2022年度

中共眉山市彭山區委黨校

部門決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 4

第二部分 2022年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明 15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 15

十、其他重要事項的情況說明 15

第三部分名詞解釋 17

第四部分附件 20

第五部分附表 46

一、收入支出決算總表 46

二、收入決算表 46

三、支出決算表 46

四、財政撥款收入支出決算總表 46

五、財政撥款支出決算明細表 46

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 46

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 46

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 46

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 46

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 46

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 46

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 46

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 46

第一部分部門概況

一、主要職責

彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。

二、機構設置

彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。

彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

202 2年度收入4820.95萬元，支出4820.95萬元。與 20 21年相比，收入和支出均增加4490.05萬元，增長1356.9 % 。主要變動原因是2022年度新增項目“市委黨校遷建項目分攤資金”支出4471萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計4820.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4820.95萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

202 2年本年支出合計4820.95萬元，其中：基本支出291.64萬元，占6 % ；項目支出4529.31萬元，占94 % ；上繳上級支出0萬元，占0 % ；經營支出0萬元，占0 % ；對附屬單位補助支出0萬元，占0 % 。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入4820.95萬元，財政撥款支出4820.95萬元。與2021年相比，財政撥款收、支均增加4490.05萬元，增長1356.9%。主要變動原因是2022年度新增項目“市委黨校遷建項目分攤資金”支出4471萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出4820.95萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加4490.05萬元，增長1356.9%。主要變動原因是2022年度新增項目“市委黨校遷建項目分攤資金”支出4471萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出4820.95萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出54.36萬元，占1.1%；教育支出231.79萬元，占4.8%；社會保障和就業支出28.07萬元，占0.6%；衛生健康支出11.93萬元，占0.2%；城鄉社區支出4471萬元，占92.7%，農林水支出3.96萬元，占0.1%；；住房保障支出19.84萬元，占0.4%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為4280.95萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為4.34萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：支出決算為0.01萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為46.51萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為3.51萬元，完成預算100%。

2.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:支出決算為231.79萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為15.24萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為7.09萬元，完成預算100%。社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位職業年金的補助（項）：支出決算為5.74萬元，完成預算100%。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.69萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.19萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為5.05萬元，完成預算100%。

5.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：支出決算為4471萬元，完成預算100%。

6.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：支出決算為3.96萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為19.84萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出291.64萬元，其中：

人員經費224.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

日常公用經費67.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.47萬元，完成預算100%；較上年減少0.17萬元，下降26.6%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算），占0%；公務接待費支出決算0.47萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元（無因公出國（境）費支出），完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年無因公出國（境）團組安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算）,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務用車改革后，本單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.47萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少0.17萬元，下降26.6%。主要原因是主要原因是本單位嚴格按照八項規定開支三公經費，規范程序報賬，厲行節約，區縣間相互交流學習減少。其中：

國內公務接待支出0.47萬元，主要用于接待到市委黨校和區縣黨校到我區開展調研活動所開支的用餐費。國內公務接待4批次，32人次（不包括陪同人員），共計支出0.47萬元，具體內容包括：東坡區委黨校赴彭調研接待；中共眉山市委黨校兩次來彭開展調研工作接待；省、市調研組來彭調研接待等項目。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

彭山區委黨校2022年政府性基金預算撥款支出0萬元（無政府性基金預算支出）。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

彭山區委黨校2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元（無國有資本經營預算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，彭山區委黨校機關運行經費支出67.22萬元，比2021年增加12.91萬元，增長23.8%。主要原因是編制年初預算時，在編人員比上年增加2人，定額公用經費相應增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，彭山區委黨校政府采購支出總額4.01萬元，其中：政府采購貨物支出4.01萬元。其中：政府采購貨物支出4.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常行政工作和教學科研活動的正常開展。授予中小企業合同金額4.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，彭山區委黨校共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對校務活動經費、鄉村振興學院經費、課題調研專項經費、圖書資料購置、教學設備維護等經費、鄉村振興及“雙創”鞏固經費、市委黨校遷建項目分攤資金等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，每個項目均開展績效監控，組織對9個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）：指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

10.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

中共眉山市彭山區委黨校

2022年部門整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。

中共眉山市彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能和人員概況。

中共眉山市彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共眉山市彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。

2022年年末，彭山區委黨校部門在職人數15人，其中參照公務員法管理編制9人，參公工勤1人，事業人員5人。退休人員13人。

（三）年度主要工作任務。

圍繞區委中心工作，高質量抓好全區黨員干部培訓；深入調查研究，開發高質量調研文章和理論文章；加大骨干教師培訓力度，強化師資隊伍建設；加強基礎設施建設，用“雙創”行動改善校園環境。

（四）部門整體支出績效目標。

做好鄉村振興及“雙創”成果鞏固工作；完善現場教學基地打造；圍繞教學、黨校發展和基層黨建做調研，完成市委黨校、社科聯等課題立項調研；保障日常行政工作正常運轉和培訓任務高質量完成；整合全區培訓資源，與各大院校建立長期戰略合作關系；把鄉村振興學院辦出品質和品牌效應。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年本部門財政撥款收入為4820.95萬元，其中：當年財政撥款收入4820.95萬元，均為一般公共預算財政撥款。

