2021年度

眉山市彭山區婦女聯合會部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作............................................................................4-7

二、機構設置................................................................................................7

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明...............................................................7-8

二、收入決算情況說明.......................................................... ....................8

三、支出決算情況說明...............................................................................8-9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................10-12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................................12-13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..........................................13-14

八、政府性基金預算支出決算情況說明....................................................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明................................................14

十、其他重要事項的情況說明 ................................................................14-18

第三部分名詞解釋......................................................................................19-21

第四部分附件.............................................................................................22-31

第五部分附表.............................................................................................32

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進全區婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.加強理論學習。學習了《中國共產黨簡史》《習近平談治國理政》等內容。赴瀘定開展黨史學習教育，同時將全區鎮（街道）婦聯換屆選舉工作和黨史學習教育結合起來，在各鎮（街道）婦聯換屆完成后的第一次執委會上進行黨史宣講。

2.強化政治引領。以“巾幗心向黨·奮斗新征程”為主題，開展“巾幗綻芳華·頌歌獻給黨”視頻征集活動和“永遠跟黨走·奮斗新征程”為主題的家庭閱讀活動，引導廣大家庭學黨史，共征集視頻音頻80多條；開展“黨的女兒”四進宣講活動（進校園、進微家、進村社、進企業）4次，覆蓋500余人次；在基層婦聯干部能力提升培訓中專門開設黨史暨婦女運動史課程，組織村（社區）婦聯主席現場參觀學習了郭祝三“一門三英杰”的革命故事，接受“紅色洗禮”。

3.積極開展我為群眾辦實事實踐活動。形成家庭建設調研報告、法律維權調研報告、鄉村振興調研報告和離婚調研報告等4個調研報告。開展家政培訓、手工編織培訓，共培訓190余名婦女掌握相應技能；聘請專業律師開展法律月講堂活動，截至目前已開展7次，覆蓋300余人次。多部門聯合開展困難母親救助，全年共救助困難母親60名。推進友好型城鄉社區兒童之家建設，打造友好型兒童之家10個。

4.選樹先進典型。積極培樹各類先進典型，向市婦聯推薦四川省婦聯基層組織建設工作先進個人1名，省維護婦女兒童權益先進集體1個。

5.深化“鄉村振興巾幗行動”。大力開展婦女居家靈活就業培訓，舉辦巾幗家政培訓班4期，訂單式手工編織培訓班2期，共培訓婦女192人，有效地為農村婦女轉移就業提供服務。在全區范圍內開展“巾幗風采·三尋”活動，其中3人獲市級“最美果園女主人”稱號，2人獲“最美餐飲女主人”稱號。

6.圓滿完成“兩綱”終期評估。圓滿完成省教育廳二級巡視員王羽帶隊的省、市婦兒工委赴我區開展的“兩綱”終期評估迎檢工作，并獲得了充分肯定。參加《眉山婦女兒童發展綱要（2021-2030年）》編制工作會議，積極籌備做好新一輪“兩綱”編制相關工作。

7.做好信訪維權工作。接待并化解來訪41起，信訪辦結率100%，沒有1起民轉刑案件。今年7月，我單位《“四個強化”構建家事糾紛調解新模式》工作經驗在四川省婦聯系統維權業務研討培訓班上作交流發言，并被編入《四川省基層婦聯維權工作經驗交流材料匯編》，經驗全省推廣。

8.做實關愛幫扶工作。今年以來，共開展各類活動活動88場，受惠群眾1700余人次；看望慰問困境留守兒童8名，發放慰問金和慰問品2000多元；結對幫扶困難母親60人，發放救助金3萬余元；助力鄉村振興，結對幫扶聯系戶15戶，發放慰問品1萬余元。

9.廣泛開展各類家庭活動。開展“家庭經典誦讀”“頌歌獻給黨”“公益直播課”等活動，播放“家長履行監護職責”“防范未成年人受侵害”“識別糾正孩子不良行為”“親子溝通方法技巧”等公開課110余次；開展網絡公益直播課程1次，在線收看500余人，收到“家庭經典誦讀”“頌歌獻給黨”等視頻80多條。

