2020年度

眉山市彭山區委組織部決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況 3 

一、基本職能及主要工作 3

二、機構設置 12

第二部分2020年度部門決算情況說明 13

一、收入支出決算總體情況說明 13

二、收入決算情況說明 13

三、支出決算情況說明 14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 14

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 15

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 19

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 20

八、政府性基金預算支出決算情況說明 21

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 21

十、其他重要事項的情況說明 22

第三部分名詞解釋 31

第四部分附件 34

附件1 34

附件2 40

第五部分附表 45

一、收入支出決算總表 45

二、收入決算表 45

三、支出決算表 45

四、財政撥款收入支出決算總表 45 

五、財政撥款支出決算明細表 45

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 45

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 45

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 45

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 45

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 45

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 45

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 45

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 45

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 45

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，落實中央、省、市關于組織、干部、人才及老干部工作的方針政策、法律、法規，擬訂全區組織、干部、人才及老干部工作有關制度并組織實施。

2.負責全區黨的組織體系、組織制度建設，負責基層黨組織建設規劃指導和黨員隊伍宏觀管理，負責全區黨員教育工作的整體規劃、宏觀指導、組織領導、督促檢查、制度規范及站點建設管理。

3.負責區直機關黨的建設，制定區直屬機關黨的建設規劃，分類指導區直機關及直屬企業、事業單位黨組織抓好基層組織建設和黨員的教育、管理、發展工作。

4.負責全區非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，指導并督促各鄉鎮（街道）及區級業務主管部門黨組織落實所隸屬的或所管理非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。負責非公有制經濟組織和社會組織黨組織的組建、撤銷、班子建設和黨員隊伍建設等相關工作。

5.負責全區領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理、政治建設、思想建設，負責區管領導班子和干部隊伍的考察考核、日常管理，提出區管領導班子和領導干部的調整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關事項。制定全區領導班子和干部隊伍建設的政策、措施，組織落實培養和選拔中青年干部，負責全區優秀年輕干部隊伍建設工作。

6.負責管理全區公務員工作。貫徹執行公務員管理政策法規，承擔公務員錄用、調配、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作，指導公務員績效管理工作。統籌管理全區干部人事檔案工作。

7.負責全區人才工作牽頭抓總，宏觀指導、組織協調和督促檢查，牽頭推進人才發展體制機制改革和政策創新，牽頭推進校地合作、人才對外開放、聯系服務專家工作，統籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。負責全區人才工作要點的制定和重點工作目標任務分解，組織、指導、協調有關部門按其工作職能，編制人才開發規劃，實施年度重點目標任務；參與全區人才隊伍建設的宏觀規劃。

8.指導全區老干部工作，研究提出老干部工作的建議。指導離退休干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全，并督促落實；指導全區老干部思想政治工作，調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休干部黨員的教育管理情況，指導離退休干部黨組織開展工作；負責調查研究老干部工作中存在的有關問題，并協調解決；負責離退休干部服務管理，發揮離退休干部作用；負責處理離退休干部來信來訪；負責易地安置離休干部的服務工作，協助外地老干部來彭山參觀、考察、休養、探親的接待工作。

