2020年眉山市彭山區(qū) 文化廣播電視和旅游局決算

（原眉山市彭山區(qū)文化旅游廣電新聞出版局）

目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作6

二、機構(gòu)設(shè)置11

第二部分2020年度部門決算情況說明11

一、收入支出決算總體情況說明12

二、收入決算情況說明13

三、支出決算情況說明14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明15

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明16

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明19

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明20

十、其他重要事項的情況說明20

第三部分名詞解釋26

第四部分附件27

第五部分附表36

一、收入支出決算總表36

二、收入決算表36

三、支出決算表36

四、財政撥款收入支出決算總表36

五、財政撥款支出決算明細表36

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表36

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表36

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表36

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表36

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表36

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表36

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表36

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表36

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局是主管文化、旅游、文物、廣播電視和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作的部門，主要擔(dān)負著以下工作。

1、貫徹落實黨中央關(guān)于文化、廣播電視、文物和博物館、旅游工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省委、市委、區(qū)委的決策部署。在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對文化、廣播電視、文物和博物館、旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、組織推動全區(qū)文化事業(yè)、廣播電視事業(yè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)、文物和博物館事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政和統(tǒng)計工作。

3、推進文化、廣播電視、文物和博物館、旅游領(lǐng)域體制機制改革創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化旅游信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，行業(yè)信息發(fā)布。推進文化和旅游融合發(fā)展，推動重點文化旅游、廣播電視產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。

4、打造文化旅游產(chǎn)業(yè)體系，推動品牌創(chuàng)建。負責(zé)向省、市文化旅游行政主管部門推薦二星級以上飯店和A級景區(qū)。推動全區(qū)特色文化旅游品牌的等級申報、評定和復(fù)核工作。提出星級賓館、飯店及其他重要旅游建設(shè)項目的審核意見。

5、負責(zé)全區(qū)性重大文化、廣播電視、旅游活動和文物保護與考古工作，實施重點文化、廣電、旅游設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)旅游經(jīng)濟運行研究分析，文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，積極開展招商引資工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游。

6、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

7、負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系、廣播電視陣地、旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進文化、廣播電視和旅游基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

8、組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、行業(yè)培訓(xùn)、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)。

9、指導(dǎo)文化、廣播電視和旅游市場發(fā)展，對文化、廣播電視、旅游市場經(jīng)營、旅游服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)管，及時向社會公布監(jiān)督檢查的情況，監(jiān)督旅游投訴處理、維護旅游者和旅游營者合法權(quán)益,負責(zé)文化旅游信訪維穩(wěn)、指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理全區(qū)廣播電視機構(gòu)的播出活動及廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，對動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項目建設(shè)、會展交易、從事演藝活動的民辦機構(gòu)市場、文化娛樂、藝術(shù)產(chǎn)品進行監(jiān)管。

10、負責(zé)全區(qū)旅行社、分社、門市部的監(jiān)督管理,審核、申報經(jīng)營出入境旅游業(yè)務(wù)的旅行社。審核申報經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社。審核申報旅行社自組境外旅游團隊旅游簽證和導(dǎo)游從業(yè)人員資格。

11、推進行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場秩序。統(tǒng)籌推進全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、跨區(qū)域文化、廣播電視、文物和博物館、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

12、負責(zé)管理對外及對港澳臺的文化旅游交流、文化旅游宣傳推廣等工作，代表彭山區(qū)簽訂對外文化和旅游合作協(xié)定，組織和參加大型文化旅游交流活動，推動彭山優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品走出去。

13、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動。負責(zé)對區(qū)廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，監(jiān)督管理全區(qū)廣播對本地網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。組織和指導(dǎo)全區(qū)性的廣播電視宣傳、電視節(jié)目制作。審核、申報區(qū)境內(nèi)廣播電臺、電視臺、有線電視臺、轉(zhuǎn)播臺、發(fā)射臺的建立和撤銷。管理全區(qū)廣播電視節(jié)目播出和衛(wèi)星電視節(jié)目的接收工作。推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

14、負責(zé)文化、廣播電視、文物和博物館、旅游系統(tǒng)及市場安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。

15、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

16、負責(zé)承辦區(qū)政府公布的有關(guān)文化、廣播電視、旅游的行政審批事項。

17、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進文化事業(yè)、廣播電視事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進文化廣播電視和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實力、國際旅游競爭力。

19、與區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的職責(zé)分工。區(qū)文廣旅局會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立健全協(xié)同配合機制，推動鄉(xiāng)村旅游工作。

