2020年度

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。其主要職能一是貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和園林綠化的法律法規(guī)和方針政策，二是負責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)服務(wù)保障工作。三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源保護服務(wù)工作。四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)事務(wù)性工作。五是指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。六是組織編制并實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準性事務(wù)工作。七是負責(zé)公共綠化建設(shè)管理服務(wù)工作。八是負責(zé)城市公共綠地維護工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（職能參照省政府批準的三定方案）

（二）2020年重點工作完成情況。

我區(qū)現(xiàn)有森林面積17556.86公頃，林地面積9393.69公頃，森林覆蓋率37.84%；城市建成區(qū)綠化面積522.1公頃，綠地率32.59%，綠化覆蓋面積604.9公頃，綠化覆蓋率37.76%，公園綠地面積158.93公頃，實現(xiàn)人均公園綠地面積11.96平方米。

本年度，一是完成2020年營造林12000畝，其中人工造林0.6萬畝，封育管護0.1萬畝，人工更新0.2萬畝，中幼林撫育0.3萬畝，本年新育苗100畝。加強林業(yè)資源管理。二是加強建設(shè)項目征占用林地的審查上報工作，嚴格森林采伐限額管理，開展野生動植物保護法律法規(guī)宣傳。三是加強全城區(qū)日常管護，管護綠化面積共13000萬平方米，更換全城區(qū)鮮花共8次，做好春節(jié)、國慶等重大節(jié)假日氛圍營造，設(shè)置景墻8處。四是全面落實森林火災(zāi)防控責(zé)任加強宣傳和督導(dǎo),深入開展森林防滅火專項整治工作。五是做好森林病蟲害預(yù)警監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息并組織進行有效防控，確保我區(qū)的森林病蟲害成災(zāi)率控制在千分之三以內(nèi)。

重點工推進，實施完成李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程建設(shè)工作。李密大道北延伸段及竹韻廊工程為省、市重點項目。2020年10月底，竹文化公園已開園，李密大道北延伸段計劃12月底前通車。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入2020年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加（減少）0個。

林業(yè)和園林中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5457.53萬元。與2019年4013.39萬元相比，收、支總計各增加1444.14萬元，增長/26.46%。主要變動原因是竹韻廊公園建設(shè)和李密大道北延伸段完工后進入支付階段。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計5457.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4743.23萬元，占86.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入714.5萬元，占13.1%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計5457.73萬元，其中：基本支出740.27萬元，占13.57%；項目支出4717.46萬元，占86.43%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開03表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計5457.73萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1444.14萬元，增長26.46%。主要變動原因是竹韻廊公園建設(shè)和李密大道北延伸段完工后進入支付階段。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4743.23萬元，占本年支出合計的86.9%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1483.93萬元，增長45.52%。主要變動原因是項目預(yù)算增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開06表）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4743.23萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出79.87萬元，占1.68%；衛(wèi)生健康支出39.1萬元，占0.82%；節(jié)能環(huán)保支出159.93萬元，占3.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1884.16萬元，占39.72%；農(nóng)林水支出2528.33萬元，占53.32%；住房保障支出51.84萬元，占1.09%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開06表）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4743.23，完成預(yù)算100%。其中：

5.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）:支出決算為79.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為39.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7、節(jié)能環(huán)保支出：支出決算為159.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為1884.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

9、農(nóng)林水支出：支出決算為2528.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

10、住房保障支出：支出決算為51.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，數(shù)據(jù)來源于財決07表。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出740.27萬元，其中：

人員經(jīng)費600.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費139.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決公開08表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.38萬元，完成預(yù)算8.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況，數(shù)據(jù)來源于財決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.33萬元，占87.47%；公務(wù)接待費支出決算1.05萬元，占12.53%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.33萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少5.07萬元，下降40.88%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，是2個單位進行的決算合并，2020年后2個單位預(yù)決算正式合并，公車減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車**輛、載客汽車**輛。

