2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出3.09萬(wàn)元，占0.65%；農(nóng)林水支出451.64萬(wàn)元，占94.49%；住房保障支出23.25萬(wàn)元，占4.86%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為477.98萬(wàn)元，完成預(yù)算99.99%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為14.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為26.37萬(wàn)元，完成預(yù)算99.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為229.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為31.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為149.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)251.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)50.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)454.01%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.00萬(wàn)元，占66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元，占33.33%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2023年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2024年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：其他車型1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.84%。主要原因是接待批次增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.00萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，125人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.00萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：廣安市水務(wù)局考察學(xué)習(xí)水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理創(chuàng)建工作0.12萬(wàn)元、遂寧市安居區(qū)水利局考察學(xué)習(xí)水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理創(chuàng)建工作0.14元、龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理水利部評(píng)價(jià)0.28萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年，四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年，四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

2024年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心無(wú)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú) 設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí) 科目中反映。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú) 設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí) 科目中反映。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

2024年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心無(wú)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件【眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心2024年度單位決算公開.docx】