（二）2020年主要工作完成情況

2020年，我局深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文化旅游工作的重要指示精神，以區(qū)委政府《關(guān)于大力發(fā)展文旅經(jīng)濟，加快建設(shè)文化強區(qū)、旅游強區(qū)的實施意見》為指導(dǎo)，很抓意識形態(tài)陣地管控，緊緊圍繞建設(shè)文化旅游強區(qū)，一手抓病毒防控和“三創(chuàng)”工作，一手抓項目和管理工作，努力融入環(huán)成都文化旅游經(jīng)濟帶和成渝雙城經(jīng)濟圈，啟動實施重大文旅產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提升文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施，推進鄉(xiāng)村振興和全域旅游示范區(qū)建設(shè)，依法監(jiān)管文化旅游市場，努力推進“三創(chuàng)”工作達標(biāo)。文旅產(chǎn)業(yè)投入20億元，實現(xiàn)游收入35億元，旅游人次500萬。

一、抓好黨組（班子）的常態(tài)化學(xué)習(xí)，以黨在意識形態(tài)領(lǐng)域的重大決策為導(dǎo)向，規(guī)范、引領(lǐng)文化建設(shè)

一是根據(jù)黨組（班子）調(diào)整的情況，適時調(diào)整了區(qū)文廣旅局意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成了由黨組書記、局長張敏同志為組長，分管意識形態(tài)工作的副局長隋艷莉同志為常務(wù)副組長，黨組（班子）成員李勤、趙勝、劉慶煜、王娟同志為副組長，機關(guān)各股室、下屬事業(yè)單位主要負責(zé)人為成員的文廣旅局意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了辦公室，配備了兼職辦公室工作人員。領(lǐng)導(dǎo)小組在調(diào)整組成人員的同時，制定了小組工作職責(zé)和成員職責(zé)。二是黨組把關(guān)于意識形態(tài)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)討論擺在了首要位置，制定了黨組意識形態(tài)學(xué)習(xí)專題計劃，以正確的意識形態(tài)導(dǎo)向統(tǒng)領(lǐng)文化工作，將文化工作的主動權(quán)牢牢掌握在手中。全系統(tǒng)所有黨員干部和普通職工，在學(xué)習(xí)上做到不漏一篇文章，不缺一個干部；要求所有干部職工在工作中始終牢記職責(zé)，以黨的意識形態(tài)領(lǐng)域的重大決策為依據(jù)開展工作，使文廣旅局意識形態(tài)工作始終在黨的領(lǐng)導(dǎo)下沿著正確的路線前行。三是制定并上報了《2020年區(qū)文廣旅局意識形態(tài)工作要點》，要點就區(qū)文旅局意識形態(tài)工作的指導(dǎo)思想、總體思路和全年的工作任務(wù)作了詳盡的安排，把黨的意識形態(tài)工作同文廣旅局的工作職責(zé)有機結(jié)合，在根據(jù)黨委宣傳部門制定的《意識形態(tài)工作責(zé)任制清單》進行逐條分解下達工作任務(wù)的同時，對本單位的意識形態(tài)工作責(zé)任進行再梳理、再細化，把文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)演出、文化遺產(chǎn)保護、社會文化管理、圖書閱覽以及鎮(zhèn)（街道）村文化站（室）的各項具體工作進行反復(fù)檢查，從細節(jié)入手，力求把控好每一個環(huán)節(jié)，讓所有文化工作緊緊圍繞黨的意識形態(tài)工作主線展開并穩(wěn)步推進。

二、抓好重點項目的規(guī)劃和建設(shè)工作，以“一軸四區(qū)”重大文旅規(guī)劃為依托，以沉銀文化旅游的開發(fā)為切入點，大興文旅融合

一是沉銀博物館建設(shè)取得決定性突破。省江口沉銀博物館建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，原則通過了修改后的概念性設(shè)計方案，法國設(shè)計公司根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)小組會議意見，對概念性設(shè)計方案再次進行完善修改，環(huán)球融創(chuàng)會展文旅集團隨即啟動項目施工圖設(shè)計，10月正式啟動博物館主體建筑施工程序，進入基礎(chǔ)開挖。二是江口崖墓保護利用設(shè)施建設(shè)項目全面竣工進行試運行。漢崖墓博物館“崖筑天階”主題展10月開館展出， 116件漢代崖墓精品文物以全新的展陳首次與游客見面，展陳、解說、接待均按照現(xiàn)代博物館展覽程序進行。三是完成了全區(qū)的文旅資源普查工作，摸清了家底，為文旅資源的規(guī)劃開發(fā)創(chuàng)造了先決條件。根據(jù)文旅資源普查規(guī)范，完成了普查外業(yè)現(xiàn)場勘察工作、成果報告和工作總結(jié)。四是彭祖山風(fēng)景區(qū)在經(jīng)過兩年封山打造后于今年“五一”順利開山試營，并同步完成彭祖山創(chuàng)4A景區(qū)的申報，并通過省文旅廳景區(qū)質(zhì)量評估，為明年的總體評審奠定了堅實的基礎(chǔ)。五是經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，正式啟動了彭山全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。文廣旅局正積極同相關(guān)旅游規(guī)劃專業(yè)機構(gòu)對接，將依法通過競標(biāo)程序確定規(guī)劃承接單位，力爭在明年上半年完成全域旅游示范區(qū)規(guī)劃。