公務(wù)用車運行維護費支出7.33萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.05萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/0.11萬元，增長/下降**%。主要原因是……。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.05萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人次（不包括陪同人員），共計支出1.05萬元，具體內(nèi)容包括：林地變更調(diào)查、生態(tài)康養(yǎng)年會籌備、全區(qū)森林防火普查等（接待具體項目、金額）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出714.5萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出740.27萬元，比2019年減少194.19萬元，下降20.78%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是機構(gòu)改革后，原林業(yè)局下屬林業(yè)工作站和原區(qū)園林市政綠化服務(wù)中心解散，成立區(qū)林業(yè)和園林中心，屬一類事業(yè)單位。一是原林業(yè)局行政職能劃出，公務(wù)員劃到自然資源局及森林公安轉(zhuǎn)隸到地方公安，二是原區(qū)園林市政綠化服務(wù)中心市政管理職能劃到區(qū)住建局，人員、職能削弱，減少了運行開支。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，區(qū)林業(yè)和園林中心政府采購支出總額1151.04萬元，其中：政府采購貨物支出767.95萬元、政府采購工程支出363.91萬元、政府采購服務(wù)支出19.18萬元。主要用于采購鮮花、苗木、農(nóng)藥、華肥、園林室機具等。…（具體工作）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)林業(yè)和園林中心共有車輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車**輛、機要通信用車**輛、應(yīng)急保障用車**輛、轎車3輛，其他用車9輛……其他用車主要是用于灑水、噴藥園林綠化管護等。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，完成李密大道北延伸段道路工程.全區(qū)綠化日常管護經(jīng)費、林地變更調(diào)查、完善退耕還林、竹韻廊公園建設(shè)績效評價。

對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門整體運行情況良好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價。1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“李密大道北延伸段”“綠化日常養(yǎng)護”“林地變更調(diào)查”、“完善退耕還林政策補助”、“竹韻廊公園專項預(yù)算項目”等5項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）”李密大道北延伸段“項目績效目標完成情況綜述。項目全年實行執(zhí)行下達，執(zhí)行數(shù)為1093.63元萬元，完成100%。嚴格按照區(qū)上時間節(jié)點保質(zhì)保量已修建完成并投入使用。該項目屬于民生工程，通過項目實施，改變了周邊居民的居住和通行環(huán)境，提升了城市形象。

（2）“竹韻廊公園”專項預(yù)算項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算實行執(zhí)行下達，執(zhí)行數(shù)為1486.87萬元，完成100%。通過項目實施，自公園建成開園后，廣大群眾的使用感良好、滿意度較高。

（3）“林地變更調(diào)查”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)26.16萬元，執(zhí)行數(shù)為26.16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，對省級下發(fā)我區(qū)疑似變化圖斑125個（不含天府新區(qū)），開展現(xiàn)地核實，查處涉林違法違規(guī)行為。

及時發(fā)現(xiàn)破壞森林資源的違法行為，實行銷號制度，確保違法案件查處整改到位，提升森林資源管理規(guī)范化、網(wǎng)格化、信息化水平，強化日常監(jiān)管，早發(fā)現(xiàn)，早處理，把違法問題遏制在萌芽狀態(tài)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：監(jiān)管不及時、技術(shù)力量不足、政策宣傳不到位、檔案資料更新不及時。

下一步改進措施：加強森林資源管護隊伍職業(yè)化、專業(yè)化建設(shè)，依法保護森林資源。加大宣傳力度，提升全民護林守法意識。加強部門間相互溝通銜接，加強檔案資料的管理和利用。

(4)“綠化養(yǎng)護經(jīng)費”項目完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%。我中心負責(zé)全城區(qū)公共綠地110萬平方米日常管護，全城區(qū)鮮花日常更換、苗圃管理、城區(qū)多個節(jié)點的品質(zhì)提升、城區(qū)多個節(jié)點的品質(zhì)提升等。通過項目實施，做到了城區(qū)四季有鮮花、重大節(jié)日有氛圍，改善了市民生活環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

（5）“2020年度完善退耕還林政策補助”績效目標完成情況綜述。為中央政策補助資金159.93萬元，項目實施年度為2005年，補助標準125元/畝.年，補助資金通過“一卡通”已全部兌現(xiàn)到退耕還林農(nóng)戶。項目績效目標為，增加彭山區(qū)森林資源和涵養(yǎng)水源防止水土流失功能，增加退耕還林農(nóng)戶收入，帶動林區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.節(jié)能環(huán)保（林業(yè)類）：指用于自然保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出等。

