2020年度

眉山市彭山區商務局

部門決算

目錄

公開時間：2021年10月12日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.擬訂全區商務發展規劃、年度計劃和政策措施并組織實施。

2.承擔全區服務業發展工作中組織實施的協調職責，推進流通產業結構調整，加快第三方物流發展，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉市場一體化發展。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.企業培育工作。區上下達的入統任務12家。目前培育企業12家。預計11月底完成6家批零住餐單位入統。

2.電商扶貧工作。著力推進彭山區電子商務示范村試點工作，通過與三得電子和建群家庭農場合作，目前已完成2個電商示范村打造工作。

3.會展工作。組織區內八百壽酒業、珉甜家庭農場、建群家庭農場等企業參加了2020年新春年貨購物節等會展活動。組織鷹博貿易有限公司、雷雷果業參加上海國際進口博覽會，其中鷹博貿易有限公司成功簽約3萬美元意向性采購協議。

二、機構設置

商務局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。納入商務局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.彭山區商務流通執法大隊

2.彭山區貿易促進委員會

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1090.08萬元。與2019年相比，收、支總計各增加343.58萬元，增長46.03%。主要變動原因是預算項目和金額增多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1090.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1045.08萬元，占95.87%；政府性基金預算財政撥款收入45萬元，占4.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1090.08萬元，其中：基本支出333.36萬元，占30.58%；項目支出756.72萬元，占69.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1090.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加343.58萬元，增長46.03%。主要變動原因是預算項目及金額變多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1045.08萬元，占本年支出合計的95.87%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加299.3萬元，增長40.09%。主要變動原因是預算項目及金額的增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1045.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出87.1萬元，占8.33%；商業服務業等支出（類）726.79萬元，占69.54%；科學技術（類）支出107.76萬元，占10.31%；災害防治及應急管理支出（類）支出46.07萬元，占4.41%；社會保障和就業（類）支出35.6萬元，占3.41%；衛生健康支出18.4萬元，占1.76%；住房保障支出23.36萬元，占2.24%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1045.08萬，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為4.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款） 其他商貿事務支出（項）:支出決算為82.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為175.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.商業服務業（類）商業流通事務（款）事業運行（項）:支出決算為80.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為45萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.商業服務業（類）涉外發展服務支出（款） 其他涉外發展服務支出（項）:支出決算為425.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.科學技術（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）:支出決算為107.76萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為23.36萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為6.61萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為19.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為9.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為9.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為0.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.36萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為9.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

16.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款） 其他應急管理（項）:支出決算為33.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

17.災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理（款） 其他災害防治及應急管理（項）:支出決算為12.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出333.36萬元，其中：

人員經費328.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費5.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.03萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.03萬元，占0.03%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

1.公務接待費支出0.03萬元，完成預算0.03%。公務接待費支出決算比2019年持平。其中：

國內公務接待支出0.03萬元，主要用于開展業務活動開支的交通費、用餐費等)。國內公務接待1批次，3人次（不包括陪同人員），共計支出0.03萬元，具體內容包括：接待市商務局領導到彭山工作調研，產生餐費300元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出45萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，商務局機關運行經費支出0萬元，與2019年決算數持平。

（二）政府采購支出情況

2020年，商務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，商務局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備,0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對社消零等經濟指標統計經費項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我局整體支出績效評價自查自評結果良好全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。本部門還自行組織了0個項目支出績效評價，由于本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“社消零等經濟指標統計經費”“脫貧攻堅及三創工作經費”“電子商務與物流管理經費”“會展補助經費”“下屬企業安全維穩經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）社消零等經濟指標統計經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數55萬元，執行數為36.34萬元，完成預算的66.07%。通過項目實施，我局完成了對限上批零住餐39家企業及統計員補助的發放，完成了8家新入統企業的目標任務，兌現了對限下樣本企業補助資金發放發現的主要問題：入統企業質量還需進一步提高。下一步改進措施：加強與入統企業的聯系溝通，使數據更加科學化