三、抓好公共文化服務(wù)體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搭建文化旅游現(xiàn)代化服務(wù)構(gòu)架，運用多種手段做好文旅營銷，努力提高公共文化旅游服務(wù)水平

一是積極開展群眾文化活動。依托文化館、幸福長壽藝術(shù)團開展文化惠民演出。每年積極推動春節(jié)、中秋、重陽系列活動，舉辦全市2020年“乘風(fēng)破浪 舞動眉州”廣場舞集中匯演活動、名家看四川—走進彭山文學(xué)采風(fēng)非遺展演活動、葡萄豐收季暨農(nóng)旅推薦活動、文化三下鄉(xiāng)、戲曲進鄉(xiāng)村、戲曲進校園等文藝惠民演出100余場次，參與群眾8000人，惠及群眾達12萬人次。極大豐富了基層群眾精神文化生活水平。二是藝術(shù)創(chuàng)作成果豐碩。創(chuàng)作的抗疫主題作品《鮮紅的手印》以彭山區(qū)廣大黨員和醫(yī)務(wù)工作者抗擊新冠疫情為背景，歌頌了黨的英明領(lǐng)導(dǎo)和廣大黨員醫(yī)務(wù)工作者一往無前、無私奉獻的精神，歌曲在線上廣為傳唱，達到了政治性和藝術(shù)性的高度統(tǒng)一；原創(chuàng)作品歌曲女聲表演唱《蘆葦花開》、小品《老有所夢》、《賭博真害人》、《街頭守衛(wèi)者》和舞蹈《絨花》、《山歌好比春江水》等優(yōu)秀作品在文化惠民活動中巡回上演，得到了廣大人民群眾的喜愛。三是加大投入，打造公共文化服務(wù)設(shè)施體系。 為提升公共文化服務(wù)設(shè)施水平，我區(qū)整合各類資金、積極爭取政策性資金，不斷加大投入力度，突出重點項目、基礎(chǔ)項目和人員培養(yǎng)等方面，社會公眾對區(qū)域文化服務(wù)的滿意度不斷提升。新文化館、圖書館完成主體工程建設(shè)，內(nèi)部施工正在進行中，均按照國家一級館要求修建。該項目的建成，不僅豐富了群眾文化生活平臺載體，更進一步完善了城市功能、拉大了城市框架，加快了城市文化發(fā)展步伐。四是突出基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，文化設(shè)施全域覆蓋。彭山區(qū)圖書館目前為國家三級館，新圖書館正在按一級館升級打造；彭山區(qū)文化館今年積極參加國家評估定級工作，努力爭創(chuàng)國家一級文化館；完成總分管制建設(shè)，圖書館分館和文化館分館建設(shè)。設(shè)立圖書館總分館，彼岸時光咖啡廳、止語雅集、白谷農(nóng)旅等5 個分館及文化館分管6個，為數(shù)字文化館擴容和基層文化藝術(shù)教育發(fā)展起到了強烈的推進作用。按照省市區(qū)關(guān)于區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理的相關(guān)政策，積極會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府抓好文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護和常態(tài)性群眾文化活動的開展。各級公共文化服務(wù)場所免費開放正常有序，在建立和實施錯時開放制度的基礎(chǔ)上，免費開放時間均達到和超過了上級相關(guān)規(guī)定。扎實推進完善城鄉(xiāng)文體設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，打造社區(qū)基層綜合性文化服務(wù)中心實現(xiàn)全覆蓋。截至目前，全區(qū)6個鎮(zhèn)（街道），29個村，22個社區(qū)分別建成社區(qū)文化服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村級綜合服務(wù)中心和農(nóng)家書屋，實現(xiàn)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。五是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的監(jiān)管和指導(dǎo)工作。在鎮(zhèn)（街道）、村一級開展培訓(xùn)包括器樂輔導(dǎo)(樂隊)22次，舞蹈(抱括鄉(xiāng)鎮(zhèn)隊伍)48余次，聲樂20次，小品輔導(dǎo)10余次。參訓(xùn)人數(shù)達5000余人次。按照省、市文旅系統(tǒng)的要求，組織參加2020年成都平原經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站長培訓(xùn)1次，培訓(xùn)提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站站長的綜合素質(zhì)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)力度。六是加大了對業(yè)余文藝團隊的指導(dǎo)和培訓(xùn)工作力度。區(qū)文化館邀請社會團體的專業(yè)人士，舉辦合唱、廣場舞、暑期少兒藝術(shù)培訓(xùn)等公益培訓(xùn)，共舉辦培訓(xùn)、講座30多場次，參與者上千人次，有力提升了文藝人才隊伍尤其是鄉(xiāng)村文藝人才的業(yè)務(wù)技能。七是抓營銷管理，推動全域旅游發(fā)展。在成都環(huán)球中心舉辦了2020年彭山葡萄豐收季暨農(nóng)旅推薦活動；組織了“尋美鄉(xiāng)村 樂游眉山”鄉(xiāng)村旅游季第四場主場走進彭山區(qū)活動，開啟主題為“彭祖山尋寶稻香民俗狂歡”的鄉(xiāng)村旅游活動，參與游客近200多名，線上開展了“直播帶貨助農(nóng)銷售”活動，通過各大平臺聯(lián)合向“粉絲”直播對彭山葡萄品牌起到了極大的宣傳作用，觀看人數(shù)達上萬人；開展研學(xué)活動25場，包括親子素質(zhì)養(yǎng)成活動、社會實踐活動、冬令營活動等，參與學(xué)生達3000人次；攜“非遺”藝人及“彭祖祖”系列文創(chuàng)產(chǎn)品參展第七屆四川國際旅游交易博覽會、第十六屆海峽旅游博覽會和第六屆中國（廈門）國際休閑旅游博覽會及2020年四川省鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)等宣傳活動，發(fā)放參展資料6000份，其中包括《印象彭山》、《彭山我的城》、《沉銀寶地樂活彭山》、《玩轉(zhuǎn)彭山》等，贈送我局主導(dǎo)開發(fā)的特色旅游文創(chuàng)產(chǎn)品“彭祖祖”特色旅游商品非遺書簽500份、“彭祖祖”陶藝公仔300套（每套3個）、“彭祖祖”非會活系列T恤等；“遇見彭山”微信公眾號推出高質(zhì)量宣傳文章110篇，關(guān)注人數(shù)已超萬人。啟動了“中國·彭山第七屆國際長壽養(yǎng)生文化節(jié)”的申報程序，并收到省政府延期開展活動的批復(fù)。今年在疫情威協(xié)十分嚴(yán)重的情況下，區(qū)圖書館、圖文化館在上級防疫部門的支持下，廣泛征求讀者意見，制定防疫方案，實行限流和線上、共享書柜增流，滿足讀者的需求。圖書館外借人次達到21000余人次，圖書外借冊次達到25000余冊次，館藏利用率44%；共享書柜借閱人數(shù)約5.6萬人次，流通書籍約8.32萬冊；完成了翡翠龍灣小區(qū)之家暨黨支部書屋和稻香書屋一期建設(shè)，投放書籍600余冊。在線發(fā)文115篇，瀏覽量總計達67153次；線上瀏覽圖書量達67153次；開展了在線“你讀、我聽”朗讀活動和“最美家鄉(xiāng)話--方言推廣大使”活動。開展“非遺”進校園、戲劇進社區(qū)、文化惠民下基層演出12場，觀眾近10000人次；承辦了“四川省——聽見中國聽見你”歌手大賽。