9.牽頭全區干部教育培訓工作，負責全區干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規劃、組織協調和督促檢查；制定和落實干部監督工作制度，負責選任監督檢查和干部日常管理監督，受理和辦理有關問題舉報。指導區直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，收集區直機關各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，向區委反映區直機關各部門領導班子、領導干部的情況。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.鍛造高素質專業化執政骨干隊伍。一是全面完成省委選人用人專項巡視工作。聚力開展人編分離、事業干部“雙肩挑”、“三超兩亂”高配、黨組成員超配、事業到行政崗位任職、違規兼職六項專項清理工作，完成整改事項6項，規范干部任用50人；開展違法違紀干部、提醒函詢誡勉、中層干部選任、經責審計等回頭看工作，建立分類臺賬18個，未整改到位問題以查促改率100%；全覆蓋、“拉網式”排查干部人事檔案和文書檔案1000余份，規范會議記錄紀要等必檢資料，順利接受省委選人用人專項巡視。二是探索干部政治素質考察辦法。細化干部政治素質表現132條正向標準、10項負面清單和4類個性標準，立足常態化建立平時考察、針對性考察和“八小時外”考察措施，為考準察實干部政治素質表現打下基礎。引入信息化管理，通過信息集成、標簽化管理和模型分析，推動干部管理精準化、干部畫像具體化、干部選任規范化。三是大力儲備培養后備干部。分類建立64名選調生、240名遞進培養對象、70名第一書記、40名黨外干部等各類優秀干部人才庫。探索建立青年人才黨支部，吸納110名90后副科級領導、85后優秀黨員、選調生等，通過專題培訓、交流討論、年度分享活動，擴大組織發現優秀年輕干部的渠道，建立成長梯隊。四是多層次開展干部培訓鍛煉。采取“線上+線下、區內+高校、課堂+實地”相結合的方式，多方面開展教育培訓，舉辦中心組學習會暨錦江大講堂12期，領導干部讀書、科級干部任職、優秀年輕干部鑄魂等實體班10期，“提高基層治理能力，做人民滿意公務員”網絡培訓1期，調訓學員3600余人次。推動“雙向”培養鍛煉，接收中央和省市各級選派的12名干部到彭山掛職鍛煉，推薦互派12名優秀年輕干部到上級部門定崗歷練，選派1名干部駐外招商，提升干部開放發展本領。

2.提升基層組織建設整體水平。一是不斷建強基層黨組織。扎實開展軟弱渙散黨組織“后頭看”，14名聯村領導牽頭整治2020年軟弱渙散村（社區）黨組織6個；依托村級建制調整改革和新一輪村級黨組織優化調整，大幅度升格村（社區）黨組織，51個村（社區）升格至村級黨委45個、總支6個，升格率100%，全面消除“超大支部”；全面推行街道“大工委”和區域化黨建工作制度，主城區全覆蓋建設小區（片區）黨支部156個，黨組織設置更加科學合理；印發《關于實施“三大行動”增強機關黨組織活力 助推高質量發展的意見》，推動25項機關黨建重點任務和機關單位認領104個重點項目落地落實；開展“兩個覆蓋”集中攻堅行動，單建兩新支部23個，優化調整聯建2個，撤銷6個；全面加強樓宇、商圈黨建工作，新建樓宇、商圈黨支部2個；持續壯大村級集體經濟，抓好“彭山區村級集體經濟十五種發展模式”，成功申報3個集體經濟專項資金扶持村，獲扶持資金300萬；完成農業部“探索農村集體經濟新的實現形式和運行機制”課題，實現集體經濟收入5萬元以上的村16個，10萬元以上的村13個。二是選優配強基層黨組織帶頭人隊伍。開展排查整頓農村發展黨員違規違紀問題工作，排查黨的十八大以來全區發展的農村黨員790人，找準了問題，針對性出臺發展黨員區級聯審前置、發展黨員全過程區級備案、發展黨員“三級”預審三項制度，規范黨員發展工作，高標準發展黨員150名；建立村（社區）黨組織書記區級備案制和常職干部專職化管理制度，推行專職工作制，抓實8小時坐班，村（社區）黨組織書記更換區委常委會審議；依托村級建制調整改革，大幅調優調強基層班子隊伍，調減村（社區）干部121名，減幅28%；村（社區）干部平均年齡下降5歲，大專及以上學歷提高18個百分點，農民工村黨組織書記96%以上，“一肩挑”比例100%；扎實開展黨建引領脫貧攻堅，強化第一書記教育管理，新選派5名第一書記到村履職，提拔重用扶貧干部6人；舉辦村（社區）黨組織書記、村（居）委會主任暨新任第一書記、新任兩新黨組織書記、兩新黨務干部培訓班，培訓黨組織書記和主任、脫貧攻堅第一書書記、兩新黨務干部158名，切實提升基層帶頭人和黨務干部能力水平。三是不斷強化基層黨建保障水平。強化制度保障，做好村建制調整“后半篇”文章，形成履職行為規范、專職化管理監督、村（社區）班子和村（社區）干部績效考核等制度文件，調整優化村（社區）干部基本待遇、績效考核等標準方式。強化陣地保障，開展村建制調整改革后保留陣地全覆蓋調研，形成村（社區）陣地提升計劃，實施《彭山區村（社區）陣地建設提升工作方案》，新改擴建13個標美化村級陣地，親民化改造村（社區）陣地7個。強化基本報酬保障，按照上年度人均可支配收入2倍核算村（社區）干部基本報酬，基本報酬按書記3065元/月、主任2760元/月、其他兩委干部2450元/月發放（社區干部按此標準增加約10%），較改革前提升80%以上；按照1850元/月標準落實專職社工師基本報酬，并建立“3級12檔”崗位和報酬體系。同時將村級建制調整改革中離崗的193名常職干部按照調整前標準兜底至下一次換屆結束；落實任職村（社區）干部養老保險補助、離職干部補助等保障，將村級建制調整改革中離崗的116名常職干部享受養老保險補貼，投入資金440余萬元，惠及在、離職村干部3600余人。強化績效考核保障，推行村（社區）班子差異化考核，按每村5萬元、一類社區7萬元、二類社區6萬元標準兌現村（社區）干部年度績效考核，進一步激勵村（社區）干部干事創業熱情。

