2021年度

眉山市彭山區供銷合作社聯合社部門決算

目錄

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置5

第二部分2021年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13

八、政府性基金預算支出決算情況說明14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明14

十、其他重要事項的情況說明15

第三部分名詞解釋17

第四部分附件21

附件2

第五部分附表37

一、收入支出決算總表37

二、收入決算表37

三、支出決算表37

四、財政撥款收入支出決算總表37

五、財政撥款支出決算明細表37

六、一般公共預算財政撥款支出決算表37

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表37

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表37

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表37

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表37

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表37

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表37

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表37

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

6.協調同有關部門和社會組織的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，提出扶持農村合作經濟發展的政策性建議，了解反映供銷社系統和農民群眾的意見、要求，維護合作經濟組織的合法權益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況

1.完成了上級下達的各項經濟指標和工作任務。

2. 繼續加強和完善農村合作經濟組織聯合會的建設，壯大農村專業合作社經濟實力，促進新農村建設。

3.完成黃豐鎮雙塘村村級基層供銷社建設，完成江口基層供銷社、謝家基層供銷社、公義基層供銷社的恢復重建工作。

4.對原下屬企業下崗職工遺留問題進行了處置，做好社會穩定工作。

5.積極籌集資金，認真開展對困難下崗職工的幫扶工作。

6.按照區委、區政府要求，繼續做好聯系鄉鎮、村、社區工作，為所聯系的困難群眾解決實際問題。

二、機構設置

彭山區供銷社是參照公務員法管理的事業單位，設3個內設結構（辦公室、人事政工股、綜合管理股）共有人員10人，其中：黨組書記1名、主任1名、副主任2名、中層干部2名。

彭山區供銷社決算編制無二級預算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計280.02萬元。與2020年215.5萬元相比，收、支總計各增加64.50萬元，增加29.93%。其中人員經費比去年增加18.68萬元，增幅12.28%，主要變動原因是：區供銷社2021年4、5月新增工作人員兩名；公用經費增加9.74萬元，增幅34.07%；項目支出比去年增加36萬元，主要是增加了供銷社綜合改革專項補助資金42.00萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計280.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入280.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

本年收入280.02萬元

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計280.02萬元，其中：基本支出209.15萬元，占74.69%；項目支出70.87萬元，占25.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計280.02萬元。與2020年215.5萬元相比，財政撥款收、支總計各增加64.50萬元，增幅29.59%。其中人員經費比去年增加18.68萬元，增幅12.28%，主要變動原因是：區供銷2021年4、5月新增人員兩名，公用經費增加9.74萬元，原因同上，項目支出比去年增加36.00萬元，主要是上級撥付供銷社綜合改革專項資金42.00萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出280.02萬元，占本年支出合計的100%。與2020年215.50萬元相比，一般公共預算財政撥款增加64.50萬元，增幅29.93%。其中人員經費增加18.68萬元，公用經費增加9.74萬元，增加34.07%，主要變動原因是：區供銷社2021年新增工作人員兩名；項目支出比去年增36.00萬元，主要是今年新增供銷社綜合改革專項資金42.00萬元。

圖5 一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出280.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.96萬元，占0.30%，社會保障和就業支出（類）20.75萬元，占7.41%；衛生健康支出（類）9.64萬元，占3.44%；農林水支出（類）3.50萬元，占1.30%;商業服務業等支出（類）230.17萬元，占82.20%；住房保障支出（類）14.00萬元，占5.00%。其他支出1.00萬元，占0.35%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為280.02萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)其他共產黨事務(項)項：支出決算為0.96萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為10.44萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：支出決算為4.96萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）支出決算為5.17萬元，完成預算100%。完成預算100%。

5.，社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)支出決算為0.18萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為5.07萬元，完成預算100%。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出決算為4.57萬元，完成預算100%。

8.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為3.51萬元，完成預算100%。

9.商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為106.73萬元，完成預算100%。

10. 商業服務業（類）商品流通事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為9.16萬元，完成預算100%。

11. 商業服務業（類）商品流通事務（款）事業運行（項）：支出決算為57.07萬元，完成預算100%。

12.商業服務業（類）商品流通事務（款）其他商業流通事務（項）：支出決算為57.20萬元，完成預算100%。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為14.00萬元，完成預算100%。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出209.15萬元，其中：

人員經費170.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費38.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.47萬元，完成預算58.60%，決算數小于預算數的主要原因是我社認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及市、區相關規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.47萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年無因公出國（境）安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車改革后單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出，