四、抓好文物保護和“非遺”傳承工作，充分發(fā)揮優(yōu)秀文化遺產(chǎn)在文化傳承和文旅經(jīng)濟中的重要作用，為文旅融合發(fā)展儲備強勁動力

根據(jù)區(qū)委政府《關(guān)于大力發(fā)展文旅經(jīng)濟，加快建設(shè)文化強區(qū)、旅游強區(qū)的實施意見》，文廣旅局把文化遺產(chǎn)保護作為文旅經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措真抓實干，努力挖掘和豐富彭山文化底蘊。一是順利完成“江口沉銀”三期考古發(fā)掘工程，協(xié)助省考古院完成江口沉銀遺址水下考古第3期考古工程及第3期考古發(fā)掘成果的發(fā)布工作。發(fā)掘面積5000平方米，勘探面積10000平方米，出水各類文物10000余件，其中重要文物2000件，出水的“蜀世子寶”金印屬國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)世子金寶實物，是江口沉銀考古的又一重大發(fā)現(xiàn)；10月經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)下發(fā)了第四期考古工作方案，啟動了明末戰(zhàn)場遺址搶救性考古勘探發(fā)掘工作。二是區(qū)文研所完成了第九批省級文物保護單位北平觀遺址保護范圍及建設(shè)控制地帶的測點工作；完成市級文物保護單位龍門寺造像修繕工程并通過竣工驗收；完成武陽安置小區(qū)考古發(fā)掘相關(guān)協(xié)調(diào)工作并在10月啟動了第二期考古勘探；環(huán)湖東路的文勘工作按照考古規(guī)范有序推進。三是完成國家級重點文物保護單位江口崖墓2021年度本體保護前期勘察研究項目計劃的申報工作，并獲國家文物局批準(zhǔn)。四川省申報2021年度全國重點文物保護項目計劃共86項，獲國家文物局通過的僅28項。四是強化了文物安全工作。重點加強了對文物古建筑的安全檢查，更換了梓潼宮的滅火器，為法王寺配送了20具滅火器。五是區(qū)文化館“非遺”保護中心完成了2020年市級“非遺”傳承人的申報工作，完成8項區(qū)縣級“非遺”保護項目的申報工作；首次開展了“非遺”過大年文化進萬家活動，向社會公眾普及“非遺”知識，在城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示。

