2021年度

眉山市彭山區發展和改革局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作................................................................4

二、機構設置..........................................................................9

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.........................................................10

二、收入決算情況說明.................................................................10

三、支出決算情況說明.................................................................11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...............................................12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......................................12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...............................16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..........................................16

八、政府性基金預算支出決算情況說明...................................................18

九、國有資本經營預算支出決算情況說明........................18

十、其他重要事項的情況說明 ................................18

第三部分名詞解釋................................................20

第四部分附件................................................23

第五部分附表................................................35

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）眉山市彭山區發展和改革局承擔貫徹實施國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規；

（2）負責擬定并組織實施全區國民經濟和社會事業發展戰略、中長期規劃和年度計劃；

（3）負責全區投資宏觀管理和協調推進重大項目建設；擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目和資源開發利用、外資、境外投資項目；指導和協調國外貸款項目實施，組織開展重大建設項目稽察；

(4)推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全區綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題；

（5）指導、協調并綜合管理全區招標投標工作；對國家、省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查;

（6）推進可持續發展。負責全區節能減排的綜合協調工作等職能;

(7)負責貫徹實施國家、省價格法律、法規和方針、政策，執行價格調控改革監管規劃，按照價格管理權限審批政府調定價項目，承擔行政事業性收費管理工作，負責全區商品（服務）的明碼標價、價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格服務認證、價格舉報、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

（8）貫徹執行國家糧油流通和儲備糧油管理的方針政策，履行法律、法規賦予的職責，研究制定全區糧油流通、儲備的規劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實施。負責全區區域內全社會糧食流通監督管理堅持依法行政，切實做好軍隊、城鎮居民、農村缺糧戶和國家重點建設項目的糧食供應工作。組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。

（二）2021年重點工作完成情況。

（一）加強經濟運行監測，助力經濟社會發展。統籌經濟和社會發展計劃，密切跟蹤和常握經濟指標完成和全市排位情況，實行“旬分析、月調度、季結賬”，“3個常態”抓實經濟運行監控。第三季度，全區GDP實現144.41億元、增速8.4%。預計全年增速8.5%。組織擬定《2021年經濟工作要點》《國民經濟和社會發展計劃執行情況報告》等計劃措施，強化經濟運行分析和監測，積極為全區社會發展出思路、想辦法，為區委、區政府決策提供參考，當好參謀助手。

（二）圍繞投資唱主角，推動項目加快建設。大力實施“重大項目攻堅年”行動，建立健全領導聯系、部門推進、季度拉練、掛圖作戰四個抓落實機制和“紅黑榜單”“三比三看”兩個考評機制，大力推進簽約項目抓緊開工建設、在建項目加緊建成投產、建成項目盡快達產達效。其中，液化空氣、研一鋰電池等57個重點項目開工建設，拓利2萬噸/a功能高分子材料及研發中心等21個項目竣工投產。1－11月，全區7個省重點項目完成投資43.61億元，占全年目標任務的120.5%，超時間進度28.8個百分點；23個市重點項目完成投資74.9億元，占全年目標任務的123.0%，超時間進度31.3個百分點；102個區重點項目完成投資90.2 億元。全區固定資產投資完成137.7億元，增速11.8%。預計全年完成固定資產投資151億元、增速12以上。

（三）深化區域協同合作，擴大開放融合發展。積極主動融入成渝雙城經濟圈建設，擬定納入成渝雙城經濟圈建設規劃“四重清單”重大項目30個，總投資1368.8億元 ，重大政策8項，重大改革6項，重大平臺5項，以重大項目和事項為抓手，推動開放融合發展。搶抓成都都市圈發展機遇，研究出臺《關于加快建設現代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破區“中強”核心增長極決定》，推動深入開展開放合作，新津—彭山交界地帶融合發展46項重點任務順利實施，重大合作項目加快建設進度。目前，四川彭山經濟開發區共有成彭合作工業項目21個，協議總投資53.8億元。積極推動全域協調發展，學習借鑒成德眉資同城化發展經驗，建立完善東彭一體發展協同推進工作機制，推動東彭融合一體發展。