3.穩妥推進城鄉基層治理工作。一是健全治理體系。成立了區委城鄉基層治理委員會、組建區委城鄉基層治理辦公室、設置鎮（街道）基層治理辦、配備村（社區）基層治理專職委員；出臺《關于深入推進城鄉基層治理體系建設的決定》《創建全省城市基層治理示范區工作方案》《2020年城市基層治理重點工作推進落實清單》等文件，明確了129項重點任務、責任部門、推進措施；建立了常委班子成員聯系社區、區級領導包保小區和城鄉基層治理現場推進會等機制。二是完善治理制度。針對基層治理中資源缺乏、解決問題手段有限、責任無限、待遇保障不足等問題，先后確定“基層治理示范體系建設”“城鄉基層治理經費多元化投入機制”等15個課題。通過前期對照問題設課題、圍繞課題搞試點，總結出了小區治理“六進”“五共”治理模式；建立“鎮街吹哨、部門報到”工作機制+街道（鎮）評議區級部門考核機制；深化志愿者服務“四常、四有、五進”服務基層治理；社區區域黨委“123”模式集聚共治合力，切實將制度體系延伸到基層治理的神經末梢，實現一套體系管到底、管長遠。三是做強基層鎮街。賦予鎮（街道）對轄區部門機構的指揮調度權、考核評價權、任免建議權等，下放行政審批、行政執法等權利；吸納25個駐區單位黨組織擔任2個主城區街道大工委成員，67個區級部門全部向街道報到，包保193個網格；按高于區級部門30%的標準落實街道人均公用經費和干部績效獎勵；預算500萬元用于街道臨控編制人員經費，采取常年掛網、區外考調等方式充實42名優秀干部人才到街道，保障了鎮街基層治理中堅力量。四是打造理示范體系。2020年我區觀音街道、城南社區、柏林郡小區等11個示范點納入市級示范點位，11月底將全面完成示范建設；彭山區已進入全省城市基層治理示范區建議名單，公義鎮已納入全省鄉鎮治理現代化試點鎮；示范過程中探索總結的城市小區泊林郡“五共融合”治理模式、農村聚居小區果園“五治融合”、福臨“六進家園”治理模式，得到省市領導充分肯定。其中果園村已被推薦參與首屆新時代四川十大鄉村基層治理創新案例評選。五是打贏疫情攻堅戰。制發《關于打贏疫情防控阻擊戰的八項要求》，壓緊壓實各級責任；緊急劃撥37.5萬元黨費，慰問一線人員1000余人，購買防疫物資3萬余件；組織萬余名黨員干部捐款近200萬元；指導全區建立防疫臨時黨支部和黨員先鋒服務隊84支，發動黨員群眾聚心聚力、聯防聯控；向上推薦防疫先進個人5名，進一步選樹典型，激勵抗疫先進。