10.加強家長學校建設。完成全區家長學校全覆蓋，統一為城區家長學校購買社會組織服務，每月各陣地開展1—2次家庭教育指導、實踐等活動。截至目前，已開展“幸福護航”“基于尊重的溝通”等家庭教育講座5期，親子手工制作130余次，安全教育11次。

11.建立“最美家庭”常態化尋找機制，把尋找“最美家庭”列為婦聯工作重點，與文明辦聯合開展尋找“最美家庭”活動,廣泛動員廣大農村婦女和家庭積極參與尋找活動，選樹10戶區級最美家庭，倡導夫妻和睦、孝老愛親、勤儉持家、鄰里和諧的文明鄉風。

12.夯實基層組織。指導泊林郡小區婦聯圍繞思想引領、興趣培養、技能培訓開展“巾幗宣講”“月嫂培訓”“團結互助增進友誼”青年聯誼會等活動；助力城鄉基層治理“三大領域”攻堅行動，在石家小區等13個農村聚居治理點建婦女微家。

13. 加強婦聯干部隊伍建設。一是圓滿完成換屆選舉。按照省市婦聯統一安排部署，今年4月底，全區51個村（社區）婦聯組織選舉產生婦聯主席51名，婦聯副主席126名，婦聯執委765名；10月底，全區6個鎮（街道）婦聯組織選舉產生婦聯主席6名，婦聯副主席23名，婦聯執委154名。探索實施“三聯一對接”聯系婦女群眾、年度工作任務清單、執委月例會等工作制度，不斷規范組織運行，促進履職盡責，獲省婦聯主要領導肯定批示并全省推廣。二是舉辦基層婦聯干部能力提升培訓班，組織全區鎮（街道）、村（社區）婦聯主席、專職副主席、婦女微家負責人共58人參加禁毒、黨史、婦女運動史、維權、家庭教育、心理教育等多方面婦聯業務工作內容培訓，提升基層婦聯干部業務能力。

二、機構設置

區婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計156.11萬元。與2020年相比，收、支總計各增加14.47萬元，增長10.22%。主要變動原因是因機構合并，增加參公事業編制1人。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計156.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入156.11萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計156.11萬元，其中：基本支出111.64萬元，占71.51%；項目支出44.47萬元，占28.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計156.11萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加14.47萬元；增加的原因是基本支出（機構合并，增加參公事業編制1人）同比增加24.74萬元；項目經費減少10.27萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出156.11萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加14.47萬元；增加的原因是基本支出（機構合并，增加參公事業編制1人）同比增加24.74萬元；項目經費減少10.27萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出156.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出128.77萬元，占82.49%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出6.92萬元，占4.43%；衛生健康支出4.68萬元，占3%；農林水支出（類）3.57萬元，占2.29%；住房保障支出11.17萬元，占7.16%；其他支出（類）1萬元，占0.64%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為156.11萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為61.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:支出決算為27.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為39.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為3.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.60萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為3.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出111.64萬元，其中：

人員經費92.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金等。

公用經費18.93萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.03萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.03萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。本單位無公務用車。

3.公務接待費支出0.03萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.1萬元，下降77.7%。主要原因是2021年疫情期間，公務接待批次減少。

國內公務接待支出0.03萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，5人次（不包括陪同人員），共計支出0.03萬元，具體內容包括：接待市婦聯調研餐費0.03萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，區婦聯機關運行經費支出18.93萬元，比2020年增加3.27萬元，增加20.9%。主要原因是機構合并，增加參公事業編制1人。