五、進一步加強文化旅游市場管理，持續(xù)推進“掃黑除惡治亂”工作，以法治規(guī)范市場經(jīng)營，保障文旅經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展

今年新冠肺炎疫情期間，文廣旅局執(zhí)法中隊承擔(dān)了全區(qū)118家酒店民宿的疫情排查任務(wù)，在人員少、任務(wù)重、時效要求緊的情況下，局執(zhí)法隊伍仍然按照行政執(zhí)法規(guī)范對文旅市場進行了嚴(yán)格監(jiān)管。一是摸排辦結(jié)涉文廣旅行業(yè)亂點亂象線索4條，聯(lián)合區(qū)級相關(guān)部門對全區(qū)網(wǎng)吧、歌舞娛樂場所建立長期聯(lián)動清查機制，開展日常巡查440家次，出動執(zhí)法人員1700余人次；辦理文旅市場處罰案件2件（旅游1件；網(wǎng)吧1件）；處理市民投訴：284件次；檢查歌舞娛樂場所62家次、檢查網(wǎng)吧78家次、檢查涉旅企業(yè)6家次，查處、整改安全隱患約50余處，有效控制了我區(qū)文旅市場經(jīng)營場所涉黑涉惡涉亂行為的發(fā)生。二是結(jié)合我區(qū)工作實際并聯(lián)合區(qū)級相關(guān)部門開展了3次集中清理活動。集中開展出版物市場清理行動，深化查堵反動政治性出版物；結(jié)合凈化校園周邊環(huán)境的治理，開展了校園周邊出版物市場集中整治和教輔材料專項整治行動；集中開展了印刷、復(fù)制企業(yè)專項整治，建立了印刷、復(fù)制企業(yè)管理臺賬，嚴(yán)格落實印刷管理“五項制度”。三是對全區(qū)物流快遞行業(yè)進行了專項檢查，嚴(yán)防非法報刊及各類非法出版物通過物流途徑傳播。按照市場監(jiān)管規(guī)定要求快遞、物流業(yè)負責(zé)人嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格落實寄遞實名制度、驗視制度，做到“誰收寄、誰驗視”，特別是在投遞個人或?qū)W校簽收的印刷品時，要重點核查，堅決杜絕非法出版物流入市場，如有淫穢色情等非法出版物，詳細記錄并及時向區(qū)“掃黃打非”辦報告。今年以來配合新聞出版管理部門累計出動檢查人次20人次，檢查出版物市場6家次，檢查印刷復(fù)制企業(yè)2家次，檢查物流快遞網(wǎng)點5家次，整治不規(guī)范行為5處。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山文化廣播電視和旅游局為一級預(yù)算部門，包括局機關(guān)、文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、區(qū)圖書館、區(qū)文化館、文研所共5個下屬單位。

人員情況。核定編制39人（包括局機關(guān)、執(zhí)法中心、圖書館、文化館）其中：行政編制8人，事業(yè)編制31人。2020年末在職職工39人，其中行政12人，參公事業(yè)12人,事業(yè)15人；退休65人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度文廣旅收、支總計2453.88萬元。與2019年相比，收、支總計增加282.14萬元，增長12.99%。主要變動原因是2020年度項目收入增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年度文廣旅本年收入合計2448.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2370.15萬元，占96.79%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入78.73萬元，占3.21%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年度文廣旅本年支出合計2442.36萬元，其中：基本支出618.88萬元，占25.34%；項目支出1823.48萬元，占74.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度文廣旅財政撥款收、支總計2453.88萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計增加282.14萬元，增加12.99%。主要變動原因是2020年度項目收入增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度文廣旅一般公共預(yù)算財政撥款支出2363.63萬元，占本年支出合計的96.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加425.50萬元，增長21.95%。主要變動原因是2020年度項目收入增加。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度文廣旅一般公共預(yù)算財政撥款支出2363.63萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出1985.73萬元，占84.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.80萬元，占2.87%；衛(wèi)生健康（類）支出241.90萬元，占10.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出28.73萬元，占1.22%；住房保障（類）支出39.48萬元，占1.67%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu) （單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度文廣旅一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2363.63萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）:支出決算為326.74萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）:支出決算為34.6萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）:支出決算為38.3萬元，完成預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 藝術(shù)表演團體（項）:支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）:支出決算為45萬元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為33萬元，完成預(yù)算100%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為283.69萬元，完成預(yù)算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:支出決算為190.87萬元，完成預(yù)算100%