4.持續用力加強人才隊伍建設。一是對標成都，完善體制機制。對標成都，梳理彭山人才新政十二條；出臺人才公寓、壽鄉優才卡管理辦法，探索出臺《眉山市彭山區柔性引進“候鳥型”人才實施辦法》；出臺《彭山區人才工作協調運行機制》，增強人才工作整體合力，全年，召開人才工作會1次、成員單位聯席會3次，確保人才引進、本土人才培育、人才公寓裝修等工作有序推進；落實省、市人才激勵政策和區“百千萬”人才政策，認真開展高層次人才認定及獎勵資金發放工作，共計發放52人、101.76萬元；落實本土人才培育經費80萬元；首批54名高層次人才拎包入住人才公寓。二是精準選育，實現人盡其才。制發《彭山區打造新能源新材料產業人才洼地實施方案》，以濕電子技術、化工專業人才為重點，建立“引項目+引人才”雙引機制，簽約阿格蕾雅、研一、明晶光電等6個高端項目，引進高端人才32名；深入推進八類本土人才培育計劃，培育本土人才200余人；舉辦彭山青年峰會，成立彭山青年致富帶頭人聯盟，成功培育劉沈廳、向珊等青年人才36名；完成“創新鄉村人才激勵和培育引進使用機制”國家試點課題，提煉出鄉村人才“354”工作模式；推出的“985”碩士農民劉沈廳返鄉創業的典型事例，多次受到中央電視臺、人民日報等主流媒體關注，社會反響強烈。選派2名高層次人才到市級部門掛職鍛煉，選派第六批18名科技特派員，深入基層，助力鄉村振興；實施人才鍛造提能計劃，選派4名高層次人才前往成都、眉山、綿陽進行年輕干部遞進鑄魂培訓。三是搭建平臺，強化激勵留才。成功與電子科技大學簽訂校地合作協議，在決策咨詢、人才培養、創新創業等方面開展合作交流；組織四川泓華油氣田工程科技有限公司申報市級專家（院士）工作站；協助515技校謝勁數控大師工作室成功申報市級大師工作室；投入420.1萬元，完成人才公寓裝修項目（一期）60套房整體裝修，并啟動了人才公寓二期裝修項目。制作并發放50張壽鄉優才卡，為高層次人才提供就醫、就學等10項便捷服務；在人民網、四川日報、四川組工網等主流媒體刊登人才工作信息15篇，提升人才榮譽感。

二、機構設置

中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

納入中共眉山市彭山區委組織部2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共眉山市彭山區委組織部機關

2.眉山市彭山區人才工作領導小組辦公室

3.眉山市彭山區黨員干部現代遠程教育中心

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3208.74萬元。與2019年相比，收、支總計各增加706.52萬元，增長28.24%。主要變動原因是項目收支增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3208.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3208.74萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3208.74萬元，其中：基本支出693.24萬元，占21.61%；項目支出2515.5萬元，占7.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3208.74萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加706.52萬元，增長28.24%。主要變動原因是項目收支增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3208.74萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加706.52萬元，增長28.24%。主要變動原因是項目收支增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3208.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2950.06萬元，占91.94%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出101.25萬元，占3.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出53.23萬元，占1.66%；衛生健康支出30.36萬元，占0.95%；住房保障支出43.84萬元，占1.37%；農林水（類）支出30萬元，占0.94%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為3208.74萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為344.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為11.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為124.60萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:支出決算為2468.59萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5教育（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

6.科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）:支出決算為101.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為37.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為16.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為13.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為9.10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為43.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出693.23萬元，其中：