（二）政府采購支出情況

2021年，區婦聯政府采購支出總額0.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.70萬元。主要用于購買打印機（映美538K）1臺0.13萬元，接待椅2把0.09萬元，辦公椅3把0.08萬元，接訪桌1張0.07萬元，單位人位辦公桌（帶高柜）0.33萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區婦聯共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“婦女兒童專項工作”“婦女兒童之家建設及運行”“脫貧攻堅雙創”等開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看婦聯婦兒之家建設及運行、脫貧雙創、婦女兒童工作等項目績效目標完成當年目標工作任務，組建婦女微家、兒童之家建設的個數以及家政培訓人數等均達到目標任務。部門開展的重點項目績效評價情況：績效評價結果良好，有效地為建設彭山開放發展先行區貢獻巾幗力量。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“家庭建設”、“婦女兒童工作”“婦女兒童之家建設及運行”“脫貧攻堅雙創”“兩綱換屆”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）家庭建設經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為7.81萬元，完成預算的78.08%。通過項目實施，通過項目實施，一是建立“最美家庭”常態化尋找機制，今年有27戶家庭參與評選，其中有10戶獲得區級、1戶獲得市級最美家庭稱號。向市婦聯推薦在各行各業涌現出的優秀女性，其中進入省級“三八紅旗標兵”候選１人，省級“三八紅旗集體”候選１個，市級“三八紅旗集體”候選１個，市級“三八紅旗手”候選２人。二是完成全區家長學校全覆蓋，統一為城區家長學校購買社會組織服務，每月各陣地開展1—2次家庭教育指導、實踐等活動。截至目前，已開展“幸福護航”“基于尊重的溝通”等家庭教育講座5期，親子手工制作130余次，安全教育11次。三是開展“家庭經典誦讀”“頌歌獻給黨”“公益直播課”等活動，播放“家長履行監護職責”“防范未成年人受侵害”“識別糾正孩子不良行為”“親子溝通方法技巧”等公開課110余次；開展網絡公益直播課程1次，在線收看500余人，收到“家庭經典誦讀”“頌歌獻給黨”等視頻80多條。

（2）婦女兒童之家建設及運行經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數12萬元，執行數為10.01萬元，完成預算的83.42%。通過項目實施，打造友好型兒童之家10個，因地制宜建好用活“婦女之家”“兒童之家”，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動140余次。。

（3）婦女兒童專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為15.09萬元，完成預算的75.45%。通過項目實施，一是開展家政培訓、手工編織培訓，共培訓190余名婦女掌握相應技能；二是聘請專業律師開展法律月講堂活動，截至目前已開展7次，覆蓋300余人次。三是助力城鄉基層治理“三大領域”攻堅行動，在石家小區等13個農村聚居治理點建婦女微家15個；四是多部門聯合開展困難母親救助，全年共救助困難母親60名，發放救助金3萬余元；五是看望慰問困境留守兒童8名，發放慰問金和慰問品2000多元；六是按照省市婦聯統一安排部署，今年4月底，全區51個村（社區）婦聯組織選舉產生婦聯主席51名，婦聯副主席126名，婦聯執委765名；10月底，全區6個鎮（街道）婦聯組織選舉產生婦聯主席6名，婦聯副主席23名，婦聯執委154名。七是組織全區鎮（街道）、村（社區）婦聯主席、專職副主席、婦女微家負責人共58人參加了禁毒、黨史、婦女運動史、維權、家庭教育、心理教育等多方面婦聯業務工作培訓，提升基層婦聯干部業務能力。

（4）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為3.57萬元，完成預算的71.4%。通過項目實施，一是助力鄉村振興，結對幫扶聯系戶15戶，發放慰問品1萬余元；二是常態化在包保網格開展防疫摸排及宣傳、文明勸導、環境衛生清理等志愿活動60余次。

（5）區婦聯“兩綱”及換屆改革經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為6.99萬元，完成預算的87.38%。通過項目實施，圓滿完成省教育廳二級巡視員王羽帶隊的省、市婦兒工委赴我區開展的“兩綱”終期評估迎檢工作，并獲得了充分肯定。參加《眉山婦女兒童發展綱要（2021-2030年）》編制工作會議，積極籌備做好新一輪“兩綱”編制相關工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2021年彭山區婦女聯合會部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和績效工資以及為開展工作發生的辦公費、印刷費、培訓費、會議費等費用。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指職工的績效工資等。

11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指為開展工作發生的委托業務費、其他商品服務支出等費用。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指職工其他社會保障繳費的單位部分。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

16. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及雙創鞏固經費。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指安全生產目標管理獎。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山區婦女聯合會部門整體績效

評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

彭山區婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

（二）機構職能。

根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進全區婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