3.公務接待費支出0.47萬元，完成預算58.60%。公務接待費支出決算比2020年增加0.12萬元，上升34.28%。增加原因為2021年上級撥付我社供銷綜合改革及發展專項資金42萬元，主要是建立和完善謝家、公義、江口、黃豐雙塘四個基層供銷社，省社、市社領導多次來彭山檢查指導驗收工作，所以2021年度公務接待比上年度有所增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等接待支出。供銷社2021年國內公務接待5批次，46人次（不包括陪同人員），共計支出0.47萬元，具體內容包括：系統內省市社到我社檢查、調研、指導工作，其他縣區社來我社經驗交流等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

供銷社2021年無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

供銷社2021年無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，供銷社機關運行經費支出38.32萬元，比2020年增加9.74萬元，增幅為34.07%。主要原因是區供銷社機關新增工作人員兩名。

（二）政府采購支出情況

2021年，供銷社政府采購支出總額1.18萬元。其中：政府采購貨物支出1.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區供銷社共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，區供銷在年初預算編制階段，組織對鄉村振興及雙創工作、企業維穩工作、區農村合作經濟組織聯合會工作、供銷綜合改革工作等四個項目開展了預算事前績效評估，對四個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取對四個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對四個項目開展了績效目標完成情況自評。

區供銷社按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看區供銷社整體支出自查自評結果良好，全年基本支出保證了部正常運行和日常工作的有序開展。（簡要說明整體績效情況）。區供銷社還對四個項目支出進行了績效評價，從評價情況來看四個項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

區供銷社在2021年度部門決算中反映脫貧攻堅及三創工作、企業維穩工作、農村合作經濟組織聯合會工作、供銷綜合改革工作等四個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）脫貧攻堅及雙創工作經費項目全年預算數5萬元，執行數為3.51萬元，完成預算的70.02%。通過項目實施，為錦江聯絡村的脫貧攻堅鞏固工作及三創包保社區彭山城北小區文明城市創建提供了支持，發現的主要問題：對于貧困人員、留守兒童；社區衛生文明建設等關愛和幫助還有限。下一步改進措施：加強幫扶措施和包保工作細化。(2)農村合作經濟組織聯合會工作經費預算數20萬元，執行數15.2萬元，主要是為全63家農合聯成員進行政策及技術培訓，全年組織農合聯成員外出考察學習兩次，組織技術培訓和政策解答100人次，提升了農合聯成員種養殖技術水平。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《供銷社部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對脫貧攻堅及雙創工作經費等項目開展了績效評價，《脫貧攻堅及雙創工作經費及農村合作經濟組織聯合會工作經費、企業維穩工作經費項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

14.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

15.商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

16.商業服務業（類）商品流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關用于企業維穩等特定工作任務的項目支出。

17.商業服務業（類）商品流通事務（款）其他商業流通事務（項）：指機關用于區鄉兩級農村合作經濟組織聯合會建設運行、省供銷社綜合改革專項資金等特定工作任務的項目支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年眉山市彭山區供銷合作社聯合社部門

整體績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成

彭山區供銷社是參照公務員法管理的事業單位，設3個內設結構（辦公室、人事政工股、綜合管理股）。

彭山區供銷社決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

6.協調同有關部門和社會組織的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，提出扶持農村合作經濟發展的政策性建議，了解反映供銷社系統和農民群眾的意見、要求，維護合作經濟組織的合法權益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況

2021年，部門編制人數16人，其中參照公務員法管理編制11人，工勤參工5人；年末在職人員實有人數11人，其中參照公務員法管理6人，工勤參工5人；年末退休人員24

人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年本部門財政撥款收入總額280.02萬元，其中：當年財政撥款收入280.02萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況

2021年一般公共預算財政撥款支出總額280.02萬元，其中按功能分類，一般公共服務支出0.96萬元，社會保障和就業支出（類）20.75萬元、衛生健康支出（類）9.64萬元、農林水支出（類）3.51萬元、商業服務業等支出（類）230.17萬元、住房保障支出（類）14.00萬元；其他支出1.00萬元。按支出性質分類，基本支出209.15萬元，項目支出70.87萬元；按經濟分類，工資福利支出169.31萬元，商品服務支出50.99萬元，個人及家庭補助支出2.52萬元，對企業補助57.20萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

一是按照2021年部門預算編審要求，根據我社職能職

責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了

我社整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我社根據全社實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全社各項工作順利開展。

三是按照財政部門統一部署，我社于2022年4月27日

按要求公開了預算目標。

（二）專項預算管理

2021年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我社對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我社全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我社部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年我社部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