人員經費488.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費205.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是全年無因國內公務接待安排。

開支內容包括：無（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要原因是全年未發生公務用車購置。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：無（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）。主要用于無。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，中共眉山市彭山區委組織部機關運行經費支出205.20萬元，比2019年增加135.93萬元，增長196%。主要原因是機構改革后人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，中共眉山市彭山區委組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于無（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，中共眉山市彭山區委組織部共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對2020年村、社干部績效管理考核項目開展了預算事前績效評估項目，對此項目編制了績效目標，預算執行過程中，項目開展績效監控，年終執行完畢后，對此項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我部預算編制嚴格按照上級財政要求，認真學習《預算法》及編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時摸清單位的人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并及時更新單位財政供養信息數據庫，準確編制部門預算，將收入全部納入預算管理，全面完整的反映部門真實收入情況。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看我部按照《眉山市委組織部、眉山市財政局、眉山市民政局關于印發<眉山市村（社區）班子及干部績效考核規則>的通知》（眉市組通〔2018〕59號）文件精神，經區委同意，2018年10月制發了《眉山市彭山區村（社區）班子及干部績效考核辦法》（眉彭委辦〔2018〕108號）。每年底對全區村（社區）班子和干部進行績效考核，并由區財政按照村5萬元、社區6萬元標準兌現績效考核獎勵。自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“村、社干部績效管理考核項目”“建國以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目”“人才獎補經費項目”“黨建雜志經費項目”“援藏援彝經費項目”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）村、社干部績效管理考核項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數447萬元，執行數為447萬元，完成預算的100%。通過項目實施，進一步規范了村（社區）干部管理，保持了村（社區）干部隊伍穩定，激發了村（社區）干事創業熱情，促進了鄉村基層治理事業。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（2）建國以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數470.51萬元，執行數為470.51萬元，完成預算的100%。通過項目實施，持續強化了領導班子政治建設。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為首要政治任務，通過多種形式開展專題學習，切實讓黨員干部領會離職村社老干部工作內涵、強化“四個意識”。切實增強履職盡責的政治覺悟和擔當精神，并先后舉辦村（社區）主要負責人和后備干部培訓班，進一步為彭山鄉村振興理清思路。發現的主要問題：無。

（3）人才獎補經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數135.24萬元，執行數為135.24萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了高層次人才的經費保障，為高層次人才提供就醫、就學等10項便捷服務，并吸引全國高層次人才落戶彭山，提高人才榮譽和幸福感。發現的主要問題：無。

（4）黨建雜志經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數68.067萬元，執行數為68.067萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提高了黨員干部的思想認識水平，提升黨員干部的榮譽感。發現的主要問題：無。

（5）援藏援彝經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數179.75萬元，執行數為179.75萬元，完成預算的100%。通過項目實施，援藏援彝工作按照上級工作安排，圓滿完成各項績效任務，各項指標均達到合格要求線。發現的主要問題：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區委組織部2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對村、社干部績效管理考核項目開展了績效評價，《村、社干部績效管理考核項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的職業年金繳費支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山區委組織部

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

納入中共眉山市彭山區委組織部2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

中共眉山市彭山區委組織部機關

眉山市彭山區人才工作服務中心

眉山市彭山區黨員干部現代遠程教育中心

（二）機構職能。

1.負責研究指導推進全區黨的建設工作，主管我區黨員的教育、管理和發展。

2.負責提出區管領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議，承辦區委管理干部及區級黨群系統干部的調配、交流、安置工作；負責市委管理的區級干部職務任免、工作、待遇和離退休相關事務；負責區黨代會、人代會、政協會的有關組織工作和鄉鎮黨代會、人代會的指導工作。