2021年末在職職工5人，其中：行政人員2人,參公事業2人，事業編1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計156.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入156.11萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計156.11萬元，其中：基本支出111.64萬元，占71.51%；項目支出44.47萬元，占28.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2021年一般公共預算財政撥款支出156.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）128.77萬元，占82.49%；社會保障和就業支出（類）6.92萬元，占4.43%；衛生健康支出（類）4.68萬元，占3%；農林水支出（類）3.57萬元，占2.29%；住房保障支出（類）11.17萬元，占7.16%；其他支出（類）1萬元，占0.64%。其中：基本支出111.64萬元（包括人員經費92.71萬元和日常公用經費18.93萬元）、項目支出44.47萬元（包括婦女兒童之家建設及運行經費10.01萬元，婦女兒童專項經費15.09萬元，家庭建設經費（最美家庭評選、家庭教育講座、家長學校活動等）7.81萬元，區婦聯“兩綱”經費6.99萬元，脫貧攻堅及三創工作經費3.57萬元，其他支出（2020年度安全生產目標管理獎）1萬元）。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

根據彭山區人民政府門戶網站公開的部門預決算及區婦聯提供的相關資料，區婦聯2021年度制定的部門整體支出績效目標及資金分配情況如下：

1.預算編制。

（1）目標制定。

2021年，區婦聯編制了部門整體支出績效目標,涉及資金143.71萬元和5個項目的績效目標，涉及資金55萬元，從目標的設定、內容的完整等方面來看，基本按要求編制了完成指標、效益指標、滿意度，但也存在成本指標和效益指標均未量化的問題。

（2）目標實現。

根據部門整體項目績效目標表及完成資料，完成情況匯總如下：

（3）編制準確。

2021年年初總預算143.71萬元，預算調整數156.11萬元，其中：預算追加12.40萬元（2021年機構合并，增加參公事業編制1人）、無結構調整，剔除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外，預算調整率為0。部門績效監控調整無取消額，結余無注銷額。

2.預算執行。

（1）支出控制。

2021年，區婦聯日常公用經費預算21.51萬元，決算數為18.93萬元，項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算1萬元，決算0.57萬元。偏差度為15.44%。

（2）動態調整。

根據區婦聯2021年1-8月部門項目績效運行分析報告，2021年區婦聯預算項目5個，其中項目超過50萬的項目0個，部門整體預算執行情況正常，無績效監控取消額。

（3）執行進度。

2021年，區婦聯6月、9月、11月份預算執行進度如下：

截至6月末累計預算支出69.91萬元，占預算調整數156.11萬元的44.78%，占財政要求應達到實際支出進度40.00%的111.96%。

截至9月末累計預算支出93.37萬元，占預算調整數的59.81%，占財政要求應達到實際支出進度67.50%的88.61%；

截至11月末累計預算支出143.47萬元，占預算調整數的91.91%，占財政要求應達到實際支出進度82.50%的111.40%。

3.完成結果。

（1）預算完成。

區婦聯2021年預算總額為156.11萬元，決算支出數156.11萬元，項目預算完成率100%。

（2）違規記錄。

2021年度，區婦聯未經過審計、財務檢查，違規記錄項不涉及。

（二）結果應用情況。

1.信息公開（自評公開）。

區婦聯已于2021年4月29日將部門預算在彭山區人民政府網向社會公開。

2.整改反饋。

（1）結果整改。2020年度，區財政局未對區婦聯開展重點績效評價，評價組也沒有獲取到績效目標核查、績效監控核查相關資料，該項指標不涉及。

（2）應用反饋。2020年度，區財政局未對區婦聯開展重點績效評價，故不涉及向財政反饋應用績效結果報告。

（三）自評質量

彭山區婦聯部門整體績效自評得分93.85分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年度，彭山區婦聯認真貫徹落實區委、區政府各項工作部署，圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設，較好的完成了部門整體目標任務。

（二）存在問題。

項目預算績效編制和管理有待進一步加強,項目績效目標設立要更加細化、量化。

（三）改進建議。

嚴格項目預算績效編制和管理，增強預算控制意識。加強預算編制的前瞻性，合理設置項目績效目標。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表