（四）積極搶抓政策機遇，強化向上爭取力度。緊緊圍繞新型基礎設施建設、產業結構、社會民生事業等中央預算內投資“七大”領域、地方政府專項債“十大”行業，認真研究政策資金扶持方向，積極協調指導部門做好項目篩選、包裝、上報工作，并加大向上匯報對接力度，積極向上爭取項目資金。 1－11月，全區向上爭取到項目214個、到位資金18.97億元，占全年目標任務126.5%。優化政府性投資項目立項審批流程，進一步規范政府投資行為。1－11月，全區完成政府性投資項目立項42件，項目總投資7.36億元。

（五）開展系統專項治理，持續凈化市場環境。持續扎實開展招投標領域突出問題系統治理專項行動，突出對2019年以來投資金額在3000萬元以上的項目進行了重點核查，先后自查項目130個，查找問題16個，對發現的問題，建立臺賬，明確責任，限時整改。目前已全部整改完畢。修訂完善《彭山區鎮（街道）交易限額以下和農村工程建設項目招標投標管理辦法（試行）》《政府性投資工程建設項目新增工程管理辦法》，聚焦項目立項、工程代理、資金撥付、審計結算等關鍵環節，建章立制，規范運作。全年核準招投標84件，節資率12.5%，無一例投訴件。

（六）抓實糧油物資儲備，扛牢糧食安全責任。一是按照“摸清實底、查實數量、查明質量”的要求，深入開展政策性糧食庫存數量質量大排查，自查和普查糧食3.3萬噸，確保全區政策性糧食庫存數量真實、質量良好。二是加強糧食安全日常監管，開展執法檢查27次，糧食安全生產檢查43次，整治隱患35個，全力維護糧食市場秩序。三是圍繞“抓糧源、穩市場、保供給、促發展”目標，切實抓好糧食購銷儲備，全區輪換區級儲備糧小麥833噸、稻谷5300噸，入庫區級儲備糧4300噸、菜籽油460噸。

（七）加強價格監督管理，切實維護市場秩序。編制《彭山區涉企（涉農）行政事業性收費目錄》，全面清理和規范行政事業性收費。加大價格監測力度，完成彭山職高住宿費標準、城區停車場收費標準、普通住宅前期物業服務指導價的核定工作。落實城鄉低保人員、特困人員價格臨時補貼政策，推動政策惠及民生。依法提供價格認定服務，為執法機關提供價格認定43起，認定標的215件，涉及金額225萬元。

（八）實施項目提效服務，優化企業發展環境。全面提升服務水平，按照定制式、清單式、代辦式的服務模式，對企業項目立項、核準、審批各個環節一次性告知，實現“一站咨詢”“一網通辦”。針對政府性投資項目申報前期準備工作不充分、項目不成熟的狀況，主動提前介入服務，積極指導項目單位和業主按程序規范報批資料，對規劃、國土、維穩、可研、能評等5個前置要件齊備，并納入政府投資年度計劃的項目，實行“即報即審、即審即批”。全年受理備案項目115個，實現“零誤差”“零投訴”。

二、機構設置

眉山市彭山區發展和改革局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。

納入區發改局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區項目工作推進中心；

2.價格認證中心;

3.價格監測中心。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1638.07萬元。與2020年相比，收、支總計各增加17.53萬元，增長1.08%。主要變動原因是增加了部分項目開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1638.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1462.07萬元，占89.26%；政府性基金預算財政撥款收入176萬元，占10.74%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1638.07萬元，其中：基本支出939萬元，占57.32%；項目支出699.07萬元，占42.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1638.07萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加17.53萬元，增長1.08%。主要變動原因是增加了部分項目開支。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1462.07萬元，占本年支出合計的89.26%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加210.03萬元，增長16.78%。主要變動原因是增加了2021年產糧大縣獎勵資金用于促進糧油產業高質量發展項目專項資金、2021年應急救災物資和裝備采購資金等專項資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1462.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1097.44萬元，占75.07%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出97.29萬元，占6.65%；衛生健康支出49.29萬元，占3.37%；住房保障支出81.95萬元，占5.61%；糧油物資儲備支出80萬元，占5.47%；災害防治及應急管理支出49.90萬元，占3.41%；農林水支出0.2萬元，0.01占%；其他支出6萬元，占0.41%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1462.07，完成預算00%。其中：

