眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分部門概況
單位全稱：眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、農(nóng)能、扶貧等工作的職能部門，擔負著全區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展、扶貧等工作。
（二）、2020年工作重點
1、全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
按照彭山鄉(xiāng)村振興“1+9+5”工作體系和方案，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為核心，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。改造提升特色鮮明、亮點突出的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)片區(qū)（小園區(qū)），力爭把彭山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設成為省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。以一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為重點，加快發(fā)展新業(yè)態(tài)，率先在公義鎮(zhèn)新橋村、江口鎮(zhèn)雙合村試點，全區(qū)力爭打造特色精品村，新建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地集配中心、電子商務示范村、農(nóng)產(chǎn)品加工設施、打造文旅文創(chuàng)景觀節(jié)點。
2、繼續(xù)鞏固養(yǎng)殖污染治理成果，扎實推進農(nóng)業(yè)面源污染治理繼續(xù)開展畜禽養(yǎng)殖污染治理常態(tài)化監(jiān)管，確保禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場關(guān)停不反彈，抓好宜養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和農(nóng)牧企業(yè)的環(huán)保工作，力爭全區(qū)畜禽養(yǎng)殖糞污利用率達98%以上。
3、實施綠色生態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略按照中央農(nóng)業(yè)由“增量”向“提質(zhì)”轉(zhuǎn)變的要求，以質(zhì)量安全為重點，加快農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)品牌建設，大力推廣種養(yǎng)循環(huán)、生態(tài)綠色包裝化種植等技術(shù)，爭創(chuàng)國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣，新增無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理保護標志農(nóng)產(chǎn)品。
4、堅決做好“非洲豬瘟”等動植物疫病防控工作。嚴格落實各項關(guān)鍵防控措施，強化排查監(jiān)測，認真做好“非洲豬瘟”、“柑橘黃龍病、潰瘍病”等動植物疫病防控，確保全區(qū)不發(fā)生重點動植物疫病，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保駕護航。
5、圍繞項目爭取抓農(nóng)業(yè)
農(nóng)業(yè)部門的項目已經(jīng)由單一的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、產(chǎn)業(yè)推動向農(nóng)業(yè)融合性、多業(yè)態(tài)發(fā)展。圍繞這一變化，農(nóng)牧局將轉(zhuǎn)觀念、增意識，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)業(yè)附加值，同時也積極爭取上級農(nóng)業(yè)部門的項目支持。
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位26個。2020年末在職職工230人，核定編制232人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制213人。離退休219人，其中退休219人。
2020年度收、支總計15358.09萬元。與2019年相比，收、支總計各增加3179.67萬元，增長26%。主要變動原因是農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并賬（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計15358.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13786.82萬元，占89.8%；政府性基金預算財政撥款收入194.82萬元，占1.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1376.44萬元，占9%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計15358.09萬元，其中：基本支出4042.41萬元，占26%；項目支出11315.68萬元，占74%；
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計15358.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3179.67萬元，增長26%。主要變動原因是農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并賬。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出15163.27萬元，占本年支出合計的98.7%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加3248.56萬元，增長27.3%。主要變動原因是農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并賬。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出15163.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）：1.14萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出（類）385.94萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康支出（類）255.68萬元，占1.7%；節(jié)能環(huán)保支出（類）134.76萬元，占比0.9%；農(nóng)林水支出（類）14090.27萬元，占92.9%；自然資源海洋氣象等支出（類）13.53萬元，占0.09%；住房保障支出（類）281.96萬元，占1.9%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為15163.27萬元，完成預算100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務支出（項）支出決算為1.14萬元，完成預算100%。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為319.54萬元；撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為66.6萬元，完成預算100%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為255.68萬元，完成預算100%。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護(項)：支出決算為62.98萬元，完成預算100%；其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：支出決算為71.78萬元，完成預算100%。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行、事業(yè)運行、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：支出決算為13132.27萬元，完成預算100%；農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助、對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）支出決算為958萬元，完成預算100%
6、自然資源海洋氣象等支出（類）、自然資源事務（款）其它自然資源事務支出（項）：支出決算為13.53萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為281.96萬元，完成預算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
