部門決算
目錄
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構設置10
第二部分 2021年度部門決算情況說明11
一、收入支出決算總體情況說明 11
二、收入決算情況說明 11
三、支出決算情況說明 12
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 12
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15
八、政府性基金預算支出決算情況說明 16
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 16
十、預算績效情況說明 16
十一、其他重要事項的情況說明 16
第三部分名詞解釋
第四部分 附件22
附件1 22
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
眉山市彭山區(qū)教育和體育局是主管全區(qū)教育、體育事業(yè)的行政職能部門，并承擔區(qū)委教育工作領導小組秘書組日常工作。負責編制全區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織和指導全區(qū)教育體育綜合改革；貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定有關具體意見和辦法并監(jiān)督實施；指導全區(qū)各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防等教育和本系統(tǒng)安全、穩(wěn)定工作；負責全區(qū)基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協(xié)調；負責本系統(tǒng)經費的統(tǒng)籌管理；按管理權限統(tǒng)籌管理各級各類學校的招生工作，指導全區(qū)教育科研、教師培訓、教育技術裝備和現代信息技術教育工作；主管全區(qū)教師、教練員工作；貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作；管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協(xié)會、研究會、基金會、體育總會等教育體育社團組織的工作；負責實施全民健身計劃，組織群眾體育、青少年體育活動，指導全區(qū)競技體育、體育產業(yè)發(fā)展工作；指導教體系統(tǒng)的對外交流與合作；負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（二）2021年主要工作
1.學習黨史強黨建。積極開展黨史學習教育，形成家校社協(xié)同的青少年學生“四史”教育新格局。彭山三中開學第一課“凱歌贊英雄，一生家國情”被央視軍事頻道報道，觀音小學開學第一課“讓學生打谷子”被四川電視臺、中新網等國內媒體報道。涌現出新時代眉山市“教育先鋒”學校2所，黨員育人先鋒教師5名，黨員名師工作室2個，鵬利小學黨支部榮獲“眉山市先進基層黨組織”。接受省教育廳“向黨報告 向人民匯報”專題組專訪，在《四川教育發(fā)布》官方微信號刊載后，點擊量居專題組第一位。榮獲2021年全市教育體育工作先進區(qū)縣。
2.五育并舉升質量。2021年高考文化硬上線一本215人，比去年增加13人；本科上線639人，比去年增加70人。教體局獲2020-2021年全省教育系統(tǒng)關心下一代工作先進集體、四川省關心下一代工作先進集體。5所學校被列為市“五育并舉”參觀示范點。彭山三中成功創(chuàng)建為省級文明校園。觀音小學被評為“眉山市研學實踐教育示范校”。彭山四小的“六融入讓勞動教育常態(tài)化”在全市交流。迎接教育部對語言文字工作檢查受好評。
3.落實雙減見成效。以“減負+提能”并行為著力點，通過培訓機構兩轉（已全面完成轉藝術或注銷）、精準設計作業(yè)、嚴控作業(yè)總量等方式減負。我區(qū)研討“五項管理”“雙減”制度建立、過程管理工作被教育部“雙減”改革每日快報第34期刊載；采取“大課+小課”課后服務被四川日報11月1日報道；構建“3+”模式激發(fā)課后服務活力被《四川教育動態(tài)》第35期、省黨史學習教育簡報第201期采用。
4.建設隊伍強師資。通過搭建壽鄉(xiāng)教育大講堂、推門聽課、名師引路等方式提高教師業(yè)務技能。通過公招、高層次人才引進、區(qū)外考調、智匯公司招聘幼兒教師等方式補充教師78人，輪崗交流專任教師80余人。推選四川省特級教師2人，市級優(yōu)秀教師4人，市級優(yōu)秀校長1人。積極爭取區(qū)委、區(qū)政府的關心支持，解決教師待遇增加資金1000多萬元，營造了良好的尊師重教社會氛圍。
5.抓實項目促民生。建成投用小區(qū)配套公辦幼兒園學院路幼兒園，新增360個學位；完成職高實訓樓建設，完成三中、二小、二中“三創(chuàng)一新”改造，完成四小擴建和五小、五幼新建主的體工程。完成“明廚亮灶”工程，覆蓋率達100%。完成城區(qū)學校300間教室智慧照明燈光改造項目。學校校舍安全等得到及時整治。接受教育部和公安部對學校安全工作的檢查調研，獲肯定性表揚。
6.豐富體育添活力。深化體教融合，嚴格執(zhí)行一個課程標準，精心打造特色鮮明的大課間操和社團活動兩套校本體育課程，著力構建家、校、社三方協(xié)同格局。成功舉辦中小學生田徑比賽、球類比賽等賽事。組織參加眉山市中小學生籃球比賽，取得2個第一好成績。新建村級健身器材23個，公共籃球場21片，足球場7片。免費或低收費開放體育館4個，惠及30萬人次。圓滿承辦2021年全省青少年（學生）田徑冠軍賽。
7.開放融合促發(fā)展。開展新津區(qū)、彭山區(qū)成眉教育同城化交流活動。與四川工商學院簽訂校地合作協(xié)議，促進成彭校地合作發(fā)展。推進成彭高中合作協(xié)同發(fā)展，搭建平臺開展課題合作和跨區(qū)域教研協(xié)作。促進成德眉資雅樂職教同城發(fā)展，與新津職高、四川汽車職業(yè)技術學院結對合作。彭山一小、彭山三中、區(qū)幼兒園、錦江幼兒園、學院路幼兒園等與成都學校結合共建。
二、部門概況
