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公開時間：2021年10月22日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
中共眉山市彭山區紀律檢查委員會和眉山市彭山區監察委員會合署辦公（以下簡稱眉山市彭山區紀委監委），實行人員編制和經費統一使用。紀委主要職責是維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；監察委員會依照法律規定對所有行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴。
聚焦中心大局，推進政治監督具體化常態化。緊跟全區疫情形勢強化監督，制發《關于緊緊圍繞統籌疫情防控和經濟社會發展跟進監督精準監督全程監督的十條措施的通知》等文件，開展疫情防控暗訪督查126天次。強化重點工作監督，持續開展“懲庸懶、治中梗、促落實”項目專項監督行動。
聚焦正風肅紀，馳而不息推進作風建設。認真落實中央八項規定精神，開展差旅費報銷、公務接待、公車使用管理專項整治。深入整治形式主義、官僚主義突出問題，開展“三資”管理、村務公開等專項督查。
聚焦不敢不能不想，堅定不移推進反腐敗斗爭。深入整治群眾身邊腐敗和作風問題，持續開展“脫貧攻堅紀律作風保障年”活動。制發《重點行業領域突出問題“4+1”系統治理工作方案》，對發改、住建、醫療衛生、人防、農村公益設施建設領域突出問題開展集中治理。堅持典型案例“一案一剖析一建議”，在案發單位召開專題民主生活會，召開全區警示教育大會，通報余璽樟嚴重違紀違法案件；組織黨員干部到眉州監獄警示教育基地學習參觀；組織156名黨員干部參加擬任副縣（科）級領導干部廉政法規知識測試，組織12支代表隊參加“清風揚眉”黨紀法規知識競賽，深入開展“清風揚眉 廉潔齊家”廉潔家庭系列活動，全面完成彭山區廉潔文化基地建設。
彭山區紀委監委屬行政機關，有11個內設機構，有下屬事業單位1個。核定編制37人，其中：行政編制33人，全額事業4人。2020年末在職職工34人，其中行政30人，全額事業4人。
無二級預算單位。
2020年度收、支總計1065.67萬元、1080.32萬元。與2019年相比，收、支總計各減少532.98萬元、523.57萬元，下降33.33%、32.64%。主要變動原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定等相關規定，加強內部控制管理，未更新購置公務用車等。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
2020年本年收入合計1065.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1065.67萬元，占100%。
圖2：收入決算結構圖
2020年本年支出合計1080.32萬元，其中：基本支出779.64萬元，占72.17%；項目支出300.68萬元，占27.83%。
圖3：支出決算結構圖
2020年財政撥款收、支總計1065.67萬元、1080.32萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少532.98萬元、523.57萬元，下降33.33%、32.64%。主要變動原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定等相關規定，加強內部控制管理，未更新購置公務用車等。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1080.32萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少523.57萬元，下降32.64%。主要變動原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定等相關規定，加強內部控制管理，未更新購置公務用車等。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1080.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出953.07萬元，占88.22%；社會保障和就業（類）支出42.97萬元，占3.98%；衛生健康支出23.6萬元，占2.18%；住房保障支出60.68萬元，占5.62%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
2020年一般公共預算支出決算數為1080.32萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:支出決算為327.71萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為248.59萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）:支出決算為324.68萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:支出決算為52.09萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為36.21萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為6.76萬元，完成預算100%。
7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為16.05萬元，完成預算100%。
8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.02萬元，完成預算100%。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為5.53萬元，完成預算100%。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為60.68萬元，完成預算100%。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出779.64萬元，其中：
人員經費693.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費86.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為8.26萬元，完成預算100%。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算7.6萬元，占92%；公務接待費支出決算0.66萬元，占8%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.6萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少32萬元，下降80.81%。主要原因是2020年沒有更新購置公務用車。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，截至2020年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：執法執勤用車4輛。
