目 錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作..........................................................4-5

二、機構設置..............................................................................5

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明...............................................6

二、收入決算情況說明..............................................................6-7

三、支出決算情況說明..............................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...............................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......................8-11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...............11-12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........................12-13

八、政府性基金預算支出決算情況說明..................................13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明............................13

十、其他重要事項的情況說釋. ........ ........ ........ ........ ........ ..13-18

第三部分名詞解釋 .....................................19-21

第四部分附件

附件1..........................................................................................22-25

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策；根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進彭山婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。

2.參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。

３.按照法律和章程，指導全區基層婦女組織履行婦聯的參與、教育、代表、服務、聯誼等社會職能，推進全區婦女兒童事業的發展。

４. 調查研究彭山婦女兒童發展的情況和存在的問題，及時向區委、區政府反映，并提出意見和建議。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政，積極維護婦女兒童的合法權益。

５.指導和推動全區城鎮婦女的“巾幗建功”活動，城鄉創建“五好文明家庭”活動，組織和帶領婦女在經濟建設和精神文明建設中發揮“半邊天”作用。

６.指導各級婦女組織的輿論宣傳工作。教育、引導婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，表彰各行各業先進婦女，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。

７.為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

8. 擴大與各界婦女的聯系，配合做好本區婦女統戰工作，維護和促進祖國統一，鞏固婦女的團結。

９.承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.率先在全市成立女企業家聯誼會，首批吸納會員22名，舉辦座談會2次，組織會員參加貿易交流會、論壇、西博會等4次。聯誼會會員還為7個村級兒童之家共計捐贈了2.5萬元的購買服務經費和活動物資經費。

2.創新婦聯組織設置形式，率先在全市建立首個產業鏈上的婦女微家——建群家庭農場。

3.依托村（社區）現有資源，采取共建、改建、擴建等方式，完成10個兒童之家建設，并通過購買服務、孵化當地志愿者、校地共建等方式開展活動670余期，服務兒童近萬余次。

4.開展婦聯系統“不忘初心 牢記使命”家庭教育講座2場、巾幗心向黨思想引領大講堂2場、廉政文化教育1次。

5.與成都手匯幸福里女紅編織創意室達成訂單培訓合作協議，全年開展嬰兒抱毯、嬰兒裙、眼罩、圣誕帽等手工編織培訓45期。開展家政技能培訓6期，305名婦女參加，其中30名婦女繼續學習、考證上崗。

6.制定聯系村幫扶對策，為龍安村提供資金支持2.6萬元；實施“關愛女性保障計劃”，引導6793名婦女參保。由37個婦兒工委辦成員單位結對幫扶120名貧困母親，整合發放資金6萬元；爭取全國、省婦聯專項資金9萬元，救助9名符合條件的“兩癌”貧困母親；向就業局擔保公司推薦了104名符合創業條件的婦女，申請額度1100萬元。

7.開展最美家庭評選，評選出彭山區最美家庭10戶，其中3戶獲評眉山市最美家庭稱號；與川大錦江學院開展“校地共建”聯誼拓展活動，35名青年人才參加活動。

8.熱情接待來信來訪，積極成功調解各類矛盾糾紛68件，其中村（社區）家事糾紛委員會調處案件13件，發放個案補貼0.3萬元；召開家事糾紛聯席會議1次，明確個案補貼申報程序，提高補貼標準，進一步調動基層調解員的工作積極性。

二、機構設置

彭山區婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支各為176.82萬元。與2018年相比，收、支各減少49.49萬元，下降21.9%。主要變動原因是項目支出的經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計176.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入176.82萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計176.82萬元，其中：基本支出116.08萬元，占65.6%；項目支出60.74萬元，占34.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支各為176.82萬元。與2018年相比，財政撥款收、支各減少49.49萬元，下降21.9%。主要變動原因是項目支出的經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出176.82萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少49.49萬元，下降21.9%。主要變動原因是項目支出的經費減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出176.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出150.84萬元，占85.3%；社會保障和就業（類）支出6.21萬元，占3.5%；農林水支出（類）支出5萬元，占2.8%；衛生健康支出5.22萬元，占3%；住房保障支出9.56萬元，占5.4%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為176.82萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為81.84萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

2. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為45.75萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

3. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:支出決算為14.25萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

4. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為9萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.2萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

6. 社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.01萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

7. 衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.87萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.35萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

10. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為9.56預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出116.08萬元，其中：

人員經費98.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費17.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.20萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

3.公務接待費支出0.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.13萬元，下降39.9%。主要原因是公務接待費次數減少，其中：

國內公務接待支出0.2萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，27人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內容包括：7月婦聯轉接待省婦聯調研餐費0.03萬元；9月婦聯接待云南省婦聯接待費0.05萬元,10月婦聯轉接待市婦聯費用（婦聯系統“不忘初心 牢記使命”家庭教育大講堂）0.04萬元，11月婦聯付接待費用（市婦聯、黨校老師）0.06萬元，12月婦聯接待工商學院人文學院院長、市婦兒工委辦干部0.02萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，區婦聯機關運行經費支出17.93萬元，比2018年減少3.34萬元，下降15.7%。主要原因是婦兒工委辦合并到其它部門。

