第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分2019年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明14

第三部分 名詞解釋15

第四部分 附件18

附件18

第五部分 附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.研究和制訂全區(qū)供銷合作事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務(wù)院、省、市和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策。

3.組織全區(qū)供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)。

4.積極發(fā)展、培育各類專業(yè)合作社，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)合作社發(fā)展的有關(guān)問題，促進(jìn)專業(yè)合作社健康順利發(fā)展。

5.圍繞建立和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好“三農(nóng)”服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。

6.協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系，研究供銷合作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見、要求，維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。

2.完善了農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的建設(shè)，組建完成了四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)分會(huì)。

3.對(duì)原下屬企業(yè)下崗職工遺留問題進(jìn)行了處置，做好10名企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)工作。

4.積極籌集資金，認(rèn)真開展對(duì)困難下崗職工的幫扶工作。

5.按照區(qū)委、區(qū)政府要求，繼續(xù)做好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)工作，為所聯(lián)系的困難群眾解決實(shí)際問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)供銷社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)（辦公室、人事政工股、綜合管理股）共有人員11人，其中：黨組書記1名、主任1名、副主任2名、中層干部3名。

彭山區(qū)供銷社決算編制無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)306.05萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動(dòng)原因是：減少因素主要是人員經(jīng)費(fèi)支出中職工退休致人員及福利以及相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)減少，退休干部病故撫恤費(fèi)支出比上年減少；增加因素主要是項(xiàng)目支出中新增省供銷社綜合改革專項(xiàng)資金支出。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)306.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入306.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

本年收入306.05萬元

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)306.05萬元，其中：基本支出249.19萬元，占81.42%；項(xiàng)目支出56.86萬元，占18.58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)306.05萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動(dòng)原因是：減少因素主要是人員經(jīng)費(fèi)支出中職工退休致人員及福利以及相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)減少，退休干部病故撫恤費(fèi)支出比上年減少；增加因素主要是項(xiàng)目支出中新增省供銷社綜合改革專項(xiàng)資金支出。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動(dòng)原因是：減少因素主要是人員經(jīng)費(fèi)支出中職工退休致人員及福利以及相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)減少，退休干部病故撫恤費(fèi)支出比上年減少；增加因素主要是項(xiàng)目支出中新增省供銷社綜合改革專項(xiàng)資金支出。

圖5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.05萬元，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）57.45萬元，占18.77%；衛(wèi)生健康支出（類）10.01萬元，占3.27%；農(nóng)林水支出（類）5萬元，占1.63%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）216.56萬元，占70.77%；住房保障支出（類）17.03萬元，占5.56%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為306.05萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為13.87萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為10.61萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為30.13萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算數(shù)0.2萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為4.64萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為164.70萬元，完成預(yù)算100%。

9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為9.86萬元，完成預(yù)算100%。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為42.00萬元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為17.03萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)220.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)28.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.39萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年無因公出國（境）安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車改革后單位未配置公務(wù)用車，所以全年未發(fā)生公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬元，完成預(yù)算43%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.04萬元，下降9.3%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等接待支出。供銷社2019年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，32人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.39萬元，具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)省市社到我社檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作，其他縣區(qū)社來我社經(jīng)驗(yàn)交流等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

供銷社2019年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

供銷社2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.73萬元，比2018年減少4.18萬元，下降12.7%。主要原因一是職工退休致相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)減少；二是繼續(xù)積極貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)相關(guān)規(guī)定要求，加強(qiáng)行政事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)管理。

（二）政府采購支出情況

2019年，供銷社政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，公務(wù)用車改革后單位未配置公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，2019年我社整體支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年無項(xiàng)目需開展績效評(píng)價(jià)工作。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《供銷社部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指社機(jī)關(guān)職工當(dāng)年退休的獨(dú)生子女一次性補(bǔ)貼支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位的繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指部門對(duì)解放初期參加工作的退休人員生活補(bǔ)貼支出

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)退休干部死亡撫恤支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助等支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

8.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指扶貧攻堅(jiān)和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等支出。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于企業(yè)維穩(wěn)等特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)建設(shè)運(yùn)行、省供銷社綜合改革專項(xiàng)資金等特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

彭山區(qū)供銷社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)（辦公室、人事政工股、綜合管理股）。

彭山區(qū)供銷社決算編制無二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.研究和制訂全區(qū)供銷合作事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務(wù)院、省、市和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策。

3.組織全區(qū)供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)。

4.積極發(fā)展、培育各類專業(yè)合作社，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)合作社發(fā)展的有關(guān)問題，促進(jìn)專業(yè)合作社健康順利發(fā)展。

5.圍繞建立和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好“三農(nóng)”服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。

6.協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系，研究供銷合作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見、要求，維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

2019年，部門編制人數(shù)16人，其中參照公務(wù)員法管理編制11人，工勤參工5人；年末在職人員實(shí)有人數(shù)11人，其中參照公務(wù)員法管理6人，工勤參工5人；年末退休人員25

人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年本部門財(cái)政撥款收入總額306.05萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入306.05萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額306.05萬元，其中按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）57.45萬元、衛(wèi)生健康支出（類）10.01萬元、農(nóng)林水支出（類）5萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）216.56萬元、住房保障支出（類）17.03萬元；按支出性質(zhì)分類，基本支出249.19萬元，項(xiàng)目支出56.86萬元；按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出172.87萬元，商品服務(wù)支出63.59 萬元，個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出47.59 萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助22萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

一是按照2019年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我社職能職

責(zé)，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作

任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，認(rèn)真填報(bào)了

我社整體支出績效目標(biāo)。

二是按照預(yù)算績效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我社根據(jù)全社實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了全社各項(xiàng)工作順利開展。

三是按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署，我社于2019年3 月25日

按要求公開了預(yù)算目標(biāo)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

2019 年，本部門無專項(xiàng)預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

我社對(duì)部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)。績效評(píng)價(jià)自查開展覆蓋我社全部支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)我社部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019 年我社部門整體支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基

礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目

績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表