協(xié)商，順利完成了區(qū)人大代表、政協(xié)委員推薦工作，推薦黨外區(qū)人大代表74名，區(qū)政協(xié)委員116名。按照市上要求，完成了市人大代表、市政協(xié)委員建議人選的推薦工作，推薦黨外市人大代表11名、市政協(xié)委員17名。圓滿完成區(qū)工商聯(lián)（商會）、區(qū)臺、僑聯(lián)換屆工作。，選舉產(chǎn)生了年齡層次、知識結(jié)構(gòu)優(yōu)、產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣、人員素質(zhì)優(yōu)秀的新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子，切實(shí)增強(qiáng)了區(qū)工商聯(lián)（商會）、區(qū)臺、僑聯(lián)的凝聚力和影響力。積極開展統(tǒng)戰(zhàn)理論創(chuàng)新實(shí)踐。按照全省統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新工作的要求，積極開展實(shí)踐創(chuàng)新活動。其中，《統(tǒng)戰(zhàn)助力基層治理，“小社區(qū)”里實(shí)現(xiàn)“大履職”》實(shí)踐創(chuàng)新工作在全市基層統(tǒng)戰(zhàn)工作會上作了經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言；《加強(qiáng)“僑胞之家”建設(shè)，推動僑務(wù)工作創(chuàng)新發(fā)展》被市委統(tǒng)戰(zhàn)部推薦申報(bào)參加全省統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新成果評選。