1.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）:支出決算為431.36萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款） 一般行政管理事務（項） :支出決算為386.98萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款） 事業運行（項）:支出決算為279.10萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、 其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為77.35萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為19.06萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）退役軍人事務管理（款）其他退役軍人事務管理支出（項）:支出決算為0.04萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.84萬元，完成預算100%。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）:支出決算為28.46萬元，完成預算100%。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）:支出決算為20.83萬元，完成預算100%。

10.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為0.18萬元，完成預算100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為81.95萬元，完成預算100%。

12.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款） 其他糧油物資事務支出（項）:支出決算為80萬元，完成預算100%。

13.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為49.90萬元，完成預算100%。

14.其他支出（類）其他支出（款） 儲其他支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1462.07萬元，其中：

人員經費824.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費114.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.49萬元，完成預算29.8%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，加強“三公”經費管理，實際支出比年初預算數小。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.49萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年一致。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100*%。公務用車購置及運行維護費支出決算決算與2020年一致。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.49萬元，完成預算29.8%。公務接待費支出決算比2020年增加0.93萬元，增長166.07%。主要原因是因工作開展公務接待增多。其中：

國內公務接待支出1.49萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，130人次（不包括陪同人員），共計支出1.49*萬元，具體內容包括：向上爭取、項目推進、價格監測、糧食檢查等業務活動接待支出。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出176萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，區發改局機關運行經費支出114.42萬元，比2020年增加10.52萬元，增長10.12%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，區發改局政府采購支出總額3.02萬元，其中：政府采購貨物支出3.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購電腦、空調等辦公設備支出。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區發改局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0.其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對政府性投資項目管理、招投標項目管理、 價格認證及物價管理經費等項目開展了預算事前績效評估，對 經濟運行監測分析、招投標項目管理、物資管理等14項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區發改局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）、其他糧油事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。……

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區發展和改革局

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區發展和改革局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。包括：眉山市彭山區項目工作推進中心、價格認證中心、價格監測中心。

（二）機構職能。

（1）貫徹實施國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針政策和法律法規。擬訂全區有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的地方規范性文件草案，負責本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

（2）負責擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調全區經濟社會發展，研究分析宏觀經濟形勢，提出全區經濟社會發展、經濟結構優化、價格調控監管的政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

（3）負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，做好相關預測預警和信息引導。研究宏觀調控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協調經濟社會發展中的重大問題。

（4）負責匯總分析全區財政、金融等方面情況，參與制定財政、金融、土地政策，綜合分析政策執行情況。綜合協調全區財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿，保證全區國民經濟計劃和發展規劃的實施。

（5）承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好經濟體制改革之間的銜接。協調指導區域經濟發展和“融入成都，一體發展”工作。

（6）貫徹實施國家、省、市有關價格的法律、法規和方針政策，編制和執行價格調整改革規劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施。管理國家、省、市列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格。承擔行政事業性收費管理工作。負責全區價格監督、價格成本調查監測、價格監測、價格認證等工作。

（7）負責全區投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目（企業技術改造項目除外）和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。指導和協調國外貸款項目實施。指導全區工程咨詢業發展。

（8）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全區綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題，銜接平衡相關發展規劃和重大政策。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，銜接農村專項規劃和政策。擬訂重大產業發展規劃，引導全區重大生產力合理布局。會同有關部門擬訂現代服務業、物流業發展戰略、規劃和重大政策。組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，指導全區自主創新體系建設發展。

（9）貫徹執行國家糧油流通和儲備糧油管理的方針政策，履行法律、法規賦予的職責，研究制定全區糧油流通、儲備的規劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實施。負責全區區域內全社會糧食流通監督管理堅持依法行政，切實做好軍隊、城鎮居民、農村缺糧戶和國家重點建設項目的糧食供應工作。組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。

（10）指導全區糧食財務工作，組織實施糧食財務的會計制度，負責國家和省市預算的糧食政策性補貼的管理工作。強化對下屬企業國有資產的監督管理，會同有關部門做好糧食收購資金封閉運行和糧食風險基金包干的管理工作。匯總有關統計報表和有關會計報表。