10.其他城鄉(xiāng)社區(qū)（林業(yè)和園林專項類）：指用于反映財政用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出，如用于城鄉(xiāng)環(huán)境改善的節(jié)點打造支出、公共設(shè)施改造等經(jīng)費支出。

11.農(nóng)林水事務(wù)支出（林業(yè)類）：指林業(yè)支出中的其他林業(yè)和草原支出、森林資源培育、森林資源管理、對外合作與交流、扶貧支出等。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

林業(yè)和園林中心2020年部門整體支出績效評價報 告

一、部門概況

（一）、機構(gòu)組成

單位全稱：眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心，是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心是主管全區(qū)林業(yè)、園林日常管護等的工作部門，是納入2020年部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位。

（二）、機構(gòu)職能

一是貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和園林綠化的法律法規(guī)和方針政策，二是負責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)服務(wù)保障工作。三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源保護服務(wù)工作。四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)事務(wù)性工作。五是指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。六是組織編制并實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準性事務(wù)工作。七是負責(zé)公共綠化建設(shè)管理服務(wù)工作。八是負責(zé)城市公共綠地維護工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（三）、人員概況

人員情況，核定編制41人，其中：行政編制 0人，全額事業(yè)38人，自收自支事業(yè)3人。2020年末在職職工37人，其中行政0人，全額事業(yè)34人，自收自支事業(yè)3人；離退休26人，其中離休 1 人，退休25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計5457.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4743.23萬元，占86.91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入714.5萬元，占13.09%；

（二）、部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計5457.73萬元，其中：基本支出740.27萬元，占13.56%；項目支出4717.46萬元，占86.44%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。其中基本支出預(yù)算實行按單位編制定員定額管理，人員支出預(yù)算按照工資福利標準和編制定員逐人核定。日常公用支出按財政確定的每年人頭經(jīng)費核定總額，不超編預(yù)算。項目績效目標由實施項目的業(yè)務(wù)部門制定，付款進度按合同、按驗收時間嚴格執(zhí)行，無提前付款現(xiàn)象，無違規(guī)記錄。其中：綠化養(yǎng)護經(jīng)費項目支出預(yù)算800萬元，主要負責(zé)全城區(qū)110萬平方米公共綠地日常管護,全城區(qū)鮮花日常更換,謝家、公義2個苗圃的管理，城區(qū)多個節(jié)點的品質(zhì)提升，國慶春節(jié)氛圍營造，園林機具用農(nóng)藥化肥的采購等，實際預(yù)算800萬元，2020年已執(zhí)行預(yù)算支付799.96萬元，完成預(yù)算的99.99%。2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目主要工作根據(jù)省級下發(fā)疑似變化圖斑，結(jié)合遙感判讀資料和檔案資料，檢查全區(qū)上年度1月1日至12月31日森林資源保護管理情況，對125個疑似變化圖斑開展現(xiàn)地核實，查處涉林違法違規(guī)行為。2020年預(yù)算211600元，實際支付211600元，完成預(yù)算100%。

（二）、專項預(yù)算管理

1.專項預(yù)算項目

“李密大道北延伸段城市道路工程,”是修建一條長約876米，寬24米的道路,該項目計劃資金為1965.2萬元，執(zhí)行下達，本年度按合同進度，分2次實際支付10936272.05元，完成預(yù)算的100%。“竹韻廊公園”項目建設(shè)建成公園面積為161畝，公園以竹為主要景觀元素設(shè)置竹藝中心、竹林書屋、瀟游樂園、竹林隧道、竹之迷宮、全民健身等19個景觀節(jié)點，共栽植有13種竹類，栽植面積達7000余平方米，該項目計劃資金為2655 萬元，執(zhí)行下達，本年度按合同進度，分2次實際支付14868688.35元，完成預(yù)算的100%。2個項目都屬于民生工程，通過項目實施，改變了周邊居民的居住和通行環(huán)境，提升了城市品質(zhì)，改善了周邊人居環(huán)境。

