部門決算
公開時間：2022年10月25日
1.擬訂全區商務發展規劃、年度計劃和政策措施并組織
實施。
2.承擔全區服務業發展工作中組織實施的協調職責，推進流通產業結構調整，加快第三方物流發展，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，
指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉市場一體化發展。
1.社消零增速。2021年一季度，順利實現“開門紅”，社消零增速34.5%，區屬全市第1。2021年1-10月，彭山區社會消費品零售總額完成69.22億元，增速16.9%，全市排名第5。（區屬完成39.99億元，增速17.1%，全市排名第5）
2.外貿進出口。1—9月，全區外貿進出口額實現 17800萬元，總額全市排名第五位，完成目標任務 98.89%，同比增速 72.82%，全市（9個區縣園區）第 4位。新增實績外貿企業2戶，提前半年完成市下達新增實績外貿企業2戶目標任務。2021年預計完成外貿進出口總額19500萬元。
3.家政服務業指標。家政服務人員目標培訓300人，新增家政人員100名。截至目前，通過彭山區貝樂福職業技術學校和彭山區新時代職業技術學校培訓完成280人，新增85人。
4.人才培育指標。結合四川省商務廳組織的 2021“味美四川”川派餐飲匯和眉山市“東坡美食 人間至味”活動，繼續圍繞彭祖養生美食文化傳承，培育6名烹飪技藝精湛、社會行業推崇的知名廚師，提升彭山城市品牌形象，研發和完善彭祖養生文化宴，傳播彭祖養生文化。
（二）重點工作
1.多措并舉提振社消零增速。一是會同相關部門開展“壽鄉年夜飯抖音直播搶紅包”、鼓勵限上企業春節期間“不停工、不停產”，并對在春節期間“不停工、不停產”限上批零住餐企業（個體）予以一定的資金補貼，拉動城區餐飲業的業績。二是全力抓好限下抽樣樣本替換，對29家限下樣本單位中的2家餐飲企業，3家餐飲個體，1家藥店，1家旅店，1家批發個體，2家零售個體進行了替換。三是加強調度指導,加強與企業溝通，確保數據準確。同時加大對現有限額以上企業及個體經營戶的跟蹤服務力度，定期深入企業，了解企業經營狀況，積極指導企業做好社消零數據的統計上報工作，做到不虛報瞞報、不錯統漏統、不延時遲報。四是抓好增量培育。加大入統引導工作，選擇引進一批市場前景好、有競爭力的企業（個體），門檻入規逐步升級，實現增速最優化。
2.大力發展電子商務，助力鄉村振興。持續推進電子商務示范村建設營運工作，通過已建成的電子商務示范村開展電商人才培育、電商專業技術培訓，對電商平臺資源進行幫扶等，實現一村一品、村級電商產業發展，讓農村農產品種植戶、返鄉創業人員、大學生創業人員借助農村電商將本土農產品銷往全國，形成彭山電子商務在農村的示范效應、經濟效應，促進農村電商創新、創業、就業，據不完全統計，僅悅園村萬畝獼猴桃電商示范點2021年上半年線上共計銷售水果20萬斤，讓農戶增收10萬余元，帶動就業20余人。組織了獼猴桃春季管理室內理論培訓和田間實踐培訓，共計100余人次參加。2021年1-10月，我區網絡銷售額突破10億元（不含蘇寧、當當）。
3.會展工作。組織區內商貿流通企業、電商企業、家庭農場、果品商會（協會）、專合社等參加“消博會”“第七屆國際汽配展”“成渝國際美食工業博覽會”等會展活動。
4.開展2021“味美四川”川派餐飲匯活動。根據四川省商務廳《關于開展2021“味美四川”川派餐飲匯活動的通知》（川商服貿[2021]4號）和市商務局《關于開展2021“味美四川”川派餐飲匯活動的實施方案》的要求，我局及時啟動彭山區2021“壽鄉美食 人間至味”活動，我區餐飲企業、特色小吃經營業主積極響應，踴躍報名參加活動，區商務局、區餐飲協會會同壽鄉名菜評選委員會通過對報名單位推薦的菜品進行品鑒和篩選，從中選出了15道菜品推薦到市上參加“東坡名菜”和“天府名菜”的評選。
商務局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
納入商務局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
2021年度收、支總計844.84萬元。與2020年相比，收、支總計各減少245.24萬元，下降22.5%。主要變動原因是預算項目和金額減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2021年本年收入合計844.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入844.84萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計844.84萬元，其中：基本支出369.31萬元，占43.71；項目支出475.53萬元，占56.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計844.84萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少245.24萬元，下降22.5%。主要變動原因是預算項目及金額變多。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出844.84萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少200.24萬元，下降19.16%。主要變動原因是預算項目及金額的減少。
2021年一般公共預算財政撥款支出844.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出7.51萬元，占0.89%；
公共安全支出（類）1.95萬元，占0.23%；商業服務業等支出（類）396.87萬元，占46.98%；社會保障和就業（類）支出45.15萬元，占5.34%；衛生健康支出17.71萬元，占2.1%；住房保障支出（類）25.2萬元，占2.98%；農林水支出（類）4.95萬元，占0.59%；其他支出（類）345.49萬元，占40.89%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為844.84萬，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為7.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.公共安全支出（類）法院（款） 行政運行（項）:支出決算為1.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為170.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.商業服務業（類）商業流通事務（款）事業運行（項）:支出決算為109.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為66.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.商業服務業（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）:支出決算為51.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7.農林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）:支出決算為4.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為6.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為18.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為0.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為16.36萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
