2021年度

中共四川省眉山市彭山區紀律檢查委員會決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、職能簡介

中共眉山市彭山區紀律檢查委員會和眉山市彭山區監察委員會合署辦公（以下簡稱眉山市彭山區紀委監委），實行人員編制和經費統一使用。紀委主要職責是維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；監察委員會依照法律規定對所有行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴。

彭山區紀委監委屬行政機關，有11個內設機構，有下屬事業單位1個。核定編制36人，其中：行政編制33人，全額事業6人。2021年末在職職工34人，其中行政30人，全額事業4人。

無二級預算單位。

二、2021年重點工作完成情況

聚焦中心大局，緊緊圍繞疫情防控、嚴肅換屆紀律、禁毒攻堅、創文創衛等中心工作，強化監督執紀問責，構筑了疫情防控堅強堡壘，區、鎮、村換屆風清氣正，全面打贏了禁毒攻堅人民戰爭和創文創衛創森多場“戰役”，區紀委監委機關被市委市政府評為“雙創”工作先進集體。

強化政治監督，加強對習近平總書記重要批示指示精神和省市區委重大決策部署落實情況的監督檢查，圍繞推動巡視整改這一政治任務，對32個區級部門整改情況進行督查，同步做好紀委負責部分的整改工作，確保問題整改到位，聚焦“七個有之”，認真落實述責述廉等制度規定，6名區領導及單位（部門）一把手在區紀委全會現場述責述廉，定期聽取各級各部門黨風廉政建設情況報告，用好“兩個責任”落實與監督網絡平臺，對全區領導班子成員述責述廉報告相似度進行檢測。

聚焦民生民利，開展村集體“三資”提級監督試點工作，發現議事決策等方面問題41個，經驗在省紀委作交流；推廣運用小微權力“監督一點通”服務平臺，承辦省級專項調研座談會并作經驗交流；以“群眾企盼”為導向，開展脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接監督檢查，著力查處群眾身邊的腐敗問題和不正之風，切實維護群眾利益。

聚焦作風建設，持之以恒糾治“四風”，圍繞干部作風、公車管理使用、違規發放節禮、餐飲浪費等問題開展督查檢查；開展營商環境監督、“奇葩證明”清理整治、權責事項清理工作，對典型問題重點督辦，查處基層干部不作為、慢作為、亂作為等形式主義、官僚主義問題。

精準懲治腐敗，把在黨的十九大后仍然不收斂不收手者作為重中之重，緊盯重大工程、重點領域、關鍵崗位，依法查處貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守等職務違法和職務犯罪。

深化“以案促改”，圍繞余璽樟嚴重違紀違法案開展“以案促改”，扎實開展違規收受紅包禮金、違規從事營利活動、權力監督機制不健全不完善問題3個專項整治，組織全區行使公權力人員簽訂廉潔承諾書；深化重點行業領域突出問題系統治理，有序推進問題排查、銷賬整改、建章立制等工作，不斷健全完善防控體系。

抓實廉政教育，結合區委主體培訓開設廉政教育課，推動各部門主要領導上廉政黨課73場次，充分運用“一片一書兩基地”開展警示教育；分層級對2020年受到黨紀政務處分的74名黨員干部進行回訪教育，幫助其放下包袱、輕裝上陣。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1569.55萬元，1569.55萬元。與2020年相比，收、支總計各增加503.88萬元，489.23萬元，增長47.28%，45.29%。主要變動原因是抽調工作人員人數增加，機關運行經費支出比2020年增加57.7萬元，其中機關劃撥工會經費增加18.32萬元，委托業務費增加16.88萬元。更新公務用車1輛，增加公務用車購置費11.88萬元，公務用車運行維護費增加5.49萬元等。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1569.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1569.55萬元，占100%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1569.55萬元，其中：基本支出1056.45萬元，占67.31%；項目支出513.1萬元，占32.69%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1569.55萬元，1569.55萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加503.88萬元，489.23萬元，增長47.28%，45.29%。主要變動原因是抽調工作人員人數增加，機關運行經費支出比2020年增加57.7萬元，其中機關劃撥工會經費增加18.32萬元，委托業務費增加16.88萬元。更新公務用車1輛，增加公務用車購置費11.88萬元，公務用車運行維護費增加5.49萬元等。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1569.55萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加489.23萬元，增長45.29%。主要變動原因是抽調工作人員人數增加，機關運行經費支出比2020年增加57.7萬元，其中機關劃撥工會經費增加18.32萬元，委托業務費增加16.88萬元。更新公務用車1輛，增加公務用車購置費11.88萬元，公務用車運行維護費增加5.49萬元。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1569.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1433.45萬元，占91.33%；社會保障和就業（類）支出43.04萬元，占2.74%；衛生健康支出26.83萬元，占1.71%；農林水支出0.75萬元，占0.05%；住房保障支出59.48萬元，占3.79%；其他支出6萬元，占0.38%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1569.55萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:支出決算為405.60萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為374.47萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）大案要案查處（項）:支出決算為120.00萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）:支出決算為521.5萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:支出決算為11.88萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為37.97萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為4.36萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.71萬元，完成預算100%。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為18.45萬元，完成預算100%。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為8.38萬元，完成預算100%。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為59.48萬元，完成預算100%。

11.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為0.75萬元，完成預算100%。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1056.45萬元，其中：

人員經費912.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費143.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為25.67萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算24.96萬元，占97.23%；公務接待費支出決算0.71萬元，占2.77%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出24.96萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加17.36萬元，增長228.42%。主要原因是更新購置公務用車1輛金額11.88萬元，公務用車運行維護費支出相應增加5.48萬元。

其中：公務用車購置支出11.88萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛，其中：轎車1輛、金額11.88萬元，主要用于紀檢監察工作。截至2021年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：執法執勤用車4輛。

公務用車運行維護費支出13.08萬元。主要用于紀檢監察工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.71萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.05萬元，增長7.58%。主要原因是接待其他市縣同行交流學習，省市紀檢監察部門來指導等人數增加。其中：

國內公務接待支出0.71萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，74人次（不包括陪同人員），共計支出0.71萬元，具體內容包括：接待市常態化疫情防控督查執紀問責督查組、市紀委民主生活會督導組1200元，接待調研小微權利服務平臺試點工作組4660元，接待天府新區紀檢監察工委學習交流1193元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，中共眉山市彭山區紀委監委機關運行經費支出143.72萬元，比2020年增加57.7萬元，增長67.09%。主要原因是工會經費增加18.32萬元，委托業務費增加16.88萬元，公務用車運行維護費增加5.49萬元等。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共眉山市彭山區紀委監委政府采購支出總額18.02萬元，其中：政府采購貨物支出18.02萬元，主要用于彭山區紀委監委辦公區域辦公設備和公務用車等購置。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.14萬元，占政府采購支出總額的34.07%，其中：授予小微企業合同金額6.14萬元，占政府采購支出總額的34.07%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中共眉山市彭山區紀委監委共有車輛4輛，其中：一般執法執勤用車4輛，主要是用于紀檢監察事務，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對黨風廉政建設經費項目、大要案查處及紀律審查項目、廉潔文化基地續建項目等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位的基本支出。

6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映用于區紀委監委監督執紀、審查調查、黨風廉政建設工作等支出。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）大案要案查處（項）：指反映查處大（要）案支出。

8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出。

9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：指反映用于區紀委監委除監督執紀、審查調查、黨風廉政建設工作等外的其他支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映用于脫貧攻堅和“雙創”工作的支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

附表：

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表