（三）、結(jié)果應(yīng)用情況

我中心對部份項目進行了自評，開展了績效目標完成情況梳理填報，數(shù)量按時完成、質(zhì)量較好、符合驗收標準、成本達標、經(jīng)濟效益一般、生態(tài)、社會效益較好、群眾、服務(wù)對象滿意。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年整體支出開展績效自評，自評得分86分，

（二）存在問題。

一是內(nèi)部控制度健全有待完整，二是績效信息未完全公開，三是科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新、人才培養(yǎng)不夠。

（三）改進建議。

一是進一步健全內(nèi)部控制制度，二是繼續(xù)加強項目績效評估，對績效目標進行動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮項目的各項效益。

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

李密大道北延伸段城市道路工程績效自評報 告

一、項目概況

根據(jù)眉彭委辦【2019】20號《關(guān)于印發(fā)<眉山市彭山區(qū)2019年重點項目計劃>等三個文件的通知》，李密大道北延伸段城市道路工程由我中心負責(zé)實施。該項目總投資1965萬元，于2019年7月底前開工，總長度約876米，寬24米，包括道路工程、人行道工程、管網(wǎng)工程、路燈工程、綠化工程、照明工程等。

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程原業(yè)主單位為眉山市彭山城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司。按照區(qū)委區(qū)政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程由我中心負責(zé)實施，經(jīng)區(qū)發(fā)改局眉彭發(fā)改﹝2019﹞70號文件，業(yè)主單位已變更為我中心。該工程已于2018年3月在區(qū)發(fā)改局立項，立項總投資為6000萬元。因公園設(shè)計方案變更，該工程在財評過程中，實際審定預(yù)算金額為6397.62萬元，超出原立項總投資397.62萬元，超出部分在原立項金額的10%以內(nèi)，我中心于2019年10月申請對立項批復(fù)進行變更。根據(jù)眉彭發(fā)改【2019】170號文件，眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局同意調(diào)整李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程估算總投資金額為6400萬元。

（二）項目績效目標。李密大道北延伸段道路工程主要是修建一條長約876米，寬24米的道路，該道路修建完成后，有利于提升彭山城市交通和生活環(huán)境，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前，該項目已完工。

（三）項目資金申報相符性。李密大道北延伸段道路工程申報內(nèi)容和規(guī)模：新建道路，道路長約900米，寬24米，包括道路工程、人行道工程、管網(wǎng)工程、路燈工程等。具體實施內(nèi)容為：新建道路876米，寬24米，新修透水混凝土人行道路面876米，新修污水管1098米，雨水管1599米，安裝路燈56套，中桿燈1套，與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目計劃資金為19652131元，根據(jù)合同約定，工程按項目進度付款，2020年到位資金10936272.05元。資金根據(jù)工程進度及時撥付到位。

2．資金使用。該項目資金的實際支出情況及支付進度合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度建設(shè)完整、機構(gòu)設(shè)置合理、會計核算及賬務(wù)處理及時到位。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理、會計核算及時、規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目屬于眉山市彭山區(qū)2019年重點項目計劃，由區(qū)林業(yè)和園林中心負責(zé)實施。該項目嚴格按照招投標程序完成了施工招投標及施工監(jiān)理招投標工作。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

目前，李密大道北延伸段道路工程已修建完成并投入使用。嚴格按照區(qū)上時間節(jié)點保質(zhì)保量完成該項目。

（二）項目效益情況。該項目屬于民生工程，改變了周邊居民的居住和通行環(huán)境，提升了城市形象。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無

（二）相關(guān)建議。無

竹韻廊公園專項預(yù)算項目支出績效自評報 告

一、項目概況

根據(jù)《眉山市彭山區(qū)“三創(chuàng)暨城市更新改造”工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要》，為鞏固三創(chuàng)工作成果，集中攻堅，立足長遠，會議指出由我中心負責(zé)打造竹韻廊公園，著力確保該項目進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程原業(yè)主單位為眉山市彭山城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司。按照區(qū)委區(qū)政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韻廊工程由我中心負責(zé)實施，經(jīng)區(qū)發(fā)改局眉彭發(fā)改﹝2019﹞70號文件，業(yè)主單位已變更為我中心。該工程已于2018年3月在區(qū)發(fā)改局立項，立項總投資為6000萬元。因公園設(shè)計方案變更，該工程在財評過程中，實際審定預(yù)算金額為6400萬元，超出原立項總投資400萬元，超出部分在原立項金額的10%以內(nèi)，因此申請對立項批復(fù)進行變更，根據(jù)眉彭發(fā)改[2019]170號立項批復(fù)文件，同意該項目變更立項總投資為6400萬元，該項目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標。