（11）負責全區經濟社會發展政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和政策中的重大問題及政策。

（12）推進可持續發展。負責全區節能的綜合協調工作。組織擬訂并協調實施全區發展循環經濟、低碳城市、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、低碳城市建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

（13）指導、協調并綜合管理全區招標投標工作。對國家、省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。會同行政主管部門，負責制定招投標活動的場所管理、現場秩序管理。受理招投標活動中的投訴、舉報，配合有關行政主管部門調查處理招投標活動中的違法違規行為。

（三）人員概況。

2021年，部門編制人數 48人，其中行政編制 22人， 事業編制 26 人；年末在職人員實有人數43人；年末退休人員61人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本部門財政撥款收入決算總額1638.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1461.1萬元，占89.3%；政府性基金預算財政撥款收入176萬元，占10.7%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本部門財政撥款收入決算總額1638.1萬元，其中：基本支出939萬元，占57.3%；項目支出699.1萬元，占42.7%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標及項目績效目標，具體說明了項目概況，設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

（二）結果應用情況。

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自 評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

我局部門整體支出績效評價自查自評質量良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理。

附件

2021年區級儲備糧油補貼的績效評估報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1、項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

項目主管部門為眉山市彭山區發展和改革局、眉山市彭山區財政局。

眉山市彭山區發展和改革局在該項目管理中的職能為負責擬定區級儲備糧油規模、品種結構、總體布局、動用方案等宏觀調控意見，對區級儲備糧油進行日常管理和綜合協調，審核認定承儲企業，下達承儲、輪換計劃，依照國家、省和市有關儲備糧油管理的法規、規章及技術規范標準，督促承儲企業建立健全各項業務管理制度，對區級儲備糧油的數量、質量和儲存安全實施監督檢查。

眉山市彭山區財政局負責將經區政府確定的區級儲備糧油的費用、貸款利息、輪換價差納入區本級當年財政預算，按程序及時、足額撥付資金，區級儲備糧油撥付使用情況實施監督管理。

2、項目立項、資金申報依據

根據《彭山縣人民政府關于建立縣級儲備糧的批復》（彭府函[2008]51號）、彭山縣人民政府批文（2012）130號文件和《關于下達新增市（縣）級儲備糧油規模的通知》（眉市糧發[2016]33號）文件精神存儲區級儲備糧。

3、資金管理辦法制定情況、資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

根據《彭山區人民政府關于印發<眉山市彭山區區級儲備糧油管理辦法>的通知》(眉彭府發[2016]16號)的文件精神：區級儲備糧油承儲費用補貼標準參照省級儲備糧油標準執行，每年利息補貼標準按銀行同期貸款利率計算。區級儲備糧每三年安排一次輪換，輪換費用參照省級儲備糧標準執行。區級儲備糧油的收購、承儲、輪換費用、輪換價差和承儲利息納入每年度財政預算，由區財政解決。

4、資金分配的原則及考慮因素

區級儲備糧油費用補貼標準根據《關于下達新增市（縣）級儲備糧油規模的通知》（眉市糧發[2016]33號）的有關精神：儲存費用比照省級儲備糧油標準，糧食每年100元/噸、菜油每年400元/噸計算。區級成品糧油儲備補貼標準根據《眉山市彭山區發展和改革局關于報送〈眉山市彭山區發展和改革局落實新增成品糧油儲備實施方案〉的請示》（眉彭發改[2020]20號）的文件精神，成品糧大米補貼標準為450元/噸，小包裝菜油補貼標準850元/噸。

（二）項目績效目標

1、項目主要內容：區級儲備糧油補貼

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

（1）儲存保管費用補貼：

2021年我庫現承儲區級儲備糧稻谷3,300噸、小麥1,000噸、菜油460噸、成品糧小包裝大米400噸、小包裝菜油40噸，因此，區級儲備糧油保管費用補貼：

（2）儲存利息補貼

利息補貼標準按貸款銀行同期貸款利率計算，2021年中國農業發展銀行短期貸款利率：4.35（上半年）、4.05%（下半年），眉山農村商業銀行彭山支行貸款利率：4.35%，小包裝菜油融資借款利率：4.35%，因此，2021年區級儲備糧油利息補貼：