3.負責干部監督工作的綜合協調和宏觀管理，研究制定全區領導班子建設、干部隊伍建設的政策措施，組織落實培養和選拔中青年干部，加強后備干部隊伍建設。

4.負責區團級軍隊轉業干部、內調干部的就收安置工作；配合有關部門做好黨群口干部錄用工作。

5.主管全區干部教育培訓工作。制定全區干部教育培訓規劃和有關政策規定，負責省委黨校、市委黨校及上級有關培訓班的學員調訓工作，組織一定層次的中青年干部進行培訓。

6.負責我區人才工作的牽頭抓總。制定或參與制定人才工作政策，檢查全區貫徹執行相關政策的情況，會同有關部門選拔管理區級拔尖人才。

7.負責全區農村黨員干部現代遠程教育工作。指導基層教育站點建設，培訓技術骨干。

8.負責離退休干部工作的宏觀管理，研究制定或參與制定全區離退休干部工作的有關規定和政策。

（三）人員概況。

本單位編制數為35人，其中行政編制數20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位編制數7人。本年末，我部實有人數35人，其中公務員20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位7人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入3208.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3208.74萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與2019年相比，收、支總計各增加706.52萬元，增加28.24%。主要變動原因是基本收支增加。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計3208.74萬元，；一般公共預算財政撥款支出3208.74萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加706.52萬元，增加28.24%。主要變動原因是項目收支增加。

2020年一般公共預算撥款支出總額為3208.74萬元，其中按功能分類，一般公共服務支出（類）2950.06萬元；科學技術支出101.25萬元；社會保障和就業支出（類）53.23萬元；醫療衛生支出（類）30.36萬元；農林水支出（類）30萬元；住房保障支出（類）43.84萬元。

（三）三公經費使用情況。

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我部預算編制嚴格按照上級財政要求，認真學習《預算法》及編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時摸清單位的人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并及時更新單位財政供養信息數據庫，準確編制部門預算，將收入全部納入預算管理，全面完整的反映部門真實收入情況。2020年預算編制以2019年12月31日為基準日期確定基本支出預算。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費，采取人員經費按2019年12月標準、公用經費按財政核定的定額標準、方法客觀編制基本支出預算。項目資金預算，根據本單位職能職責對涉及的項目，按項目要求，結合上年項目運行情況，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方案編制，年初認真編制單位整體績效目標。

（二）結果應用情況。

我部將部門和個人工作任務細化分解成具體的績效指標，以保證績效指標體現區委和區政府的戰略意圖和年度工作方向。每月對單位各部門年度工作任務進行督促檢查，嚴格按照管理制度進行工作，確保年度工作任務的有效監管和有序推進。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我部充分認識到推進預算績效管理的重要意義：全面推進預算績效管理，是財政科學化、精細化管理需要；部門預算應當遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。本單位結合本部門年度的發展計劃、職責和任務科學合理地編制部門預算，在抓好財政支出工作的同時，更加注重產出及效率，力求優化資源配置、控制成本、提高公共產品質量和公共服務水平。在今后的工作中，本單位要強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，簽訂目標管理責任狀，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現財政資金使用主體責任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔責”的權責機制，確保各項績效考核指標保質保量完成。

（二）存在問題。

1．預算工作仍需加強，預算編制還需更加準確、細化、合理，預算執行進度還要加快。

2．績效目標設定還需更科學更合理。

（三）改進建議。

1.建議加強政策學習，提高思想認識。在編制年初預算時，申報清晰可衡量的績效目標，并將績效目標細化分解到具體的工作任務；且將工作任務與所需成本匹配。?