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）:支出決算為166.58萬元，完成預(yù)算100%

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為9.20萬元，完成預(yù)算100%。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為19.34萬元，完成預(yù)算100%。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:支出決算為728.41萬元，完成預(yù)算100%。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算100%。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為37.40萬元，完成預(yù)算100%。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為7.41萬元，完成預(yù)算100%。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算100%。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）:支出決算為20.15萬元，完成預(yù)算100%。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.1萬元，完成預(yù)算100%。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.44萬元，完成預(yù)算100%。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為17.08萬元，完成預(yù)算100%。

24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為207.28萬元，完成預(yù)算100%。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為39.48萬元，完成預(yù)算100%。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為28.73萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度文廣旅一般公共預(yù)算財政撥款基本支出618.88萬元，其中：

人員經(jīng)費470.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金。

公用經(jīng)費145.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度文廣旅“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算25.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度文廣旅“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決1.02萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于調(diào)研，會議，考察等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.02元，完成預(yù)算25.5%。公務(wù)接待費支出決算比2019增加0.68萬元，增長202.82%；主要原因為接待次數(shù)增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，97人次，共計支出1.02萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年度文廣旅政府性基金預(yù)算撥款支出78.73萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年度文廣旅無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，文廣旅機關(guān)運行經(jīng)費支出128.19萬元，比2019年減少34.49萬元，下降21.2%。

（二）政府采購支出情況

2020年度，文廣旅政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，文廣旅共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對12個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看。2020年我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“共享書柜維護服務(wù)費項目”“兩館一站免費項目”“江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項目”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）共享書柜維護服務(wù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.60萬元，執(zhí)行數(shù)為19.60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施彭山區(qū)內(nèi)共10個點位，按照合同足額投入資金19.6萬元，全年運行情況良好，年借閱量約6.3萬人次、9.32萬冊，取得良好的社會效益。

（2）2020年中央和省補助美術(shù)館公共圖書館文化（站）免費開放項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，區(qū)圖書館、區(qū)文化館及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文化站免費開放內(nèi)容：所屬的公共服務(wù)場地和設(shè)施向社會免費開放及基本公共文化服務(wù)項目免費向群眾提供。

（3）江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)36.704萬元，執(zhí)行數(shù)為36.704萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，按照年初計劃完成了項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價、專項債權(quán)實施方案、專項債權(quán)評估報告、專項債權(quán)法律意見書編制，向上成功爭取到專項債券3.8億。

2.部門績效評價結(jié)果。

我局按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)文廣旅局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:指單位的基本支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）:指舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:指鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面 的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項）:指用于文化執(zhí)法檢査等文化市場管理方而的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）:指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）:指除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）:指除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：指其他財政對社會保險基金的補助支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

文廣旅2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

眉山市彭山文化廣播電視和旅游局為一級預(yù)算部門，包括局機關(guān)、文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、區(qū)圖書館、區(qū)文化館、文管所共5個下屬單位。

（二）機構(gòu)職能。

一是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)文化、廣播影視、新聞出版等各項方針、政策、法律、法規(guī)。

二是擬訂全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域的文化體制改革。

三是擬訂全區(qū)文化、藝術(shù)創(chuàng)作的政策措施，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，推動各門類文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展，管理全區(qū)性重大文體活動。

四是組織推進文化、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化、新聞出版產(chǎn)品生產(chǎn)。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全區(qū)文化、藝術(shù)、新聞出版重大工程設(shè)施建設(shè)和公共文化服務(wù)體系建設(shè)。

五是擬訂文化、廣播影視、新聞出版市場發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化娛樂、藝術(shù)產(chǎn)品、出版物經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管；負責(zé)對從事演藝活動、出版活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

六是擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草規(guī)范性文件草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

七是組織查處非法出版物；組織協(xié)調(diào)全區(qū)出版物市場“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處；監(jiān)督出版活動，組織查處違規(guī)出版物和違法違規(guī)出版活動。

八是對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)督；負責(zé)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管九是管理、指導(dǎo)書店發(fā)行事業(yè)和出版物發(fā)行單位，審核音像制品、電子出版物復(fù)制單位、著作權(quán)集體管理和涉外代理等機構(gòu)。負責(zé)全區(qū)報紙、期刊、內(nèi)部國家資料、音像及電子報刊等出版物管理，負責(zé)對全區(qū)印刷企業(yè)進行行業(yè)管理。