（二）政府采購支出情況

2019年，區婦聯政府采購支出總額0.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元。主要用于購置辦公設備電腦一臺。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區婦聯共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對婦女兒童專項工作經費、婦女兒童之家建設及運行經費工作經費、脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費等項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：按照國家政策法規規定和本部門實際，建立健全財務基礎制度和約束機制，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。本部門還自行組織了２個項目支出績效評價，從評價情況來看：在評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“婦女兒童專項工作”“婦女兒童之家建設及運行”“ 家庭建設”等7個項目績效目標實際完成情況。

（1）家庭建設經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為9.89萬元，完成預算的98.9%。通過項目實施，一是開展最美家庭評選，評選出彭山區最美家庭10戶，其中3戶獲眉山市最美家庭稱號；二是與川大錦江學院開展“校地共建”青年人才拓展培訓。開展婦聯系統“不忘初心 牢記使命”家庭教育講座2場、巾幗心向黨思想引領大講堂2場、廉政文化教育１次。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（2）婦女兒童之家建設及運行經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了10個兒童之家建設，并通過購買服務、孵化當地志愿者、校地共建等方式在兒童之家定期開展活動，全年開展活動670余期，服務兒童近萬余次。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（3）婦女兒童專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為19.83萬元，完成預算的99.2%。通過項目實施，率先在全市成立女企業家聯誼會，聯誼會會員還為7個村級兒童之家共計捐贈了2.5萬元的購買服務經費和物資經費；率先在全市建立首個產業鏈上的婦女微家——建群家庭農場；與成都手匯幸福里女紅編織創意室達成訂單培訓合作協議，全面開展嬰兒抱毯、嬰兒裙、圣誕帽等手工編織培訓45期。開展家政技能培訓6期，305名婦女參加，其中30名婦女繼續學習、考證上崗；由37個婦兒工委辦成員單位結對幫扶120名貧困母親。發現的主要問題：進一步增強家政培訓的實用性。下一步改進措施：及時根據市場需求，調整技能培訓內容。

（4）脫貧攻堅及聯系鄉鎮費用項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，到保勝鄉龍安村召開幫扶工作會2次，專題研究幫扶措施；走訪慰問貧困戶8次，提供幫扶資金和慰問品10540元。支持村級產業扶持經費及聯系村工作經費等38000元.發現的主要問題：無。下一步改進措施：無

（5）“三創”工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.65萬元，完成預算的93%。通過項目實施，到包保小區蘭苑開展入戶宣傳2次，制作三創廣告宣傳欄，清理小區雜草、樓道雜物、劃停車位及衛生保潔等活動。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區婦聯部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門未自行組織對“婦女兒童專項工作”“婦女兒童之家建設及運行”“家庭建設”等項目開展了績效評價。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和績效工資。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指為開展工作發生的辦公費、印刷費等費用。

11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指職工的績效工資。

12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指為開展工作發生的委托業務費、印刷費等費用。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

14.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：指職工其他保險單位部分。

15.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指用于公共衛生方面的其他商品和服務支出。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

18.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮費用。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

彭山區婦聯部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

（二）機構職能。

根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進全區婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

2019年末在職職工3人，其中：行政人員人數為2人，參公1人；2019年初在職職工5人，其中：行政2人，參公1人，事業2人。機構人員比年初減少2人，主要原因是機構合并。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計176.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入176.82萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計176.82萬元，其中：基本支出116.08萬元，占65.6%；項目支出60.74萬元，占34.4%

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

績效目標設定需待進一步完善；針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況按依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。按照財政要求公開了2019年度決算和整體支出績效評價報告。

（二）結果應用情況。

為加強部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2019年區婦聯在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

１.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3.建立了經費支出定期匯報機制，除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，并及時向主要領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見，使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4.嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

5.加強了會計核算工作。根據新印發的《行政單位會計制度》，進行了全面系統的學習，貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，取得了良好效果。2019年度在接待工作中節約開支從嚴把關，同比上年經費降低。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

1.本年預算安排控制較好，財政供養人員控制率100%， “三公”經費預算總額未突破上年。

2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）存在問題。

1.家政培訓的實效有待進一步提高。

2.在編制部門年度預算時，雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃，但由于工作的突發性，仍然有一些無法預計和列入年初預算的項目支出，需要在年度中間進行預算追加和調整。

（三）改進建議。

1.單位內部進一步建立健全財務管理制度。加強財務管理，嚴格財務審核、列報支付、財務核算，抓好“三公”經費控制，提高資金使用效能。

2.認真展開績效管理。加強核心業務開展進度的跟蹤，開展績效評價，確保績效目標的完成，推進我區婦女兒童事業更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表