14.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）:支出決算為1.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
15.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.36萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為9.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為345.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出369.31萬元，其中：
人員經費314.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費54.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.17萬元，完成預算18%，決算數小于預算數的主要原因是2021年公務接待次數減少。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.17萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
1.公務接待費支出0.17萬元，完成預算18%。公務接待費支出決算比2020年增加其中：
國內公務接待支出0.17萬元，完成預算18%。公務接待費支出決算比2020年增加0.14萬元，增長82.35%。主要原因是公務接待次數增加。
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2021年，商務局機關運行經費支出54.89萬元，比2020年決算數增加54.89萬元。
2021年，商務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，商務局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備,0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：：指其他用于商貿事務的支出。
11.科學技術（類）其他科學支出（款）其他科學支出（項）：指其他用于科學技術事務方面的支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）：指其他用于行政事業單位養老方面的支出。
16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
19.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指行政單位基本支出。
20.商業服務業（類）商業流通事務（款）事業運行（項）：指事業單位基本支出。
21.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）：指其他用于商業流通事務的支出。
22.商業服務業（類）涉外發展服務（款）其他涉外發展服務（項）：指其他用于涉外發展服務的支出。
23.抗疫特別國債安排（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指其他用于抗疫的相關支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
25.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其-他應急管理（項）：指其他應急管理方面的支出。
26.災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理事務（款）其他災害防治及應急管理（項）：指其他用于災害防治及應急管理的支出。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區商務局是眉山市彭山區人民政府工作部門，為正科級，下屬1個商貿流通執法大隊（參公），貿易促進委員會（其他事業單位），設3個內設結構（辦公室、綜合股、商貿流通股）。
彭山區商務局決算編制無二級預算單位。
商務局是貫徹執行國家、省、市有關商務工作方面的方針政策和法律、法規、規章。編制全區商業網點規劃和市場體系建設總體規劃，并組織實施；核準外商投資商業領域項目；擬定現代流通方式、發展規劃和政策并組織實施；指導再生資源回收工作；負責監測、分析市內市場運行和商品供求情況，研究提出市場運行及調控政策建議。
2021年，單位共有21名人員，公務員10人，參公3人，工勤2人，事業3人，臨聘3人。
2021年本部門財政撥款收入總額844.84萬元，其中：當年財政撥款收入844.84萬元，其中一般公共預算財政撥款844.84萬元。
2021年一般公共預算財政撥款支出總額844.84萬元，其中按功能分類，一般公共服務支出（類）7.51萬元、公共安全支出（類）1.95萬元、社會保障和就業支出（類）45.15萬元，衛生健康支出（類）17.71萬元，商業服務業等支出（類）396.87萬元，住房保障支出（類）25.2萬元，其他支出（類）345.49萬元，農林水支出（類）4.95萬元；按支出性質分類，基本支出369.31萬元，項目支出475.53萬元。
一是按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。
二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。
2021年，本部門無專項預算。
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。
2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
績效目標設定有待更科學更合理。
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。
附表：
2021年社消零等經濟指標統計經費預算項目績效目標自評 |
|||||
主管部門及代碼 |
實施單位 |
彭山區商務局 |
|||
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
40 |
執行數： |
39.07 |
|
其中： 財政撥款 |
40 |
其中： 財政撥款 |
39.07 |
||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||
年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
40 |
97.7% |
||||
年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
完成 指標 |
數量指標 |
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質量指標 |
|||||
時效指標 |
|||||
成本指標 |
|||||
效益 指標 |
經濟效益指標 |
||||
社會效益指標 |
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生態效益指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
||||
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
網站維護技術聯系電話：028-37603556 違法和不良信息舉報電話：028-37603556
網站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網安備51142202000001