九是指導(dǎo)、管理全區(qū)對外以及港澳臺文化、新聞出版和著作權(quán)交流與合作，組織實施對外文化藝術(shù)交流活動，負責(zé)出版物的進口管理工作，協(xié)調(diào)、推動出版物進出口。

十是把握正確的輿論導(dǎo)向，負責(zé)對廣播電視節(jié)目審查把關(guān)，指導(dǎo)和管理全區(qū)電影發(fā)行放映工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)性的廣播電影電視宣傳和廣播、電視節(jié)目制作。

十一是審核、申報區(qū)境內(nèi)廣播電臺、電視臺、有線電視臺、轉(zhuǎn)播臺、發(fā)射臺的建立和撤銷。

十二是管理全區(qū)廣播電視節(jié)目播出和衛(wèi)星電視節(jié)目的接收工作。

十三是指導(dǎo)、監(jiān)管全區(qū)電影（農(nóng)村公益性免費電影）放映工作。

（三）人員概況。

人員情況。核定編制45人（包括局機關(guān)、執(zhí)法隊、圖書館、文化館）其中：行政編制8人，事業(yè)編制37人。2018年末在職職工37人，其中行政12人，參公事業(yè)10人,事業(yè)15人；離退休66人，其中離休1人，退休65人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財政資金收入為2453.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2370.15萬元，占財政資金收入的96.59%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入78.73萬元，占財政資金收入的3.21%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5萬元，占財政資金收入的0.2%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財政資金支出為2453.88萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出2035.72萬元；社會保障和就業(yè)支出67.8萬元；衛(wèi)生健康支出241.9萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.73萬元；住房保障（類）支出39.48萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.73萬元；抗疫特別國債安排的支出5萬元；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.52萬元。

2020年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財政資金支出2453.88萬元。其中：基本支出618.88萬元，占財政資金支出的25.22%；項目支出1823.48萬元，占財政資金支出的74.31%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.52萬元，占財政資金支出的0.47%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，本部門從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)滿意度等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局對部門預(yù)算執(zhí)行情況和重大項目績效開展自評，評價結(jié)果中查出的問題及時整改，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年我局開展了部門整體支出績效評價，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高。項目預(yù)算編制的精細化程度不高，前瞻性不足，實際執(zhí)行與項目預(yù)期績效存在一定的偏差。

2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)合理性有待提高。項目主管部門對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不夠、重視程度不高，績效評價量化標(biāo)準(zhǔn)少，導(dǎo)致項目績效考核困難。

3.項目資金到位不及時，項目推進緩慢。項目資金申請程序和時間較長，導(dǎo)致項目推進緩慢，績效目標(biāo)管理難度大。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強項目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點項目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項目，提早規(guī)劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件2

彭山區(qū)圖書館預(yù)算項目支出績效自評報告

（共享書柜維護服務(wù)費項目）

一、基本情況

2020年共享書柜維護服務(wù)項目（全民閱讀服務(wù)項目）繼續(xù)進行，彭山區(qū)內(nèi)共10個點位，按照合同足額投入資金19.6萬元，全年運行情況良好，年借閱量約6.3萬人次、9.32萬冊，取得良好的社會效益。

二、評價工作開展情況

圖書館安排專人對共享書柜的運行維護進行監(jiān)督，定期對運行情況進行評價，包括上書情況、衛(wèi)生、維修、借閱人次、借閱量等。

三、綜合評價結(jié)論（附評分表）

經(jīng)過綜合評價，2020年共享書柜運行狀況良好。

四、績效評價分析

共享書柜維護服務(wù)項目（全民閱讀服務(wù)）從2018年5月經(jīng)合規(guī)招投標(biāo)后在彭山落地運行，全區(qū)共10個點位，每年服務(wù)經(jīng)費共19.6萬元。由文廣旅局牽頭，彭山區(qū)圖書館負責(zé)監(jiān)管，2020年運行良好，方便快捷的24小時服務(wù)，得到大多數(shù)讀者的好評，極大地方便了讀者借閱書籍，豐富了廣大群眾的文化生活。

五、存在主要問題

由于書柜以運行2年，缺少購書經(jīng)費，書籍的更新跟不上，導(dǎo)致借閱量降低，有的站點位置不合適，借閱量偏低。

六、相關(guān)措施建議

建議適當(dāng)增加購書經(jīng)費，調(diào)整借閱量偏低的站點（2020年已調(diào)整了2個站點）。

彭山區(qū)文廣旅局預(yù)算項目支出績效自評報告

（兩館一站免費開放項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。我局申請2020年兩館一站免費開放專項資金105萬元，其中文化館免費開放資金20萬，圖書館免費開放資金20萬，13個鎮(zhèn)（街道）綜合文化服務(wù)中心65萬，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。對兩館一站現(xiàn)有場地進行免費開放，文化館、圖書館、各鎮(zhèn)（街道）綜合文化站每周免費開放時間40小時及以上，全年開展活動109場。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。2020年兩館一站免開項目經(jīng)費預(yù)算105萬元，實際下達105萬元，下達率100%。

