目錄

公開時間：2025年10月22日

第一部分 單位概況..................................................4

一、主要職責....................................................4

二、機構設置....................................................4

第二部分 2024年度單位決算情況說明..................................5

一、收入支出決算總體情況說明.....................................5

二、收入決算情況說明.............................................5

三、支出決算情況說明.............................................6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................7

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........................7

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................11

    七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........................11

    八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................13

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明............................13

    十、其他重要事項的情況說明......................................13

第三部分 名詞解釋.................................................14

第四部分 附件.....................................................19

第五部分 附表.....................................................22

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

眉山市彭山區交通運輸局是主管交通運輸行業的工作部門，擔負著全區交通運輸行業，交通建設規劃、管理等工作。

制定本區交通運輸業規范性文件草案，負責本系統本部門依法行政工作，落實行政執法責任.

承擔道路水路運輸市場監管責任，組織制定道路水路運輸有關技術標準和規范監督實施。

承擔公路水路建設市場監管責任，指導公路水路行業安全生產和應急管理工程。

二、機構設置

眉山市彭山區交通運輸局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。

納入眉山市彭山區交通運輸局2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區公路養護段

2.眉山市彭山區交通綜合治理服務中心

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計48520.60萬元。與2023年相比，收、支總計各減少1737.72萬元，下降3.46%。主要變動原因是財政資金統籌安排、項目資金減少等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2024年本年收入合計48520.60萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7680.99萬元，占15.83%；政府性基金預算財政撥款收入40839.61萬元，占84.17%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2024年本年支出合計48520.60萬元，其中：基本支出837.90萬元，占1.73%；項目支出47682.69萬元，占98.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

  （圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年財政撥款收、支總計48520.60萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少1737.72萬元，下降3.46%。主要變動原因是財政資金統籌安排、項目資金減少等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年一般公共預算財政撥款支出7680.99萬元，占本年支出合計的15.83%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少289.37萬元，下降3.63%。主要變動原因是根據財政統籌安排，厲行節約，壓縮開支。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年一般公共預算財政撥款支出7680.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出22.96萬元，占0.30%；社會保障和就業支出111.39萬元，占1.45%；衛生健康支出43.65萬元，占0.57%；交通運輸支出7323.18萬元，占95.34%；資源勘探工業信息等支出114.67萬元，占1.49%；住房保障支出65.14萬元，占0.85%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年一般公共預算支出決算數為7680.99萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）: 支出決算為20.96萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為74.12萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為36.77萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.50萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為23.44萬元，完成預算100%。

衛生健康（類）行政單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為9.47萬元，完成預算100%。

衛生健康（類）行政單位醫療（款）公務員醫療補助（項）: 支出決算為10.74萬元，完成預算100%。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）: 支出決算為478.82萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為232.78萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）: 支出決算為160.87萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）: 支出決算為5786.38萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）: 支出決算為664.32萬元，完成預算100%。

5.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）: 支出決算為114.67萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）:支出決算為65.14萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款基本支出837.90萬元，其中：

人員經費724.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經費113.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算為1.54萬元，完成預算61.60%，較上年增加0.27萬元，增長21.26%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.90萬元，占58.44%；公務接待費支出決算0.64萬元，占41.56%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.90萬元,完成預算60%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年減少0.05萬元，下降**%。主要原因是厲行節約，減少開支。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.90萬元。主要用于海事部門實施水上交通管理及提供相關公共服務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.64萬元，完成預算64%。公務接待費支出決算比2023年增加0.33萬元，增長106.45%。主要原因是公務接待人數增多。其中：

國內公務接待支出0.64萬元，主要用于西昌市交通運輸局來彭學習、“十五五”規劃水運發展規劃工作調研等產生的用餐費。國內公務接待2批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元，具體內容包括：西昌市交通運輸局來彭學習“開辦交通運輸企業一件事”產生的用餐費980元、交通運輸部赴四川開展“十五五”規劃水運發展規劃工作調研產生的用餐費5400元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年政府性基金預算財政撥款支出40839.61萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年，彭山區交通運輸局機關運行經費支出113.40萬元，比2023年增加7.84萬元，增長7.43%。主要原因是人員增加、項目辦公費增加等。

（二）政府采購支出情況

2024年，彭山區交通運輸局機關政府采購支出總額0.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.88萬元。主要用于公務用車車輛維修保險服務。授予中小企業合同金額0.63萬元，占政府采購支出總額的71.60%，其中：授予小微企業合同金額0.63萬元，占政府采購支出總額的71.60%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，彭山區交通運輸局機關共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于海事部門實施水上交通管理及提供相關公共服務。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對錦繡大道南延線道路工程（K0+000—K0+680）附屬工程建設工程、2024年度中央對地方轉移支付項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）: 指：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

衛生健康（類）行政單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

衛生健康（類）行政單位醫療（款）公務員醫療補助（項）: 指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）: 指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）: 指反映其他用于公路水路運輸方面的支出。

13.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）：指反應事業的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表