2022年度

中共四川省眉山市彭山區(qū)紀律檢查委員會單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

中共眉山市彭山區(qū)紀律檢查委員會和眉山市彭山區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公（以下簡稱眉山市彭山區(qū)紀委監(jiān)委），實行人員編制和經(jīng)費統(tǒng)一使用。紀委主要職責是維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；監(jiān)察委員會依照法律規(guī)定對所有行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴。

二、機構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)紀委監(jiān)委屬行政機關(guān)，有11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，有下屬事業(yè)單位1個。核定編制36人，其中：行政編制33人，全額事業(yè)6人。2022年末在職職工36人，其中行政33人，全額事業(yè)3人。無二級預(yù)算單位。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,912.93萬元。與2021年相比，收、支總計各增加343.39萬元，增長21.9%。主要變動原因是分中心建設(shè)項目支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,912.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,912.93萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,912.93萬元，其中：基本支出786.58萬元，占41.1%；項目支出1,126.35萬元，占58.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,912.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加343.39萬元，增長21.9%。主要變動原因是分中心建設(shè)項目支出增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,912.93萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加343.39萬元，增長21.9%。主要變動原因是分中心建設(shè)項目支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,912.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,766.56萬元，占92.3%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出57.61萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出25.42萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出2.23萬元，占0.1%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出61.11萬元，占3.2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,912.93萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為614.73萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為243.49萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項）:支出決算為199.95萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為27.71萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:支出決算為680.38萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為38.41萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為19.2萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.76萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為9.66萬元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為61.11萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出786.58萬元，其中：

人員經(jīng)費664.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費122.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公務(wù)用車購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為38.06萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加12.39萬元，增長48.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算37.28萬元，占98%；公務(wù)接待費支出決算0.78萬元，占2%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出37.28萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加12.31萬元，增長49.3%。主要原因是更新購置公務(wù)用車1輛金額24.97萬元，比2021年增加13.09萬元。

其中：公務(wù)用車購置費支出24.97萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：小型載客汽車1輛、金額24.97萬元，主要用于案件查辦。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、小型載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出12.31萬元。主要用于紀檢監(jiān)察工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.78萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.07萬元，增長9.9%。主要原因是接待其他市縣同行交流學(xué)習(xí)，省市紀檢監(jiān)察部門來指導(dǎo)等人數(shù)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.78萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，82人次，共計支出0.78萬元，具體內(nèi)容包括接待市正風肅紀督查組、“清風天府行”采訪組0.26萬元，接待糧食購銷檢查0.08萬元，接待專題民主生活會指導(dǎo)組0.06萬元，接待市檢查組檢查0.12萬元，接待洪雅紀委來彭調(diào)研0.11萬元，接待市紀委黨風調(diào)研0.1萬元，接待市案件卷宗檢查0.05萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，中共四川省眉山市彭山區(qū)紀律檢查委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出122.3萬元，比2021年減少21.41萬元，下降14.9%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公費、培訓(xùn)費等公務(wù)活動經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年，中共四川省眉山市彭山區(qū)紀律檢查委員會政府采購支出總額24.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于公務(wù)用車購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共四川省眉山市彭山區(qū)紀律檢查委員會共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對黨風廉政建設(shè)、大案要案查處經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費等8個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對黨風廉政建設(shè)、大案要案查處經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費等8個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）: 指反映行政單位的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映用于區(qū)紀委監(jiān)委監(jiān)督執(zhí)紀、審查調(diào)查、黨風廉政建設(shè)工作等支出。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項）：指反映查處大（要）案支出。

8.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：指反映用于區(qū)紀委監(jiān)委除監(jiān)督執(zhí)紀、審查調(diào)查、黨風廉政建設(shè)工作等外的其他支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映用于脫貧攻堅和“雙創(chuàng)”工作的支出。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

（不含人員類和運轉(zhuǎn)類）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表