2021年度
目錄
公開時間：2022年10月25日
第一部分部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構設置 5
第二部分 2021年度部門決算情況說明 7
一、收入支出決算總體情況說明 7
二、收入決算情況說明 7
三、支出決算情況說明 8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 14
八、政府性基金預算支出決算情況說明 16
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 16
十、其他重要事項的情況說明 16
第三部分名詞解釋 18
第四部分附件 23
第五部分附表 27
一、收入支出決算總表 27
二、收入決算表 27
三、支出決算表 27
四、財政撥款收入支出決算總表 27
五、財政撥款支出決算明細表 27
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 27
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 27
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 27
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 27
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 27
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 27
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 27
第一部分部門概況
眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。
1.負責貫徹執行國家關于農業發展的方針、政策；組織擬訂全縣農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，擬訂農業開發規劃，并組織實施。
2.負責組織擬訂農業產業政策，引導農業資源的合理配置、產業結構的優化調整；指導糧油等主要農產品生產；預測并發布農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。
3.負責本行政區域內動物疫病預防、控制、撲滅的防控策略與技術措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應，動物標識和疫病可追溯體系建設的實施；承擔本行政區域內突發重大動物疫情應急處置的技術工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產品安全相關技術檢測；組織和實施本行政區域內動物疫病流行病學調查、疫情預警、預報及疫情報告；承擔本行政區域內獸醫新技術推廣應用指導和獸醫專業技術培訓等工作。
4.負責提升農產品質量安全水平，組織開展農產品質量安全的監督管理，擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施，負責農產品質量安全監測，發布有關農產品質量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監督管理。
5.做好扶貧工作。
堅持以實施鄉村振興戰略為統攬，以農業供給側結構性改革為主線，以要素優化配置為核心，以產業融合發展為抓手，全力推進農牧產業高質量發展。成功創建省級鄉村振興先進縣，脫貧攻堅順利通過檢查驗收。省農業農村廳、市農業局、市畜牧局多次蒞彭調研指導工作，對我區農業產業園區建設、農村改革、現代農業發展等工作給予充分肯定。做大做強優勢特色產業。圍繞晚熟柑橘、設施葡萄等主導產業，改造提升特色產業標準化基地。
眉山市彭山區農業農村局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位26個。2021年農業農村局單位在職職工208人，比2020年末減少22人；退休職工222人，比2020年末減少8人。
2021年度收、支總計12353.01萬元。與2020年相比，收、支總計各減少3005.08萬元，下降19.57%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2021年本年收入合計12353.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8165.55萬元，占66.10%；政府性基金預算財政撥款收入378.36萬元，占3.06%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3809.10萬元，占30.84%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計12156.18萬元，其中：基本支出4160.37萬元，占34.22%；項目支出7995.80萬元，占65.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計8543.91萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少6814.18萬元，下降44.37%。主要變動原因是財政撥款項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出8165.55萬元，占本年支出合計的95.57%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少6997.72萬元，下降46.15%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出8165.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出40.8萬元，占0.50%；社會保障和就業（類）支出337.59萬元，占4.13%；衛生健康支出226.60萬元，占2.78%；節能環保支出（類）119.82萬元，占1.47%；農林水（類）支出7103.36萬元，占86.99%；住房保障支出331.38萬元，占4.06%；其他（類）支出6.00萬元，占0.07%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為8165.55萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為40.80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為244.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為35.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為11.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為40.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為4.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為148.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為78.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:支出決算為119.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
10.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）:支出決算為1701.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
11.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為461.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
12.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）:支出決算為1563.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
13.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為207.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
14.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為73.50萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
15.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）:支出決算為169.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
16.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）:支出決算為1000萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
17.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為1734.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
18.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為109.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
19.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
20.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:支出決算為78.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為331.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為6.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出4160.37萬元，其中：