竹韻廊公園位于彭山區(qū)李密大道北延伸段，距離成都市中心約53公里,眉山市區(qū)約15公里。公園面積約為161畝，呈帶狀分布，分為南、北及天橋廣場三個部分，北面93畝，天橋廣場3畝，南面65畝，總長度約為1.3公里。項目總投資2655萬元，于2019年12月開工，2021年6月全面竣工。

（三）項目資金申報相符性。

竹韻廊公園項目資金申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。根據(jù)合同約定，該項目按進度付款，2020年到位資金14868688.35元。

2．資金使用。項目資金嚴格按照實施方案預(yù)算項目計劃進行支出， 支付依據(jù)合法合規(guī)。

（二）項目財務(wù)管理情況。

公園的建設(shè)管理和養(yǎng)護是我中心的主要工作，是我中心的日常性工作。根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點，我中心有序推進竹韻廊公園項目的開展，嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目為2019年重大工程項目，根據(jù)《眉山市彭山區(qū)“三創(chuàng)暨城市更新改造”工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要》，由我中心負責(zé)打造竹韻廊公園項目，該項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》進行招投標程序，并完成項目公示。在該項目施工過程中，我中心指派專人對項目的實施定期或不定期進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.目標完成數(shù)量。公園以竹為主要景觀元素，以“人文、幽靜、自然、藝術(shù)”為建設(shè)思路，以“竹韻、竹趣、竹雅、竹境”為主要空間格局，設(shè)置竹藝中心、竹林書屋、瀟游樂園、竹林隧道、竹之迷宮、全民健身等19個景觀節(jié)點，共栽植有13種竹類，栽植面積達7000余平方米。

2.目標完成質(zhì)量。竹韻廊公園項目在區(qū)委區(qū)政府的關(guān)心和指導(dǎo)下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，得到廣大群眾的認可，達到預(yù)期目的。

3.目標完成進度。截止2021年6月，竹韻廊公園項目已全面完成。

（二）項目效益情況。

該項目在實施過程嚴格控制預(yù)算，無超額使用經(jīng)費的情況發(fā)生，自公園建成開園后，廣大群眾的使用感良好、滿意度較高。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無

林地變更調(diào)查項目支出績效自評報告

（2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目）

基本情況

（一）項目概況

根據(jù)國家林業(yè)和草原局印發(fā)的《國家林業(yè)和草原局關(guān)于開展2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作的通知》（林資發(fā)〔2020〕33號）精神， 2020年省級下發(fā)我區(qū)疑似變化圖斑125個（不含天府新區(qū)）。主要工作是對125個疑似變化圖斑開展現(xiàn)地核實，查處涉林違法違規(guī)行為。

（二）項目實施情況

根據(jù)省級下發(fā)疑似變化圖斑，結(jié)合遙感判讀資料和檔案資料，檢查全區(qū)上年度1月1日至12月31日森林資源保護管理情況。

1.疑似變化圖斑檢查。對省上下發(fā)的125個疑似圖斑進行外業(yè)調(diào)查和檔案資料檢查，調(diào)查疑似變化圖斑面積、蓄積、圖斑主要因子變化原因、違法違規(guī)查處情況等。

2.涉林案件管理情況。對檢查范圍內(nèi)典型破壞森林資源案件進行排查，跟進上一年度檢查發(fā)現(xiàn)問題的移交、查處和整改情況，以及違法違規(guī)項目（伐區(qū)）說明，全面梳理案件查處情況。