上半年利息補貼：

18,600,978.00元×4.35%÷360天×181天=406,818.89元。

下半年利息補貼：

6,890,178.00元×4.05%÷360天×184天=142,626.68元。

10,340,000.00元×4.35%÷360天×184天=229,892.67元。

區級儲備糧油利息費用合計：779,338.24元

（3）區儲輪換補貼

a、區級儲備糧稻谷輪換

我庫根據《關于下達2021年度區級儲備糧輪換計劃的通知》（眉彭發改[2021]26）文件輪換區級儲備糧稻谷833噸，區級儲備糧輪換費用參照省級儲備糧標準執行，根據《四川省財政廳關于撥付2021年度省級儲備糧油補貼款的通知》（川財建[2021]213號）文件精神，省級儲備糧油輪換費用補貼稻谷每噸300元，因此，2021年區級儲備糧輪換費用補貼：稻谷833噸×300元/噸=249,900.00元。

b、區級儲備糧大米核減銷售和輪換價差補貼

2020年我庫根據《眉山市彭山區人民政府領導批文》（[2020]28號）和《眉山市彭山區發展和改革局 關于送審〈眉山市彭山區發展和改革局落實新增臨時成品糧油儲備實施方案〉的請示》（眉彭發改[2020]20號）文件精神儲存區級臨時成品糧小包裝大米700噸，成本為288.9498萬元。2021年根據《眉山市彭山區發展和改革局 眉山市彭山區財政局 中國農業發展銀行眉山市彭山區支行關于核定應急成品糧油儲備計劃的通知》（眉彭發改[2021]19號）的文件精神，核定儲備區級應急成品糧小包裝大米為400噸，減少應急成品糧小包裝大米300噸。按照《眉山市彭山區發展和改革局落實新增臨時成品糧油儲備實施方案》的精神：經審核動用、取消新增臨時成品糧大米發生的價差虧損由區財政承擔，發生的價差收益上繳區財政。2021年4月我庫通過四川糧油批發中心競價銷售區級臨時成品糧大米300.2噸，銷售價款為105.3702萬元。成本價為123.8698萬元，價差18.4996萬元。

根據《眉山市彭山區發展和改革局 眉山市彭山區財政局

中國農業發展銀行眉山市彭山區支行關于核定應急成品糧油儲備計劃的通知》([2021]19號)和《眉山市彭山區發展和改革局關于送審(眉山市彭山區發展和改革局落實新增臨時成品糧油儲備實施方案〉的請示》(眉彭發改[2020]20號)文件精神儲備應急成品糧大米 400 噸。根據《眉山市彭山區發展和改革局關于輪換區級應急成品糧小包裝大米請示的批復》(眉彭發改[2021]45號)文件精神對區級儲備應急成品糧小包裝大米進行輪換，我庫通過四川糧油批發中心網上競價采購、銷售方式對應急成品糧小包裝大米 400噸進行了輪換，輪換情況:銷售小包裝大米 400噸，單價為3510元/噸，金額140.4萬元。采購小包裝大米 400噸，其中小包裝大米200噸，單價3950元/噸，金額79 萬元;小包裝大米 200 噸，單價3880元/噸，金額 77.6 萬元。采購金額共計 156.6 萬元，因此，輪換新舊小包裝大米 400 噸共產生了輪換價差16.2萬元。

3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行

2021年我庫根據預算和實際儲備情況進行申報，申報內容與實際相符，申報目標合理，區儲糧油的儲備保證社會應急需求，穩定糧油物價，區儲糧油的輪換保證儲備的糧食質量符合國家標準。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法

項目績效自評采用的組織實施步驟及方法是根據《眉山市彭山區區級儲備糧油管理辦法》和區級儲備糧輪換文件組織實施區級儲備糧的儲備和輪換、核減工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況

根據《眉山市彭山區區級儲備糧油管理辦法》向眉山市彭山區發展和改革局申報項目資金，眉山市彭山區發展和改革局、眉山市彭山區財政局根據我庫實際完成情況，檢查、驗收合格后批復我庫。若遇政策調整，新增、核減區級儲備糧油，根據調整后實際儲備、輪換情況撥付資金。

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表