2021年教育系統(tǒng)下屬二級預算單位36個，其中行政單位1個，事業(yè)單位35個。事業(yè)單位主要包括：直屬部門4個(研培中心、裝備站、國開大彭山分校、招考中心)，少年體校1所，特殊教育學校1所，職業(yè)高級中學1所，高級中學1所（彭山一中），完全中學1所（彭山二中），初級中學7所（保勝中學、公義中學、武陽中學、三中、觀音中學、謝家中學、黃豐中學），小學14所（義和小學、保勝小學、公義小學、余店小學、第四小學、實驗小學、武陽小學、江口小學、一小、二小、觀音小學、謝家小學、鵬利小學、黃豐小學），幼兒園5所（錦江幼兒園、區(qū)幼兒園、機關幼兒園、實驗幼兒園、學院路幼兒園）。
2021年度收、支總計51866.18萬元。與2020年相比，收、支總計各增加5182.97萬元，增加11.1%。主要原因為五小五幼兒投入增加。
圖1
2021年收入合計51437.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入41667.89萬元，占81.01%；政府性基金預算財政撥款收入8437.28萬元，占16.4%；事業(yè)收入1332.58萬元，占2.59%。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。
圖2
2021年支出合計51866.18萬元，其中：基本支出21846.55萬元，占42.12%；項目支出30019.63萬元，占57.88%；
圖3
2021年財政撥款收、支總計50105.17萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加了5090.57萬元，增加11.31%。主要原因為五小五幼兒工程建設費投入增加。
圖4
2021年一般公共預算財政撥款支出41667.89萬元，占本年支出合計的83.16%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少3346.71萬元，減少8.03%。主要原因為新一中設備采購完成。
圖5
2021年一般公共預算財政撥款支出41667.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出7.94萬元，占比0.02%，公共安全支出31.4萬元，占比0.08%，教育支出36445.15萬元，占比83.24%；文化旅游體育與傳媒支出95.28萬元，占比0.23%；社會保障和就業(yè)支出2846.39萬元，占比6.83%；衛(wèi)生健康支出1628.96萬元，占比3.91%；農林水支出7.59萬元，占比0.02%；住房保障支出2353.76萬元,占比5.65%；
災害防治及應急管理支出6.43萬元，占比0.01%，其他支出6.00萬元，占比0.01%。
圖6
2021年一般公共預算支出決算數為41667.89萬元，與2021年年初預算對比，完成預算108.8%。其中：
1.教育支出決算為36445.15萬元，完成預算138.99%。
2.文化旅游體育與傳媒支出95.28萬元，完成預算161.09%。
3.社會保障和就業(yè)支出2846.39萬元，完成預算130.05%。
4.衛(wèi)生健康支出1628.96萬元，完成預算100%。
5.農林水支出7.59萬元，完成預算151.8%。
6.住房保障支出2353.76萬元，完成預算116.5%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出21688.61萬元，其中：
人員經費20860.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費828.32萬元，主要包括：辦公費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是加強了“三公”經費的管理，管理出了成效。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年未安排因公出國（境）團，無費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元完成預算0%, 因無公務用車，無費用。
3.公務接待費支出0萬元完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0.24萬元。
2021年政府性基金預算撥款支出8437.28萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2021年，教育和體育局機關運行經費支出213.01萬元，比2020年增加2.33萬元，增加1.1%。主要原因是防疫物資增加。
2021年，教育系統(tǒng)政府采購支出總額10315.95萬元，其中：政府采購貨物支出2790.40萬元，政府采購服務支出7525.55萬元。
截至2021年12月31日，教育系統(tǒng)無各類車輛。無單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2021年，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加強教育體育設施建設；堅持統(tǒng)籌協(xié)調，促進各類教育持續(xù)發(fā)展，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果；堅持健康第一，推動體育事業(yè)全面發(fā)展；堅持教師為本，提升隊伍素質；堅持立德樹人，深入推進素質教育；堅持依法行政，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，反映了相應項目工作任務、達成的效果。
按照要求，認真組織開展所屬單位的績效監(jiān)控工作，對項目進度、預算執(zhí)行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我局根據實際工作開展情況，與財政協(xié)調，進行預算調整，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全區(qū)專項工作順利開展。
（二）專項預算管理。
2021年，本部門無專項預算。
（三）結果應用情況。