3.搜集彭山區(qū)近年占用征收林地資料，包括項目立項文件、使用林地可行性報告、使用林地審核（審批）同意書、占用林地小班矢量圖層（沒有矢量圖層的搜集了紙質(zhì)資料并在室內(nèi)進行矢量化處理）、林木采伐許可證發(fā)放情況等；彭山區(qū)違法違規(guī)改變林地用途、違法違規(guī)采伐林木查處材料。通過收集的數(shù)據(jù)圖層與上年森林資源“一張圖”比對，更新林地“一張圖”中小班屬性，包括地類、樹種、蓄積等屬性因子，完成2020年林地“一張圖”更新工作。

（三）資金投入使用情況和項目績效目標

通過政府采購，由中標單位四川省林業(yè)勘察設(shè)計研究院承擔(dān)我區(qū)2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作，共計投入經(jīng)費26.16萬元。

一、評價工作開展情況

檢查的方法、標準、程序等嚴格按照《四川省森林督查暨森林資源管理一張圖年度更新操作細則（2020年）》執(zhí)行，確保每個小班現(xiàn)地核查，檔案資料完善，按時保質(zhì)量提交成果資料，并通過省級檢查。

二、綜合評價結(jié)論

外業(yè)調(diào)查充分，檔案資料完善，并按時提交成果資料，通過市級抽查和省監(jiān)測中心數(shù)據(jù)檢查。

三、績效評價分析

通過2020年森林督查對125個疑似圖斑的現(xiàn)地核實，全區(qū)林地和林木管理情況如下：

1. 林地管理情況。通過檔案資料對比和現(xiàn)地核實，2020年度森林督查發(fā)現(xiàn)違法占用林地問題共5個，違法占用林地面積4.1572公頃，涉及19個省級下發(fā)疑似變化圖斑和1個補充圖斑，主要包括建設(shè)項目使用林地以及臨時占用林地。

2. 林木采伐管理情況。通過檔案資料對比和現(xiàn)地核實，2020年度森林督查發(fā)現(xiàn)無證采伐或超證采伐問題共3個，違法采伐面積2.0884公頃，蓄積11.5方，涉及10個省級下發(fā)疑似變化圖斑。

通過年度森林督查和“一張圖”年度更新工作，為打擊破壞森林資源的違法行為提供有力線索，及時發(fā)現(xiàn)破壞森林資源的違法行為，實行銷號制度，確保違法案件查處整改到位，提升森林資源管理規(guī)范化、網(wǎng)格化、信息化水平，強化日常監(jiān)管，早發(fā)現(xiàn)，早處理，把違法問題遏制在萌芽狀態(tài)。

四、存在主要問題

1、監(jiān)管不及時。鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站森林資源監(jiān)管工作滯后，未能及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)使用、占用林地現(xiàn)象。

2、技術(shù)力量不足。彭山區(qū)林業(yè)和園林中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作技術(shù)相對落后，技術(shù)人員力量薄弱，信息化程度不高，日常監(jiān)管工作有缺失。

3、政策宣傳不到位，導(dǎo)致部分企業(yè)對政策法規(guī)把握不準確，林業(yè)資源保護意識淡薄，造成未批先占，無證采伐現(xiàn)象頻發(fā)。

4、政府各部門之間溝通協(xié)調(diào)不及時，造成部分政府項目違法，林業(yè)資源保護工作監(jiān)督不力。

5、檔案資料更新不及時。如項目建設(shè)取得使用林地審核同意書后，土地屬性由林地變?yōu)榉橇值氐牡貕K未及時在林地“一張圖”及公益林數(shù)據(jù)等資料中更新。

五、相關(guān)措施建議

1、加強森林資源管護隊伍職業(yè)化、專業(yè)化建設(shè)，依法保護森林資源。一要搞好基層管護隊伍法律專業(yè)知識培訓(xùn)和崗位練兵活動，加強對林業(yè)新技術(shù)、先進技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用，不斷提高依法履職能力。二要建立健全內(nèi)部監(jiān)督工作機制，全面貫徹落實中央八項規(guī)定，不斷加強管護隊伍職業(yè)道德建設(shè)。

2、加大宣傳力度，提升全民護林守法意識。一是加強對森林法律法規(guī)的普法宣傳工作，使廣大人民群眾知法、懂法，做到自覺守法。二是加強法制宣傳，用身邊的典型案例進行警示教育，筑牢思想防線。