彭山區供銷社項目2021年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．區供銷社2021年度部門項目分別為：(1)、農村合作經濟組織聯合會工作經費，預算金額20萬元。主要用于農合聯辦公經費支出和農合聯成員技術培訓支出以及對鄉鎮農合聯分會經費支持支出等。(2)、企業維穩工作經費，預算金額10萬元，主要用于解決供銷系統4000多下崗職工遺留問題支出，確保社會穩定。(3)、脫貧攻堅及三創工作經費，預算金額5萬元，主要用于聯系村脫貧攻堅及包保小區三創經費支出。(4)、供銷綜合改革專項資金，預算金額42萬元，主要用區內基層供銷社示范社建設支出。

2．區供銷社部門項目依據三定方案和區供銷社職能職責申報。

3．為嚴格資金管理，將有限的資金用在刀刃上，區供銷社制定了項目資管理辦法，規定了項目資金的使用范圍和使用條件。

4．區供銷社對項目資金嚴格按照項目需求進行分配使用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。(1)、農村合作經濟組織聯合會工作經費，預算金額20萬元。主要用于農合聯辦公經費支出和農合聯成員技術培訓支出以及對鄉鎮農合聯分會經費支持支出等。(2)、企業維穩工作經費，預算金額10萬元，主要用于解決供銷系統4000多下崗職工遺留問題支出，確保社會穩定。(3)、脫貧攻堅及三創工作經費，預算金額5萬元，主要用于聯系村脫貧攻堅及包保小區三創經費支出，(4)、供銷綜合改革專項資金，預算金額42萬元，主要用于區內基層供銷社示范社建設。

2．區供銷社農合聯經費、企業維穩經費、脫貧攻堅及三創經費、供銷綜合改革專項資金項目均實現項目應達具體目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．區供銷社四個項目分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

區供銷社項目績效自評按照規定程序組織實施。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

區供銷社四個項目資金總額77萬元，實際到位77萬元，均按項目進度和需求進行申請使用。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．區供銷社脫貧攻堅等項目資金計劃，由區社專業股室根據項目實際情況編制計劃并納入區財政預算，區財政批復后按計劃申請使用。區供銷社2021年項目資金總額為77萬元，全部為財政資金，其中：脫貧攻堅及三創工作經費5萬元，農村合作經濟組織聯合會工作經費20萬元，企業維穩工作經費10萬元，供銷綜合改革專項資金等全年到位資金77萬元，實際使用69.87萬元，占預算總額的90.74%。

3．資金使用。區供銷社脫貧攻堅及三創工作經費預算5萬元，實際執行3.51萬元，占預算額的70.02%；農合聯工作經費預算20萬元，實際執行20萬元，占預算的100%；企業維穩工作經費預算10萬元，實際執行9.16萬元，占預算的91.6%，供銷綜合改革專項資金預算42萬元，實際執行42萬元，占預算100%。

（三）項目財務管理情況。

年度項目經費支出安排計劃經領導小組及其辦公室討論確定，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。對項目資金嚴格執行財務管理制度，及時進行賬務處理，規范會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。項目在本部門設立領導小組及其辦公室，按照統一規定和要求，具體組織實施。廣泛組織相關部門和社會力量積極參與并認真做好項目工作。

（二）項目管理情況。從項目管理看，項目工作總體按照規定方案的時間安排穩步推進，各項經費支出也嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成各個項目工作（三）項目監管情況。項目經費支出安排計劃經領導小組及其辦公室討論確定，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

區供銷社2021年全面完成聯系村社脫貧攻堅任務和包保小區三創工作目標。完成農合聯成員培訓100人次，組織農合聯成員外出考察學習兩次，完成供銷系統4000多下崗職工遺留問題的處理，信訪件大幅減少。完成謝家、公義、江口、黃豐雙塘村四個基層供銷社示范社建設。（二）項目效益情況。

區供銷社四個部門項目主要是社會性工作，只產生社會效益，不直接產生經濟效益。脫貧攻堅使貧困戶脫離貧困三創工作極大地改變了人居環境。農合聯項目提升了農村專業合作社成員種養殖技術水平，企業維穩工業大幅降低了信訪件，確保了供銷系統社會穩定。建成了謝家、公義、江口、黃豐鎮雙塘村四個基層供銷社示范社。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目工作總體按照規定方案的時間安排穩步推進，各項經費支出也嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成2021年部門項目工作。

（二）存在的問題。

2021年區供銷社部門項目經費支出綜合評價為優。但項目預算的準確性還不夠精確，支出責任與資金預算不成正比。

（三）相關建議。

1.強化績效理念，深入推進評價工作。在開支過程中，進一步嚴格執行預算，完善開支手續，提高經費開支的規范性。

2.強化事前準備，提升評價質量。在資金使用方向上，注重向基層傾斜，并加強基層督查指導，切實防止數據質量問題的出現。

3.強化結果應用，鞏固評價成效。

項目績效目標完成情況表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表