（2）民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)69萬元，執(zhí)行數(shù)為69萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施。強(qiáng)機(jī)制，明職責(zé)。出臺《眉山市彭山區(qū)民主黨派和統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體工作績效評價(jià)細(xì)則》，對民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體從自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督、對口聯(lián)系、社會服務(wù)、廉潔自律6個(gè)部分17個(gè)方面做出明確要求。強(qiáng)基礎(chǔ)，促亮點(diǎn)。制定《2021年統(tǒng)戰(zhàn)工作要點(diǎn)》《關(guān)于加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作的實(shí)施意見》和《關(guān)于開展普通高校統(tǒng)戰(zhàn)工作的實(shí)施意見》，在“四區(qū)一企”即：“縣區(qū)（民主黨派“同心基地”）、社區(qū)（觀音街道蔡山社區(qū)）、校區(qū)（錦江學(xué)院、謝家小學(xué)）、園區(qū)（彭山經(jīng)開區(qū)）、企業(yè)（八百壽酒業(yè)公司）各打造1個(gè)示范點(diǎn)，提升建設(shè)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)平臺。強(qiáng)化黨派建設(shè)，實(shí)現(xiàn)多黨合作大聯(lián)合。推進(jìn)民主黨派自身建設(shè)。打造“三個(gè)一”工程（即：建設(shè)一個(gè)“黨派陣地”、結(jié)對一個(gè)聯(lián)系村（社區(qū)）、打造一個(gè)示范窗口），目前已聯(lián)系村（社區(qū)）2個(gè)，打造示范窗口2個(gè)。由民盟彭山支部創(chuàng)建的社區(qū)“田園之聲鄉(xiāng)村學(xué)校美樂基地”組織開展的“開學(xué)第一課 四川彭山小學(xué)生下田體驗(yàn)打谷子”活動被央視報(bào)道。引導(dǎo)民主黨派積極參政議政。協(xié)助區(qū)委制定《政黨協(xié)商（會議協(xié)商）計(jì)劃》，就區(qū)政協(xié)委員建議名單、黨代會工作報(bào)告、重要人事安排等重要議題開展政黨協(xié)商。各民主黨派積極開展社情民意調(diào)研、參政議政，形成調(diào)研報(bào)告14篇，提案20件，其中：民建彭山總支主委何鋒主筆撰寫的《關(guān)于深化“三位一體”農(nóng)合聯(lián)改革專注服務(wù)鄉(xiāng)村振興問題》被民建中央采用；民盟彭山區(qū)總支撰寫的《關(guān)于出臺眉山市農(nóng)村人居環(huán)境治理?xiàng)l例的建議》作為市政協(xié)大會發(fā)言得到市委書記重點(diǎn)批示，并轉(zhuǎn)化為地方法規(guī)（《眉山市農(nóng)村人居環(huán)境治理?xiàng)l例》）。突出“兩個(gè)健康”，提升經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)大貢獻(xiàn)。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)力量。加強(qiáng)商會黨建工作。各鎮(zhèn)（街道）商會均選配了統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員，明確新建商會同步建立黨組織。目前，果業(yè)商會，謝家街道商會、江口街道商會、觀音街道商會、公義鎮(zhèn)商會成立了黨支部。積極爭取上級和區(qū)委支持，設(shè)立區(qū)非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障中心，核定全額撥款事業(yè)編制2名。做好民營經(jīng)濟(jì)代表人士換屆政治安排，推薦民營經(jīng)濟(jì)界別的人大代表、政協(xié)委員60余名。二是強(qiáng)化基地（陣地）建設(shè)。依托“百企聯(lián)百村 共走振興路”行動，打造了1個(gè)示范村（江口街道雙江村），2個(gè)示范基地（眉山永達(dá)瑞谷文旅產(chǎn)業(yè)有限公司、四川建剛鄉(xiāng)產(chǎn)科技孵化集團(tuán)有限公司）。建設(shè)區(qū)果業(yè)商會“有事來協(xié)商”陣地，通過協(xié)商解決，切實(shí)讓百姓得實(shí)惠，此項(xiàng)工作獲省政協(xié)副主席鐘勉充分肯定。三是拓展財(cái)稅融資服務(wù)平臺。引導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)到果業(yè)商會、謝家街道商會等開展銀企對接4次，共對接會員企業(yè)20余戶，對接資金1.8億元。開展區(qū)知聯(lián)會、區(qū)新聯(lián)會基本情況調(diào)查，建立分級分類人員數(shù)據(jù)庫。指導(dǎo)區(qū)新聯(lián)會開展“彭山區(qū)2021年抖音網(wǎng)店運(yùn)營交流活動”3期，培訓(xùn)農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)主、電商從業(yè)者130人次。建立健全區(qū)網(wǎng)絡(luò)代表人士臺賬，召開網(wǎng)絡(luò)代表人士座談會，引導(dǎo)其積極傳播正能量。區(qū)知聯(lián)會與旌陽區(qū)知聯(lián)會簽訂友好合作協(xié)議，在信息交流、資源共享、平臺建設(shè)等方面建立合作長效機(jī)制。引導(dǎo)民主黨派整合資源，建立“同心基地”。積極爭取區(qū)委、區(qū)政府支持，劃撥原食藥監(jiān)局辦公樓1178㎡用于民主黨派“同心基地”建設(shè)，爭取區(qū)財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)資金70萬元。目前已進(jìn)入項(xiàng)目招投標(biāo)階段，將滿足各民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體辦公場所需求。

（3）彭山人聯(lián)誼會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)26萬元，執(zhí)行數(shù)為5.62萬元，完成預(yù)算的21.61%。通過項(xiàng)目實(shí)施，因疫情影響未完成年初制定的工作計(jì)劃。但后期根據(jù)實(shí)際情況，通過對工作調(diào)整，加強(qiáng)對彭山籍在外知名人士、代表人士的聯(lián)系，增強(qiáng)對其政治引領(lǐng)，營造為彭山經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策的良好氛圍。邀請他們回家鄉(xiāng)召開聯(lián)誼座談會5次，聽取他們對家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的建議、意見。通過“彭山人聯(lián)誼會”（“異地商會”）宣傳招引，宣傳家鄉(xiāng)、為彭山的招商引資工作牽線搭橋，促進(jìn)彭山經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。