3、加強部門間相互溝通銜接，建立“上下聯(lián)動，橫向配合”的工作機制，林業(yè)部門主動介入，確保我區(qū)重大建設(shè)項目提前審批，依法建設(shè)。

4、加強檔案資料的管理和利用。如經(jīng)審核審批的占用林地小班要在林地“一張圖”和公益林數(shù)據(jù)等資料中進行及時更新。

退耕還林績效自評報告

一、基本情況

彭山區(qū)2020年度完善退耕還林政策補助資金只涉及2005年度退耕還林面積12794.4畝，政策補助資金159.93萬元，資金全部為中央資金（包括天管委青龍街道1250畝，錦江鎮(zhèn)1752.37畝），項目實施年度為2005年，補助標準125元/畝.年，政策補助資金通過“一卡通”已全部兌現(xiàn)到退耕還林農(nóng)戶。項目績效目標為，增加彭山區(qū)森林資源和涵養(yǎng)水源防止水土流失功能，增加退耕還林農(nóng)戶收入，帶動林區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

二、評價工作開展情況

為組織開展好退耕還林支出績效評價工作，我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員開展工作。評價工作指標體系主要從經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益三方面構(gòu)成。

三、綜合評價

退耕還林的實施使彭山區(qū)森林資源明顯增加，野生動物數(shù)量明顯增多，小氣候環(huán)境得到明顯改善，提升了人居環(huán)境，生態(tài)效益明顯，主要表現(xiàn)在：1、經(jīng)濟效益：彭山區(qū)實施退耕還林與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入有機結(jié)合起來，退耕農(nóng)戶從政策補助，林產(chǎn)品收入得到實惠，同時工程實施為農(nóng)戶提供提供了勞務(wù)空間，使大量勞動力從生產(chǎn)中轉(zhuǎn)移出去，從事務(wù)工得到收入，也為發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖和森林康養(yǎng)，生態(tài)旅游搭建了良好的平臺；2、社會效益：促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變了農(nóng)民長期單一的種植結(jié)構(gòu)，為農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，從事多種經(jīng)營和外出務(wù)工創(chuàng)造了條件。退耕還林農(nóng)戶自給能力進一步加強，收入增長，長遠生計有了基本保障；3、生態(tài)效益：退耕還林的實施彭山區(qū)森林資源明顯增加，提高了森林覆蓋率，生物多樣性變化明顯，小氣候得到改善，涵養(yǎng)水源，防風(fēng)固沙作用明顯，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，生態(tài)效益明顯。

四、績效評價分析

1、項目管理情況：彭山區(qū)成立了退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組，原區(qū)林業(yè)局、各鎮(zhèn)、街道相應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，實行資金專賬管理，兌現(xiàn)方式采取“一卡通”打卡兌現(xiàn)，杜絕虛報、冒領(lǐng)等情況。

2、項目效益情況：退耕還林主要體現(xiàn)在經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益。

五、存在的主要問題

彭山區(qū)退耕還林栽植樹種以巨桉、楊樹、竹為主，品質(zhì)不高，品種單一，尤其近年來勞動力成本上升，物價上漲，退耕還林地效益明顯減低，現(xiàn)有補助政策對農(nóng)戶吸引力不強，不利于成果鞏固，雖然近年彭山區(qū)退耕還林改種香樟、楨楠、椿樹達2萬余畝，但同時還有大量的低產(chǎn)低效林需提升品質(zhì)，由于改種成本較高，影響農(nóng)戶、業(yè)主積極性。還有部分農(nóng)戶、業(yè)主改種經(jīng)濟林意愿強烈，不利于成果鞏固。

六、相關(guān)措施建議

隨著彭山區(qū)退耕還林政策補助連續(xù)到期，鞏固退耕還林成果存在一定困難。

一是建議保留和加強退耕還林組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)；二是加強管護，建立定期督查制度；三是退耕還林管理要適應(yīng)林業(yè)信息化管理要求，落實經(jīng)費配備必要的工作設(shè)備；四是堅持依法管理，實行分類經(jīng)營。

