一、單位情況

（一）基本情況。

1.眉山市彭山區農業農村局是農業、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業和畜牧業的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產畜禽養殖、農產品質量安全、扶貧開發、農村能源管理、動物疫病防控等工作。

（1）負責貫徹執行國家關于農業發展的方針、政策；組織擬訂全區農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，擬訂農業開發規劃，并組織實施。

（2）負責組織擬訂農業產業政策，引導農業資源的合理配置、產業結構的優化調整；指導糧油等主要農產品生產；預測并發布農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。

（3）負責本行政區域內動物疫病預防、控制、撲滅的防控策略與技術措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應，動物標識和疫病可追溯體系建設的實施；承擔本行政區域內突發重大動物疫情應急處置的技術工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產品安全相關技術檢測；組織和實施本行政區域內動物疫病流行病學調查、疫情預警、預報及疫情報告；承擔本行政區域內獸醫新技術推廣應用指導和獸醫專業技術培訓等工作。

（4）負責提升農產品質量安全水平，組織開展農產品質量安全的監督管理，擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施，負責農產品質量安全監測，發布有關農產品質量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監督管理。

（5）做好扶貧工作

2.機構情況，包括當年變動情況及原因。眉山市彭山區農業農村局2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，與上年持平。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。2024年農業農村局單位在職職工180人，比2023年末減少12人；退休職工224人，比2023年末增加18人。主要原因是2024在職人員調出或減少，所以人員減少。

（二）當年取得的主要事業成效。

概述單位工作開展情況及主要事業成效。堅持以實施鄉村振興戰略為統攬，以農業供給側結構性改革為主線，以要素優化配置為核心，以產業融合發展為抓手，全力推進農牧產業高質量發展。成功創建省級鄉村振興先進縣，脫貧攻堅順利通過檢查驗收。省農業農村廳、市農業農村局、市畜牧局多次蒞彭調研指導工作，對我區農業產業園區建設、農村改革、現代農業發展等工作給予充分肯定。做大做強優勢特色產業。圍繞晚熟柑橘、設施葡萄等主導產業，改造提升特色產業標準化基地。鄉村振興回頭看成功被評為先進縣。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本年度年初預算收支為232744913.14元，比上年度增加116141977.5元，主要是增加了上級專項資金項目，所以預算收入增加。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度全年預算收支為206920744.74元，比上年度增加14419201.43元，主要是上級專項資金項目增加，所以預算收入增加。

1.收入支出與預算對比分析。

（1）決算收入206920744.74元，預算收入206920744.74元。

2.收入支出結構分析。

（1）一般公共預算財政撥款收入占總收入的65.46%，政府性基金預算財政撥款收入占總收入34.54%。

社會保障和就業支出5,590,625.75元，占總支出2.7%；農林水支出121,159,579.58元，占總支出58.6%；其他支出62,589,879.00元，占總支出30.2%，城鄉社區支出8,883,643.24，占總支出4.3%。

1. 2024年收入比2023年增加14419201.43元，主要是上級專項資金增加引起。2024年支出比2023年增加14419201.43元，主要是上級專項資金支出增加引起。

   3.支出按經濟分類科目分析

2. “三公”經費支出情況：“三公”經費總支出為284,780.79元，比上年度增加40071.22元，比年初預算370,000.00元，減少85219.21元。其中公務用車購置及運行維護費180,897.79元，比上年度增加41137.22元；公務接待費103,883.00元，比上年度減少1066元，由于2024年公務接待費調整了接待標準，人均接待費用減少。現有公務用車車輛5輛，公務接待80批次，人數1150余人次。

3. 會議費支出情況：本年度會議費支出為90,000.00元，比上年度增加20800元，由于今年我局會議次數增加，所以會議費增加。

   （3）培訓費支出情況：本年度培訓費為156,000.00元，比上年度減少285024.28元，由于今年我局培訓項目減少，所以培訓費減少。

   4.財政撥款收入、支出分析。

   2024年總收入206,920,744.74元，其中一般公共預算財政撥款收入135,447,222.50元，政府性基金預算財政撥款收入71,473,522.24元。社會保障和就業支出5,590,625.75元，；農林水支出121,159,579.58元；其他支出62,589,879.00元，城鄉社區支出8,883,643.24。

   5.非財政撥款收入分析。

   本年無其他收入。

   （三）年末結轉和結余情況。

   1.年末無結轉和結余。

   （四）與預算支出相關的其他指標分析。

   銀行存款年末數為10,489,566.27元，比上年減少1349679.12元，主要是本年上級專項資金減少導致的。固定資金凈值年末數為41020949.43元，比上年減少16733728.87元，主要是今年部分登記的固定資產劃轉和拍賣導致的。

   （五）績效目標完成情況。

   1.項目推進進度有待加強和提高。

   2.鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，抓好人居環境治理，深化農村宅基地制度改革。

   （六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

   無

   三、本年度部門決算等財務工作開展情況

   （一）本年度積極組織開展部門和項目績效評價工作，預決算編報，加強支出票據審核，加強單位財務管理。

   （二）本年度按照上級要求，及時做好單位預算、決算信息公開

   （三）對部門決算管理工作的意見和建議。

   1.加強決算平臺的后臺維護，減少錯誤，提高填報效率。

   2.加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設工作，提高年終決算工作的完善度。

   附件

   行政事業單位財務分析指標

   一、行政單位財務分析指標

   1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

   支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

   2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

   當年預算支出完成率＝年終執行數÷全年調整預算數×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

   3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

   人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

   4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

   項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

   5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

   人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

   公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

   6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

   人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

   7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

   人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數：1

   二、事業單位財務分析指標

   1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

   預算收入完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余收入數

   預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余支出數

   2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

   人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

   人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

   此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

   1.財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

   財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%