（4）脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為2.83萬元，完成預(yù)算的28.30%。通過項(xiàng)目實(shí)施，組織幫扶干部定期深入公義鎮(zhèn)金崗村與村兩委每季度進(jìn)行專題研究，對聯(lián)系的45戶困難群眾堅(jiān)持定期走訪，多次為困難群眾送去大米、食用油、衣物等慰問品。要求干部職工對幫扶群眾要全面掌握具體情況，幫助困難群眾走出目前暫時(shí)困難。對聯(lián)系的脫貧戶按照脫貧不脫幫扶，脫貧不脫政策的原則，繼續(xù)開展定期走訪慰問，確保幫扶成效。對聯(lián)系村金崗村村級道路修建提供5萬元資金支持，組織民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體深入群眾家中，通過實(shí)地走訪、民意調(diào)查等方式，廣泛聽取意見、了解群眾需求，精準(zhǔn)對接發(fā)展所需、基層所盼和民心所向，全面完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。在“雙創(chuàng)”工作中，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把“雙創(chuàng)”工作納入統(tǒng)戰(zhàn)年度總體工作計(jì)劃和考核目標(biāo)，主動對接街道、社區(qū)，入戶宣傳文明城市、疫情防控，勸導(dǎo)不文明現(xiàn)象等，較好的完成了包保網(wǎng)格宣傳、環(huán)境治理、清潔工作，包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”工作以優(yōu)異成績通過國家衛(wèi)生城市、國家文明城市的復(fù)查驗(yàn)收。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)。

（5）宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，對宗教場所進(jìn)行修繕和維護(hù)，消除安全隱患。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部門2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指職工的基本工資和績效工資等以及為開展工作發(fā)生的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用。

10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為彭山區(qū)基督教2021年寺觀教堂維修補(bǔ)助資金。

11.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指為人員的工資、績效等。

12.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為開展統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出等。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指對歸口管理的行政單位離退休職工個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職工基本職業(yè)年金部分。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)退休干部一次性退休補(bǔ)貼。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指職工其他社會保險(xiǎn)單位部分。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指職工住房公積金單位部分。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指安全生產(chǎn)管理獎。

23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體績效

評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱“區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部”）為區(qū)財(cái)政一級預(yù)算單位，按照中共眉山市彭山區(qū)委辦公室 《關(guān)于印發(fā)<中共眉山市彭山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（眉彭委辦〔2019〕45號）單位機(jī)構(gòu)組成保密。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）組織我區(qū)各級對中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹執(zhí)行。圍繞全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作調(diào)查研究有關(guān)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策，向區(qū)委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議。

（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系我區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，指導(dǎo)民主黨派、工商聯(lián)的工作，落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派、工商聯(lián)、無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協(xié)助政府依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（4）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議等。

（5）統(tǒng)一管理港澳、僑務(wù)、臺灣事務(wù)工作。

（三）人員概況。

2021年末在職職工12人，其中：行政人員8人，機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)編2人，臨聘人員1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)430.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入430.84萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)430.84萬元，其中：基本支出266.73萬元，占61.91%；項(xiàng)目支出164.11萬元，占38.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）360.08萬元，占83.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）33.51萬元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出（類）11.17萬元，占2.59%；農(nóng)林水支出（類）2.83萬元，占0.66%；住房保障支出（類）20.25萬元，占4.7%；其他支出（類）3萬元，占0.7%。其中：基本支出266.73萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)235.12萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)31.60萬元）；項(xiàng)目支出164.11萬元（包括統(tǒng)戰(zhàn)工作及港澳臺僑防滲政治特費(fèi)68.67萬元，宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元，彭山人聯(lián)誼會工作經(jīng)費(fèi)5.62萬元，民主黨派及統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)（民盟、民建、民進(jìn)等）69萬元，脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)2.83萬元，其他支出（2020年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎）3萬元）。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

根據(jù)彭山區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公開的部門預(yù)決算及區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部提供的相關(guān)資料，區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度制定的部門整體支出績效目標(biāo)及資金分配情況如下：