公務用車運行維護費支出7.6萬元。主要用于紀檢監察工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.66萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.06萬元，下降8.33%。主要原因是我委嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定等相關規定。其中：
國內公務接待支出0.66萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出0.66萬元，具體內容包括：接待其他市縣同行交流學習，省市紀檢監察部門來指導等。
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，中共眉山市彭山區紀委監委機關運行經費支出86.01萬元，比2019年減少68.52萬元，下降44.34%。主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定等相關規定，加強內部控制管理。
2020年，中共眉山市彭山區紀委監委政府采購支出總額39.27萬元，其中：政府采購貨物支出39.27萬元。主要用于彭山區廉潔文化基地建設裝修和多媒體建設。授予中小企業合同金額39.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額39.27萬元，占政府采購支出總額的100%。
截至2020年12月31日，中共眉山市彭山區紀委監委共有車輛4輛，其中：一般執法執勤用車4輛，主要是用于紀檢監察事務，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對黨風廉政建設經費、大要案查處及紀律審查項目、廉潔教育基地建設經費項目等4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位按照年初工作計劃有序開展工作，本著提高財政資金使用效益的原則專款專用，保障了本單位各項工作順利開展。本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
項目績效目標完成情況
本部門在2020年度部門決算中黨風廉政建設經費、大要案查處及紀律審查項目、廉潔教育基地建設經費、脫貧攻堅及“三創”工作經費項目4個項目績效目標實際完成如下。
（1）黨風廉政建設經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數60.42萬元，執行數為60.42萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障黨風廉政建設工作，打造風清氣正的政治生態環境。完成全年教育培訓100人次、信訪調查、報刊征訂、印制拍攝宣傳資料工作等。發現的主要問題：項目資金支付進度不均衡。下一步改進措施：精準預算項目資金。
（2）大要案查處及紀律審查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數188.22萬元，執行數為188.22萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障案件查辦工作。發現的主要問題：因工作不確定性導致資金使用進度不均衡。下一步改進措施：提高資金使用預算精準度。
（3）廉潔教育基地建設經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數39.27萬元，執行數為39.27萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障彭山區廉潔教育基地建設工作。建設完成展廳3個，開發制作宣傳軟件1套,拍攝反腐宣傳片3部。發現的主要問題：因建設項目時間不定導致資金支付進度不均衡。下一步改進措施：根據建設項目計劃精準預算。
（4）脫貧攻堅及“三創”工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6.82萬元，執行數為6.82萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障單位幫扶脫貧工作開展及包保網格“三創”工作正常開展。發現的主要問題：項目資金使用不均衡。下一步改進措施：根據工作計劃精準預算。
2.部門績效評價結果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共眉山市彭山區紀委監委2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
5.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：指廉潔文化基地改造、脫貧攻堅及“三創”工作支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
中共眉山市彭山區紀委監委
2020年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
中共眉山市彭山區紀律檢查委員會和眉山市彭山區監察委員會合署辦公（以下簡稱眉山市彭山區紀委監委），屬行政機關，實行人員編制和經費統一使用，有11個內設機構，下屬事業單位1個。
（二）機構職能
紀委主要職責是維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；監察委員會依照法律規定對所有行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴。
（三）人員概況
彭山區紀委監委核定編制37人，其中：行政編制33人，全額事業4人。2020年末在職職工34人，其中行政30人，全額事業4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年本年收入合計1065.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1065.67萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況
2020年本年支出合計1080.32萬元，其中：基本支出779.64萬元；項目支出300.68萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
2020年我單位嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經常委會，并形成會議紀要通過。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織進行，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。
（二）結果應用情況
我單位對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我單位整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2020年我單位部門整體預算績效評價結果良好，保障了本單位各項工作順利開展。
（二）存在問題
本部門績效目標設定不夠精細，因我單位工作任務具有一定的不確定性，指標定量難做到精準。
（三）改進建議
財政部門應加強部門預算績效評價工作的培訓。
中共眉山市彭山區紀委監委
2021年10月18日
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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