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評?？冃гu價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局整體績效管理水平不斷提升。
眉山市彭山區(qū)第五幼兒園建設項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．項目主管部門：眉山市彭山區(qū)教育和體育局，組織、督促建設單位推進項目實施。
2．項目立項、資金申報的依據：眉山市彭山區(qū)發(fā)展改革局批準立項，資金申報按彭山區(qū)人民政府《項目管理實施意見》之規(guī)定，按實施進度進行申報。
3．制定項目資金管理辦法，專戶管理、專項支出。項目進度達到支付節(jié)點，由建設單位向主管單位申報，初審后報區(qū)財政審核，經區(qū)政府批復后按程序支付。
4．資金分配的原則：?？?、專項、專用。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容：新建園舍9718.57平方米和附屬工程。
2．項目應實現的具體績效目標：建設面積9718.57平方米和附屬設施。施工單位按項目實施進度計劃執(zhí)行。
3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
按項目績效自評實施方案，以相關資料為基礎，認真開展自評工作。經過認真審核和核對，分析得出自評結果，形成自評結論。自評結果通報個項目股室、分管領導以及項目建設單位，并作為以后年度預算安排和調整的基本依據。
二、項目資金申報及使用情況
項目資金申報及批復情況：項目建設工程款資金2849.49萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃：工程款計劃安排2849.49萬元。
2．資金到位：2849.49萬元。
3．資金使用：支付第五幼兒園建設應付工程款的55%計2849.49萬元。
（三）項目財務管理情況。
項目實施單位財務管理制度健全，資金實行專戶建賬、專戶管理并嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。按彭山區(qū)人民政府《項目管理實施意見》之規(guī)定組織實施。
（二）項目管理情況。項目建設按招投標法的相關規(guī)定進行管理。
（三）項目監(jiān)管情況。工程建設按程序招標工程建設監(jiān)理單位，與建設單位現場代表全權履行工程質量監(jiān)督管理。。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目建設于2021年1月開工建設，總建筑面積9718.57平方米和附屬工程、設備等。目前已完成工程總量的80%。
（二）項目效益情況。
項目實施完成，進一步提升了我區(qū)學前教育的辦學條件和辦學規(guī)模，為提升學前教育辦學水平、提升辦學質量，鞏固“80、50”成果奠定了堅實的基礎。社會滿意、群眾滿意、學生滿意。滿意度100%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論：項目建設管理、質量、時效總體良好，資金支付按工程進度節(jié)點按時、實效支付，無拖欠。
（二）存在的問題：
資金到位不太及時。
（三）相關建議：
在支付過程中，督促項目負責人按時按流程向上級申請資金，在一體化系統(tǒng)中完善支付系統(tǒng)支付方式，利于資金的及時支付。
眉山市彭山區(qū)教育和體育局
2022.10.18
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
5、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6、教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等
7.社會保障和就業(yè)支出：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映財政部門集中安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
9.農林水支出：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。
10.資源勘探信息支出：指指反映除上述項目以外的其他用于安全生產監(jiān)管方面的支出。
11.住房保障支出：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
2021年教育系統(tǒng)下屬二級預算單位36個，其中行政單位1個，事業(yè)單位35個。事業(yè)單位主要包括：直屬部門4個(教研室、裝備站、電大、招辦)，少年體校1所，特殊教育學校1所，職業(yè)高級中學1所，高級中學1所（彭山一中），完全中學1所（彭山二中），初級中學7所（保勝中學、公義中學、武陽中學、三中、觀音中學、謝家中學、黃豐中學），小學14所（義和小學、保勝小學、公義小學、余店小學、第四小學、實驗小學、武陽小學、江口小學、一小、二小、觀音小學、謝家小學、鵬利小學、黃豐小學），幼兒園5所（錦江幼兒園、區(qū)幼兒園、機關幼兒園、實驗幼兒園、學院路幼兒園）。
（二）機構職能。
1、負責編制全區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂教育體育事業(yè)發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導、協(xié)調教育體育規(guī)劃和計劃的實施；負責教育體育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作；組織和指導全區(qū)教育體育綜合改革。
2、貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定有關具體意見和辦法并監(jiān)督實施。
3、負責本系統(tǒng)黨的建設、意識形態(tài)、紀檢監(jiān)察、信訪穩(wěn)定、依法行政等工作。