2．資金使用。2020年文化館、圖書館舉辦各類文藝惠民演出100余場次；舉辦暑期少兒培訓(xùn)、講座30多場次，參與者上千人次；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級開展的培訓(xùn)包括器樂輔導(dǎo)(樂隊)22次，舞蹈(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)隊伍)48余次，聲樂20次，小品輔導(dǎo)10余次。

（二）項目財務(wù)管理情況。

兩館一站免費開放項目嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，所有資金使用2萬元及以上開黨組會集體討論研究，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

2020年撥付文化館免費開放資金20萬元，撥付圖書館免費開放資金20萬元，13個鎮(zhèn)（街道）綜合文化服務(wù)中心各5萬元，并按照政府相關(guān)政策進行了全程監(jiān)管。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

兩館一站每周免費開放時間40小時及以上，積極推動春節(jié)、中秋、重陽系列活動，舉辦全市2020年“乘風(fēng)破浪 舞動眉州”廣場舞集中匯演活動、名家看四川—走進彭山文學(xué)采風(fēng)非遺展演活動、葡萄豐收季暨農(nóng)旅推薦活動、文化三下鄉(xiāng)、戲曲進鄉(xiāng)村、戲曲進校園等文藝惠民演出100余場次，參與群眾8000人，惠及群眾達12萬人次。創(chuàng)作抗擊疫情主題作品《鮮紅的手印》；原創(chuàng)作品歌曲女聲表演唱《蘆葦花開》、小品《老有所夢》、《賭博真害人》、《街頭守衛(wèi)者》和舞蹈《絨花》、《山歌好比春江水》等優(yōu)秀作品在文化惠民活動中巡回上演，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級開展的培訓(xùn)包括器樂輔導(dǎo)(樂隊)22次，舞蹈(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)隊伍)48余次，聲樂20次，小品輔導(dǎo)10余次。參訓(xùn)人數(shù)達5000余人次。

（二）項目效益情況。兩館一站免開項目讓廣大文藝愛好者有了排練和表演的場地和平臺。送文藝下鄉(xiāng)促進區(qū)委、區(qū)政府中心工作的宣傳，特別是在“三創(chuàng)”工作宣傳上起了不可或缺的作用。免開培訓(xùn)和講座起到了提升人民群眾的文化、文藝修養(yǎng)，使廣大文藝愛好者有了展示自己的舞臺。對促進建設(shè)美麗、和諧新彭山起到重要作用。

四、問題及建議

（一）存在的問題。經(jīng)費有限，活動力度不夠，配套設(shè)施不夠完善。

（二）相關(guān)建議。無

彭山區(qū)文廣旅局專項預(yù)算項目支出績效自評報告

（江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項目專項債券編報）

一、項目概況

為發(fā)展全域旅游，進一步推進岷江文旅經(jīng)濟帶建設(shè)，我局編報江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項目作為江口沉銀博物館配套項目，編制了項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價、專項債權(quán)實施方案、專項債權(quán)評估報告、專項債權(quán)法律意見書，向上爭取專項債券。

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。年初預(yù)算上報財政一般預(yù)算36.704萬元，財政批復(fù)36.704萬元，是財政一般預(yù)算項目經(jīng)費。

（二）項目績效目標(biāo)。編制項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價、專項債權(quán)實施方案、專項債權(quán)評估報告、專項債權(quán)法律意見書，向上成功爭取專項債券。

（三）項目資金申報相符性。區(qū)財政一般預(yù)算該項目資金36.704萬元，按照相關(guān)要求，根據(jù)項目特性，科學(xué)合理的對項目資金進行了分配，現(xiàn)已全部完成項目目標(biāo)。嚴(yán)格按照相關(guān)文件實施評價，在實際分配中遵循注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則等。其項目申請內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，也與下達的資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定，合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目在年初制定申報財政預(yù)算金額共36.704萬元，區(qū)財政年初預(yù)算下達36.704萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。

2．資金使用。全年經(jīng)費36.704萬元已全部用于專項債券編報工作。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定，資金支付和預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮文旅專項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

（三）項目組織實施情況。

項目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮文旅專項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)，項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求進行實施，按質(zhì)按量全面完成，并通過驗收，目標(biāo)任務(wù)已完成。

（二）項目效益情況。

按照年初計劃完成了項目可行性研究報告、環(huán)境影響評價、專項債權(quán)實施方案、專項債權(quán)評估報告、專項債權(quán)法律意見書編制，向上成功爭取到專項債券3.8億。