1.預(yù)算編制。

（1）目標(biāo)制定。

2021年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部編制了部門整體支出績效目標(biāo)涉及資金432.79萬元和5個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)，涉及資金236萬元，從目標(biāo)的設(shè)定、內(nèi)容的完整等方面來看，基本按要求編制了完成指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度，但也存在成本指標(biāo)和效益指標(biāo)均未量化的問題。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)部門整體項(xiàng)目績效目標(biāo)表及完成資料，完成情況匯總?cè)缦拢?/p>

（3）編制準(zhǔn)確。

2021年年初總預(yù)算432.79萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)430.84萬元，其中：預(yù)算追減1.95萬元、無追加和結(jié)構(gòu)調(diào)整，剔除因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外，預(yù)算調(diào)整率為0。部門績效監(jiān)控調(diào)整無取消額，結(jié)余無注銷額。

2.預(yù)算執(zhí)行。

（1）支出控制。

2021年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.59萬元，決算數(shù)為31.60萬元，項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算15萬元，決算55.47萬元。偏差度為36.15%。

（2）動態(tài)調(diào)整。

根據(jù)區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部提供的2021年1-8月部門項(xiàng)目績效運(yùn)行分析報(bào)告，2021年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，其中預(yù)算超過50萬的項(xiàng)目2個(gè)（項(xiàng)目資料涉密），部門整體預(yù)算執(zhí)行情況正常，無績效監(jiān)控取消額。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年6月、9月、11月份預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度如下：

截至6月末累計(jì)預(yù)算支出225.45萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)430.84萬元的52.33%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度40.00%的130.82%。

截至9月末累計(jì)預(yù)算支出299.31萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的69.47%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度67.50%的102.92%；

截至11月末累計(jì)預(yù)算支出366.73萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的85.12%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度82.50%的103.18%。

3.完成結(jié)果。

（1）預(yù)算完成。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年預(yù)算總額為430.84萬元，決算支出數(shù)430.84萬元，項(xiàng)目預(yù)算完成率100%。

（2）違規(guī)記錄。

2021年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部未經(jīng)過審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查，違規(guī)記錄項(xiàng)不涉及。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開（自評公開）。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部已于2021年4月29日將部門預(yù)算在彭山區(qū)人民政府網(wǎng)向社會公開，2020年部門整體績效自評情況和項(xiàng)目自評情況于2021年公開。

2.整改反饋。

（1）結(jié)果整改。2020年度，區(qū)財(cái)政局對區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

（2）應(yīng)用反饋。2020年度，區(qū)財(cái)政局已對區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部開展重點(diǎn)績效評價(jià)，加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增加資金績效理念、合理整合預(yù)算分配、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

（三）自評質(zhì)量

彭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體績效自評得分85.26分。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2021年度，彭山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，組織彭山區(qū)各級落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、路線工作的意見和建議，全面貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，較好的完成了部門整體目標(biāo)任務(wù)。但通過評價(jià)也發(fā)現(xiàn)，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在預(yù)算編制準(zhǔn)確等方面需進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。

（二）存在問題。

1.績效目標(biāo)管理有待提升。

2.預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。

3.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。

1.加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，確保目標(biāo)完整準(zhǔn)確。

以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化量化績效指標(biāo)，科學(xué)測算，合理編制年度部門預(yù)算。對績效目標(biāo)是否明確、清晰，是否能夠反映項(xiàng)目主要情況，是否對項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋觯炕O(shè)置績效指標(biāo)值，提高績效目標(biāo)的量化程度。

2.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高動態(tài)監(jiān)控質(zhì)量。

認(rèn)真開展預(yù)算績效監(jiān)控工作，對預(yù)算執(zhí)行和目標(biāo)完成情況進(jìn)行動態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與財(cái)政部門溝通，對確實(shí)不能完成的績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整并相應(yīng)調(diào)整預(yù)算，避免動態(tài)監(jiān)控流于形式，造成財(cái)政資金閑置沉淀、低效無效。

附件

附表：

（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項(xiàng)目，請單位自行選擇較為重要的特定目標(biāo)類或部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表