4、負責全區(qū)基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協(xié)調；統(tǒng)籌協(xié)調高等教育發(fā)展服務工作；推進教育教學改革，全面實施素質教育；按管理權限審批和指導管理全區(qū)民辦學校；協(xié)調指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的教育工作，督導評估各級各類學校的教育教學質量。
5、負責本部門經費的統(tǒng)籌管理；會同有關部門擬訂籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和措施；指導監(jiān)督全區(qū)教育體育經費的籌措和使用；指導全區(qū)教育體育援助、貸款和項目執(zhí)行；管理和指導學生資助和學校后勤工作。
6、按管理權限統(tǒng)籌管理各級各類學校的招生工作，制定各級各類學校的招生政策并組織實施。
7、主管全區(qū)教師、教練員工作；負責規(guī)劃全區(qū)教師、教練員隊伍和校長隊伍建設；負責實施教師、教練員專業(yè)技術職務申報推薦有關工作；會同有關部門制定教體系統(tǒng)人事管理的有關政策和制度。按照干部管理權限和程序，考核任免全區(qū)學校領導干部。
8、貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作，承擔上級布置的語言文字工作的具體工作。
9、管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協(xié)會、研究會、基金會等教育社團組織的工作。
10、負責實施全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，組織實施全區(qū)國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作，負責社會指導員的培訓和資格認定工作，負責推進體育公共服務體系建設，負責公共體育設施建設指導和監(jiān)督管理。
11、指導全區(qū)競技體育工作；指導全區(qū)體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設，負責組織參加市級綜合性運動會和承辦區(qū)級綜合性運動會；負責全區(qū)學校體育和業(yè)余訓練工作。
12、擬訂全區(qū)體育產業(yè)發(fā)展政策，規(guī)范體育服務管理；依法查處體育經營活動和體育競賽活動中的違法違規(guī)行為。
13、負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化工作。
14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
年末，在職人員共計1928人
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計51437.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入41667.89萬元，占81.01%；政府性基金預算財政撥款收入8437.28萬元，占16.4%；事業(yè)收入1332.58萬元，占2.59%。年初財政撥款結轉和結余收入428.43萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年一般公共預算支出決算數為41667.89萬元，完成預算108.8%。其中：
1.教育支出（類）決算為36445.15萬元，完成預算138.99%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）95.28萬元，完成預算161.09%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）2846.39萬元，完成預算130.05%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）1628.96萬元，完成預算100%。
5.農林水支出（類）7.59萬元，完成預算151.8%。
6.住房保障支出（類）2353.76萬元，完成預算116.5%。三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2021年，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加強教育體育設施建設；堅持統(tǒng)籌協(xié)調，促進各類教育持續(xù)發(fā)展，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果；堅持健康第一，推動體育事業(yè)全面發(fā)展；堅持教師為本，提升隊伍素質；堅持立德樹人，深入推進素質教育；堅持依法行政，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，反映了相應項目工作任務、達成的效果。
按照要求，認真組織開展所屬單位的績效監(jiān)控工作，對項目進度、預算執(zhí)行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我局根據實際工作開展情況，與財政協(xié)調，進行預算調整，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全區(qū)專項工作順利開展。
（二）專項預算管理。
2021年，本部門無專項預算。
（三）結果應用情況。
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年我局整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項目，提早規(guī)劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。
主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門
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