2020年一般公共預算財政撥款基本支出4042.42萬元，其中：
人員經(jīng)費3328.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費713.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.96萬元，完成預算100%。（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費支出決算16.21萬元，占68%；公務接待費支出決算7.75萬元，占32%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1、公務用車購置及運行維護費支出16.21萬元,完成預算100%。公務用車購置費0萬元，與2019年持平；公務用車運行維護費支出決算比2019年減少3.98萬元，下降19.7%。主要原因是厲行節(jié)約，加強公車管理。
公務用車運行維護費支出16.21萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出7.75萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年增加1.25萬元，增長19%。主要原因是機構(gòu)合并。
因公出國（境）支出0萬元，因公出國（境）支出組數(shù)及人數(shù)0人次。
國內(nèi)公務接待支出7.75萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待90批次，1300人次（不包括陪同人員），共計支出7.75萬元。
2020年政府性基金預算撥款支出194.82萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費支出713萬元，比2019年增加173萬元，增長32%。主要原因是因為機構(gòu)改革，農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并賬。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額1301.45萬元，其中：政府采購貨物支出845萬元、政府采購工程支出170.83萬元政府采購服務支出285.62萬元。主要用于項目支出采購貨物和服務授予中小企業(yè)合同金額1301.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1301.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
截至2020年12月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛6輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，從評價情況來看，2020年我局部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“高標準農(nóng)田”“稻谷補貼”、“耕地地力保護補貼”、“農(nóng)技基層推廣”等8個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指單位用于繳納人員基本養(yǎng)老保險保險支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指單位用于繳納人員職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）其他財政對社會保障基金的補助（項）: 指單位用于繳納人員其他保險支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指單位用于繳納人員醫(yī)療保險支出。
13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指單位用于扶貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指單位用于繳納人員住房公積金支出。
15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指單位的其他支出。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬于財政撥款一級預算行政單位，為區(qū)政府部門。
（二）基本職能
1、負責貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策；組織擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實施。
2、負責組織擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；指導糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；預測并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)動物疫病預防、控制、撲滅的防控策略與技術(shù)措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應，動物標識和疫病可追溯體系建設的實施；承擔本行政區(qū)域內(nèi)突發(fā)重大動物疫情應急處置的技術(shù)工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測；組織和實施本行政區(qū)域內(nèi)動物疫病流行病學調(diào)查、疫情預警、預報及疫情報告；承擔本行政區(qū)域內(nèi)獸醫(yī)新技術(shù)推廣應用指導和獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)培訓等工作。
4、負責提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標準并會同有關(guān)部門組織實施，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。
（三）、人員概況
眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2020年末在職職工230人，其中：行政人員70人，事業(yè)人員160人。離休職工219人。
二、部門財政資金收支情況
（一）、部門財政資金收入情況
2020年本年收入合計15358.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13786.82萬元；政府性基金預算財政撥款收入194.82萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年財政撥款支出15358.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1.14萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）385.94萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）255.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出134.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）194.82萬元；自然資源海洋氣象（類）13.53萬元；農(nóng)林水支出（類）14090.25萬元；住房保障支出（類）281.95萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年開展部門單位整體支出績效管理工作，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效益、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面實施了部門單位整體支出績效管理，通過績效管理將部門預算資金安排與部門單位整體履職情況相結(jié)合，進一步強化支出責任，提高財政資金使用效益。
（二）結(jié)果應用情況。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，參照年度預算執(zhí)行情況統(tǒng)籌基本支出與項目支出需求，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)以及項目支出，強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。績效目標設定有待更科學更合
（三）改進建議。針對存在的問題，我們將進一步加強預算執(zhí)行管理，夯實預算基礎(chǔ)工作，提高預算編制質(zhì)量，科學設定績效目標，力求科學合理，提高財政資金的使用效益。
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門
網(wǎng)站維護技術(shù)聯(lián)系電話：028-37603556 違法和不良信息舉報電話：028-37603556
網(wǎng)站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網(wǎng)安備51142202000001