2.建議加強預算績效管理，加快預算執行進度，以保證本年工作任務的完成。

附件2

中共眉山市彭山區委組織部

村（社區）干部績效管理考核項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

為進一步鮮明大抓基層導向，加強和規范村（社區）干部考核管理，激勵村（社區）干部不忘初心、牢記使命、干事創業、擔當奉獻。我部按照《眉山市委組織部、眉山市財政局、眉山市民政局關于印發<眉山市村（社區）班子及干部績效考核規則>的通知》（眉市組通〔2018〕59號）文件精神，經區委同意，2018年10月制發了《眉山市彭山區村（社區）班子及干部績效考核辦法》（眉彭委辦〔2018〕108號）。每年底對全區村（社區）班子和干部進行績效考核，并由區財政按照村5萬元、社區6萬元標準兌現績效考核獎勵。

（二）項目績效目標。

用好年底項目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范村（社區）干部管理，保持村（社區）干部隊伍穩定，激發干事創業熱情。

（三）項目自評步驟及方法。

鎮（街道）黨（工）委采取年初與村（社區）簽訂目標責任書，年內日常督察與年底集中考核相結合的方式，通過黨員群眾測評、考核小組考評，綜合研究確定村（社區）年度綜合得分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

依據以前年度發生額進行預算編制。項目資金申報內容符合部門職能、年度工作計劃。年初預算未進行調整，2020年項目預算經費為4470000.00元。我部按照要求及時公開了2020年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位：村、社干部績效管理考核項目預算經費為4470000.00元，項目全部資金4470000.00元為彭山區財政局撥款，按時足額到位，資金到位率100%。按照預算確定的資金支出用途使用，做到專款專用。資金支付依據合規合法，資金支付與項目預算相符，無挪用、截留情況及時性。

2.資金使用：2020年度村、社干部績效管理考核項目預算經費為4470000.00元，無調整，截止2020年12月31日，資金支付合計4470000.00元，財政無追加。所有資金支付依據合規合法，資金使用范圍與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

根據單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。資金均按預算用途使用，在資金使用過程中，建立健全內部審批制度，嚴把監督審核關，每筆資金使用前都是通過業務科室報用款計劃，經領導審批后報財務安排資金使用。嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，每筆支出都要單位負責人、分管領導、財務人員、報銷人員四方簽字認可，才能列支。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益，保證了項目資金的合理使用。

三、項目實施及管理情況

根據單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。資金均按預算用途使用，在資金使用過程中，建立健全內部審批制度，嚴把監督審核關，每筆資金使用前都是通過業務科室報用款計劃，經領導審批后報財務安排資金使用。嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，每筆支出都要單位負責人、分管領導、財務人員、報銷人員四方簽字認可，才能列支。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益，保證了項目資金的合理使用。

（一）項目組織架構及實施流程。

每年年底，由區委組織部牽頭，指導各鎮（街道）開展村級目標績效考核。

（二）項目管理情況。

明確鎮（街道）黨（工）委是績效考核工作的主體，負責村（社區）績效考核工作方案制定和具體實施，鎮（街道）黨（工）委書記是績效考核的第一責任人。

（三）項目監管情況。

鎮（街道）黨（工）委采取年初與村（社區）簽訂目標責任書，年內日常督察與年底集中考核相結合的方式，通過黨員群眾測評、考核小組考評，綜合研究確定村（社區）年度綜合得分。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。

（二）項目效益情況。

通過每年底開展目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范了村（社區）干部管理，保持了村（社區）干部隊伍穩定，激發了村（社區）干事創業熱情，促進了鄉村基層治理事業。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我部嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

（二）存在的問題。

1.預算制定的科學性還需進一步加強。

2.還需進一步加強預算管理力度。

（三）相關建議。

1.加強預算管理，提高資金使用效率。首先要規范預算編制，嚴格按照部門預算改革的要求和上級的統一部署，嚴格按“兩上兩下”的預算編制程序完成預算的編制和上報工作，實現逐級編制綜合預算的目標。其次是要嚴格預算執行，堅持沒有預算就不能支出的原則，嚴格執行財務制度，遏止隨意花錢，鋪張浪費的問題。第三是要認真落實基本支出經費最低保障線制度，認真落實經費最低保障線制度，確保單位基本經費支出的需要。

2.規范行政人員行為。是提高行政人員工作認識，加強責任意識與相關法律意識，提高思想認識水平，加強業務水平，將工作責任落實到人身上，做到全心全意對人民服務，將全部熱情奉獻到工作中。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表