2.部門總體支出情況

2022年本部門一般公共預算財政撥款支出為4820.95萬元，其中按功能分類：2022年一般公共服務支出財政撥款收入54.36萬元、教育收入231.79萬元、社會保障和就業支出財政撥款收入28.07萬元、衛生健康支出財政撥款收入11.93萬元、住房保障支出財政撥款收入19.84萬元、城鄉社區支出財政撥款收入4471萬元、農林水支出財政撥款收入3.96萬元；按支出性質分類：基本支出291.64萬元、項目支出4529.31萬元；按經濟分類：工資福利支出為222.32萬元、商品服務支出為121.52萬元、對個人和家庭的補助為2.10萬元，資本性支出為4475.01萬元。

3.部門總體結轉結余情況

2022年本部門總體結轉結余為0元。

（二）部門財政撥款收支情況。

1.部門財政撥款收入情況

2022年本部門財政撥款收入為4820.95萬元。

2.部門財政撥款支出情況

2022年本部門財政撥款支出為4820.95萬元。

3.部門財政撥款結轉結余情況

2022年本部門財政撥款結轉結余為0元。

三、部門整體績效分析

（一）部門預算項目績效分析。

1.人員類項目績效分析

嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金。

2.運轉類項目績效分析

保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

3.特定目標類項目績效分析

（1）做好鄉村振興工作和“雙創”工作；

（2）做好科研課題，完成論文發表，提升科研質量，增強咨政能力；

（3）以一體化辦學為教學模式，積極拓展全區黨校教育培訓新資源，統籌整合全區教學培訓資源，提升黨校熔爐及陣地作用；

（4）做好鄉村振興學院五方面工作：強化農業農村干部黨建引領、總結推廣農業農村改革經驗、培訓基層黨員干部、培養新型職業農民、孵化集體經濟組織；

（5）做好圖書資料購買、教學設備維護、辦公設備購置等相關工作，提升黨校硬件水平，保障工作高效良性運轉；

（二）部門整體履職績效分析。

2022年，我校以黨校辦學質量終評作為總抓手，克服疫情反復跌宕困難，一步一個腳印，規范教學管理、強化科研咨政、打造特色品牌、壯大師資隊伍，實現了黨校各項工作圓滿完成、穩步提升。

1.狠抓教學培訓。全面完成主體班10期，同時，承辦鄉科級領導干部深入學習貫徹習近平總書記來川視察重要指示精神和省第十二次黨代會精神輪訓班、政法隊伍政治輪訓班等5期非主體班，累計參訓學員1300余人次。探索推行項目帶班制、制作帶班規程和流程圖、兼職教師管理規定、教學質量評價制度等教學教務管理制度5項，推動教學培訓質量全面提升。

2.狠抓科研咨政。緊密圍繞黨的二十大精神、習近平總書記來川視察重要指示精神、東坡文化、基層治理等開展科研工作，年度立項科研課題全部結項。同時，承接完成省委黨校課題新開發課程5門，新開發微黨課4門，其中《善于從東坡文化中汲取治理眉山的理念與智慧》在全省黨校系統交流研討會上作現場交流，《講述——在國旗下的講話》在期刊《演講與口才》發表。

3.堅持以專業特色為亮點，建好振興學院。學院按照“黨校+基地”模式，突出鄉村振興優勢特色、突出產業孵化功能，匯集專家領導、土專家、田秀才等師資300余名，開發特色課程9大類，針對14類培訓對象制定了精準培訓課程，打造鄉村振興、基層治理4條現場教學精品路線。2022年10月，眉山鄉村振興學院迎接省委組織部評估組驗收評估，得到“堅持正確辦學方向、科研咨政有亮點、社會效益凸顯”等肯定性評價。2022年12月，眉山鄉村振興學院被省委組織部納入專業化干部教育培訓機構備案目錄。

（三）結果應用情況。

按照區財政局的統一部署要求，本部門進一步強化主體意識，落實工作責任，認真組織開展績效自評工作，績效目標評價的情況經校委會審定后，在全校干部職工大會上公開，并納入年終目標考核內容，從而確保了績效自評保質保量完成。

（四）自評質量。

整體支出績效評價總體結論：通過數據采集、問卷調查、訪談、數據分析等方法，從目標管理、動態調整、完成結果、內部應用、信息公開、整體反饋、自評質量準確率等七個方面對黨校整體支出績效進行客觀評價，最終評分結果為95分，績效評級為“良”，符合實際情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

通過績效評價，2022年度部門預算具有明確的用途和目標，制定了詳細的執行計劃，資金到位及時并嚴格按照財政有關規定使用。預算決策、管理、執行等日益規范，全年基本支出保證了全校的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的有效開展，達到預期績效目標，取得了良好經濟效益和社會效益。

（二）存在問題。

一是由于工作安排的原因，存在部門預算執行進度不均衡，項目資金使用“前松后緊”的現象；二是受評價指標所限，部分項目效果無法量化，導致評價結果參差不齊。

（三）改進建議。

加大對財政資金支出績效評價工作的培訓力度，進一步提高參評人員的業務素質，切實提升資金支出績效評價工作水平。

附件：1.中共眉山市彭山區委黨校部門整體自評得分表

2.部門預算項目支出績效績效自評表（2022年度）

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表