（2）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.87萬元，完成預算的97.5%。通過項目實施，全面完成了聯系村觀音七一村的脫貧攻堅任務和包保社區古城南路、點位希望城、偉業、彭溪農貿市場三創工作檢查驗收任務。發現的主要問題：對于貧困人員、留守兒童；社區衛生、文明建設等關愛和幫助還有限。下一步改進措施：還是要加強對對口貧困村的聯系。

（3）電子商務與物流管理經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為36.37萬元，完成預算的90.92%。通過項目實施，參與了謝家悅園村獼猴桃節直播推廣活動，電商直播基地創建及電商高質量發展補助資金發放，發現的主要問題：電商直播基地質量不高。下一步改進措施：加強與相關電商企業聯系溝通，幫助電商企業提高服務質量。

（4）會展補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為3.86萬元，完成預算的38.6%。通過項目實施，組織企業參與了新春年貨購物節、上海進口博覽會、廣交會等一系列知名會節會展，幫助企業提高了知名度、拓寬了銷路。發現的主要問題：企業參與度、積極性不高。下一步改進措施：多去走訪企業，傾聽企業的訴求和心聲。

（5）下屬企業安全維穩經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為3.5萬元，完成預算的35%。通過項目實施，對我局下屬的破產轉制企業進行幫扶，穩定了相關人員情緒，保證了社會穩定。發現的主要問題：少數破產企業職工訴求無法滿足。下一步改進措施：多于下屬破產企業聯系溝通，力所能及的為他們提供支持和幫助。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《商務局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對0項目、0項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：：指其他用于商貿事務的支出。

11.科學技術（類）其他科學支出（款）其他科學支出（項）：指其他用于科學技術事務方面的支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）：指其他用于行政事業單位養老方面的支出。

16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、待遇人員的醫療經費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

19.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指行政單位基本支出。

20.商業服務業（類）商業流通事務（款）事業運行（項）：指事業單位基本支出。

21.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）：指其他用于商業流通事務的支出。

22.商業服務業（類）涉外發展服務（款）其他涉外發展服務（項）：指其他用于涉外發展服務的支出。

23.抗疫特別國債安排（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指其他用于抗疫的相關支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其-他應急管理（項）：指其他應急管理方面的支出。

26.災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理事務（款）其他災害防治及應急管理（項）：指其他用于災害防治及應急管理的支出。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

商務局部門2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區商務局是眉山市彭山區人民政府工作部門，為正科級，下屬1個商貿流通執法大隊（參公），貿易促進委員會（其他事業單位），設3個內設結構（辦公室、綜合股、商貿流通股）。

彭山區商務局決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能。

商務局是貫徹執行國家、省、市有關商務工作方面的方針政策和法律、法規、規章。編制全區商業網點規劃和市場體系建設總體規劃，并組織實施；核準外商投資商業領域項目；擬定現代流通方式、發展規劃和政策并組織實施；指導再生資源回收工作；負責監測、分析市內市場運行和商品供求情況，研究提出市場運行及調控政策建議。

（三）人員概況。

2020年，單位共有21名人員，公務員9人，參公4人，事業3人，臨聘5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入總額1090.08萬元，其中：當年財政撥款收入1090.08萬元，其中一般公共預算財政撥款1090.08萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出總額1090.08萬元，其中按功能分類，一般公共服務支出（類）87.1萬元、科學技術（類）107.76萬元、社會保障和就業支出（類）35.6萬元、衛生健康支出（類）18.4萬元，商業服務業等支出（類）726.79萬元，住房保障支出（類）23.36萬元，抗疫特別國債安排支出（類）45萬元；按支出性質分類，基本支出333.36萬元，項目支出711.72萬元，政府基金項目支出45萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

一是按照2020年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2020年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區商務局

2021年10月20日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表