目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置6

第二部分度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說7

2. 收入決算情況說明7

   三、支出決算情況說明8

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13

   八、政府性基金預算支出決算情況說明15

   九、國有資本經營預算支出決算情況說明15

十、其他重要事項的情況說明........................................................................15

第三部分名詞解釋19

第四部分附件

附件123

第五部分附表26

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹落實國家有關國內外貿易、外商投資和國際經濟合作的法律、法規和方針、政策，擬訂全省國內外貿易、外商投資和對外經濟合作的法規、規章和實施細則，制訂全省商務發展規劃、計劃并組織實施。

2.按要求承擔全省服務業發展工作中組織實施的協調職責，推進流通產業結構調整，加快第三方物流發展，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，編制大宗產品批發市場規劃，指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉市場一體化發展。

4.承擔牽頭協調全省整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場運行和流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業、酒類流通進行監督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

6.擬訂促進轉變外貿增長方式的政策措施，指導對外貿易行業執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品和出口加工區的業務工作，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.電商工作。重點打造團結村、悅園村等電子商務示范村，規劃推進彭山區電子商務產業園與農業農村局種子大樓并行建設工作；引進了阿里巴巴村淘項目，目前7家天貓優品線下體驗店開始運營。區電子商務協會、電子商務孵化園開展了電商企業運營管理、返鄉農民工電商創業培訓、互聯網下如何提升企業知名度、農產品返鄉電商創業培訓、殘疾人電商培訓等，培訓各類人員800人次，其中彭山區“三人行”培訓學校與彭山區高級職業技術學校聯合開辦了電子商務專業班，第一期招生35人。

2.豬肉保供工作。積極與省級儲備資質企業四川坤泉食品有限公司合作簽訂了凍豬肉代儲協議,目前已完成200噸凍豬肉儲備任務，此項工作得到了市政府主要領導肯定性批示。

3.成眉同城化。與成都市青羊區商務局開展并達成商務合作事宜。積極爭取并向省商務廳申報了省服務業集聚區創新發展專項激勵資金。

4.會展工作。組織區內27家/次企業參加了“東馬美食展”、“廣交會”、“進博會”、“泡博會”、“電商峰會”等會展活動。

5.商務扶貧。在義和鄉楊廟村、喻溝村，保勝鄉龍安村、連橋村等對17戶建檔立卡貧困戶開展送雞苗包回購的扶貧幫扶活動，目前已送雞苗1000余只，回購土雞400只，并通過微信、小程序等平臺銷售出去。已推薦彭山區建群家庭農場成功申報扶貧產品集體商標。

二、機構設置

納入2019年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的10%；比上年增加（減少）0個。一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

有1個機構，共有17人，其中在職人員17人，年初人數為17人,年末人數為14人, 機構改革機構人員變動。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計746.5萬元。與2018年相比，收、支總計各減少703.02萬元，下降48.5%。主要變動原因是項目經費和數量減少、人員退休較多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計746.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入746.5萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計746.5萬元，其中：基本支出414.84萬元，占55.57%；項目支出331.66萬元，占44.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計746.5萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少703.02萬元，下降48.5%。主要變動原因是項目經費和數量減少、人員退休較多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出746.5萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少703.02萬元，下降48.5%。主要變動原因是項目經費和數量減少、人員退休較多。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出746.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出57.19萬元，占7.7%；衛生健康支出16.36萬元，占2.2%；住房保障支出28.88萬元，占3.9%；城鄉社區支出4.7，占0.63%；商業服務業等支出639.36萬元，占85.65%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為746.5萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為10.77萬元，完成預算100%，。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為22.55萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為8.45萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）:支出決算為0.005萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為15.42萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.44萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為7.91萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為4.7萬元，完成預算100%。

9.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為307.69萬元，完成預算100%。

10. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為174.76萬元，完成預算100%。

11.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）:支出決算為136.5萬元，完成預算100%。

12.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）:支出決算為20.4萬元，完成預算100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為28.88萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出414.84萬元，其中：

人員經費402.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費12.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.03萬元，完成預算0.03%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是公務接待變少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.03萬元，占0.03%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.03萬元，完成預算0.03%。公務接待費支出決算與2018年持平%。其中：

國內公務接待支出0.03萬元，主要用于……(執行公務、用餐費等)。國內公務接待1批次，6人次（不包括陪同人員），共計支出0.03萬元，具體內容包括：接待市商務局領導、金額0.03萬元）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，商務局機關運行經費支出0萬元，2018年決算數持平。

（二）政府采購支出情況

2019年，商務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，商務局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我局整體支出績效評價自查自評結果良好全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2018年尚未開展項目績效評價工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《商務局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

16.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:反映除上述項目以為其他用于城鄉社區的支出。

17.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于商務流通事務的支出。

19.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于涉外發展服務的支出。

20.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）:反映除上述項目以外其他用于商業服務業的支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

商務局部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區商務局是眉山市彭山區人民政府工作部門，為正科級，下屬1個商貿流通執法大隊（參公），貿易促進委員會（其他事業單位），設3個內設結構（辦公室、綜合股、商貿流通股）。

彭山區商務局決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能

商務局是貫徹執行國家、省、市有關商務工作方面的方針政策和法律、法規、規章。編制全區商業網點規劃和市場體系建設總體規劃，并組織實施；核準外商投資商業領域項目；擬定現代流通方式、發展規劃和政策并組織實施；指導再生資源回收工作；負責監測、分析市內市場運行和商品供求情況，研究提出市場運行及調控政策建議。

（三）人員概況

2019年，單位共有22名人員，公務員7人，參公6人，事業4人，臨聘5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年本部門財政撥款收入總額746.5萬元，其中：當年財政撥款收入746.5萬元，其中一般公共預算財政撥款746.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年一般公共預算財政撥款支出總額746.5萬元，其中按功能分類，社會保障和就業支出（類）57.2萬元、衛生健康支出（類）16.36萬元、城鄉社區支出（類）4.71萬元、商業服務業等支出（類）639.36萬元，住房保障支出（類）28.88萬元；按支出性質分類，基本支出414.84萬元，項目支出331.66萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理

一是按照2019年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。

三是按照財政部門統一部署，我局于2019年3月28日按要求公開了2019年預算。

（二）專項預算管理

2019年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。自評得分85分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2019年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區商務局

2020年7月1日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表