人員經費3531.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費628.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為24.02萬元，完成預算57.19%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算13.37萬元，占55.66%；公務接待費支出決算10.65萬元，占44.34%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出13.37萬元,完成預算51.42%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少2.84萬元，下降17.51%。主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車6輛，其中：轎車3輛、越野車3輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出13.37萬元。主要用于日常公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出10.65萬元，完成預算66.56%。公務接待費支出決算比2020年增加2.90萬元，增長37.41%。主要原因是創建鄉村振興先進縣、宅改工作等增加。其中：
國內公務接待支出10.65萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待86批次，1180人次（不包括陪同人員），共計支出10.65萬元，具體內容包括：主要為觀音街道廁所改造、農田建設等項目接待。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出378.36萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，眉山市彭山區農業農村局機關運行經費支出628.99萬元，比2020年減少84.47萬元，下降11.84%。主要原因是人員變動等，導致機關運行經費相應變動。
2021年，眉山市彭山區農業農村局政府采購支出總額2,060.64萬元，其中：政府采購貨物支出763.98萬元、政府采購工程支出571.45萬元、政府采購服務支出725.21萬元。主要用于購買我局履職所需物品、項目建設所需工程物資及服務等。授予中小企業合同金額2,060.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,974.77萬元，占政府采購支出總額的95.83%。
截至2021年12月31日，眉山市彭山區農業農村局共有車輛6輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車3輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于其他業務執行使用。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度未開展項目績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年彭山區農業農村局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:指用于其他行政事業單位養老方面的支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映其他用于社會保障和就業方面的支出。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
17.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:反映其他用于節能環保方面的支出。
18.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
19.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）:反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
21.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
22.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處理，相關標準的制定、修訂、實施、監督等方面的支出。
23.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）:反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。
24.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）:反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。
25.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:反映用于其他農業農村方面的支出。
26.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
27.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。
28.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映事業單位按人力資源部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
33.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
34.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件
2021年彭山區農業農村局
部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
眉山市彭山區農業農村局屬于財政撥款一級預算行政單位，為區政府部門。
（二）機構職能。
眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。
1.負責貫徹執行國家關于農業發展的方針、政策；組織擬訂全縣農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，擬訂農業開發規劃，并組織實施。
2.負責組織擬訂農業產業政策，引導農業資源的合理配置、產業結構的優化調整；指導糧油等主要農產品生產；預測并發布農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。
3.負責本行政區域內動物疫病預防、控制、撲滅的防控策略與技術措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應，動物標識和疫病可追溯體系建設的實施；承擔本行政區域內突發重大動物疫情應急處置的技術工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產品安全相關技術檢測；組織和實施本行政區域內動物疫病流行病學調查、疫情預警、預報及疫情報告；承擔本行政區域內獸醫新技術推廣應用指導和獸醫專業技術培訓等工作。
4.負責提升農產品質量安全水平，組織開展農產品質量安全的監督管理，擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施，負責農產品質量安全監測，發布有關農產品質量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監督管理。
5.做好扶貧工作。
（三）人員概況。
2021年農業農村局單位在職職工208人，比2020年末減少22人；退休職工222人，比2020年末減少8人。主要原因是機構改革劃入部分人員至岷江農業園區和天府新區眉山管委會。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計12353.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8165.55萬元，占66.10%；政府性基金預算財政撥款收入378.36萬元，占3.06%；其他收入3809.10萬元，占30.84%。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年本年支出合計12156.18萬元，其中：基本支出4160.37萬元，占34.22%；項目支出7995.8萬元，占65.78%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
農業農村局2021年開展部門單位整體支出績效管理工作，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效益、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面實施了部門單位整體支出績效管理，通過績效管理將部門預算資金安排與部門單位整體履職情況相結合，進一步強化支出責任，提高財政資金使用效益。
（二）結果應用情況。
農業農村局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，參照年度預算執行情況統籌基本支出與項目支出需求，保障機構正常運轉以及項目支出，強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。
（三）自評質量
我局高度重視單位整體支出績效自評工作，主要領導研究自評分工，分管領導指導具體經辦人員開展自評，通過查閱上級任務完成進度通報文件、調取項目庫數據等方式對當年項目績效情況進行客觀評價。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年農業農村局整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
項目推進進度有待加強和提高，績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我們將進一步加強預算執行管理，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量，科學設定績效目標，力求科學合理，提高財政資金的使用。
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
網站維護技術聯系電話：028-37603556 違法和不良信息舉報電話：028-37603556
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