總之，退耕退耕還林和鞏固退耕還林成果專項建設(shè)使彭山區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善，綠水青山效益明顯，下一步工作主要是進一步改善退耕還林各項工作。

綠化養(yǎng)護經(jīng)費項目支出績效自評報告

（日常養(yǎng)護經(jīng)費項目）

一、基本情況。

我中心負責(zé)全城區(qū)公共綠地110萬平方米日常管護，含綠籬修剪、植物病蟲害防治、除草、施肥、澆水、死亡植物補栽等；全年投入資金約150萬元。

鳳鳴公園日常管護，主要是鳳鳴公園綠化管理、志愿者服務(wù)站的管理、公園設(shè)施維護等；全年投入資金約3萬元。

全城區(qū)鮮花日常更換，主要對全城區(qū)所有花箱、道路節(jié)點、重要出入口、重大節(jié)假日及區(qū)級重要活動所需鮮花的擺放和栽植，我區(qū)現(xiàn)鮮花栽植面積達1.45萬平方米，主要栽植點有：高速公路眉山入口周邊、區(qū)委內(nèi)花園、法制廣場、彭祖大道沿線口子、城區(qū)花箱、錦繡大道北節(jié)點東籬桃源、濱江大道沿線節(jié)點、迎賓大道口子等。所有鮮花每年的更換次數(shù)最少是8次；全年投入資金約230萬元。

苗圃管理，我中心管理謝家和公義兩個苗圃，共計面積約150畝左右，主要負責(zé)所有苗木的施肥、澆水、病蟲害防治、修剪、除草、防澇及部分優(yōu)質(zhì)花卉、苗木的生產(chǎn)，全年投入資金約35萬元。

城區(qū)多個節(jié)點的品質(zhì)提升，為了更好的改善人居環(huán)境，提升綠化品質(zhì)，我中心對濱江花堤示范段、彭溪河管山碥臺地綠化、濱江路南段綠化、彭溪河D段綠化、龍灣大道綠化等進行品質(zhì)提升，增加開花植物及彩葉植物的種植，更換地被植物，共計投入資金約171萬元

國慶春節(jié)氛圍營造，為了營造節(jié)日氣氛，在城區(qū)高速公路出入口、高鐵站前廣場、牌坊廣場、彭祖廣場、濱江大道眉山入口、彭祖大道南北節(jié)點等點位進行小品設(shè)置，并擺放鮮花，全年投入資金約76萬元。

全城區(qū)行道樹4萬余株，主要工作是疏枝、樹木病蟲害防治、施肥，零星死亡補栽等日常管理工作。全年投入資金約80萬元。

園林機具用農(nóng)藥化肥的采購，園林植物養(yǎng)護需要剪草機、綠籬機、油鋸、手鋸、高枝剪等各類園林機具，植物正常生長需要施用含氮、磷、鉀的各類肥料，在病蟲害發(fā)生季節(jié)要對植物施用預(yù)防病蟲害的農(nóng)藥。全年投入資金約55萬元。

二、評價工作開展情況

各股室根據(jù)實際工作情況進行初步預(yù)算，提交審核，經(jīng)中心班子會通過后確認實施；實施過程由責(zé)任股室自行進行協(xié)調(diào)監(jiān)督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務(wù)申請報賬。

三、績效評價分析

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價。

（一）項目決策情況

各股室根據(jù)實際工作情況進行項目上報，提交審核，經(jīng)中心班子會通過后確認實施。

（二）項目管理情況。

嚴格按照項目發(fā)票支出，各股室根據(jù)實際工作情況進行初步預(yù)算，提交審核，經(jīng)中心班子會通過后確認實施；實施過程由責(zé)任股室自行進行協(xié)調(diào)監(jiān)督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務(wù)申請報賬。

（三）項目產(chǎn)出情況。

2020年城區(qū)綠化養(yǎng)護所有項目全部完成，項目實施率達100%，并全部通過了竣工驗收，按照規(guī)定的付款流程完成了所有款項的支付。

（四）項目效益情況。

2020年有序推進我區(qū)重要節(jié)點的綠化品質(zhì)提升工作，管山碥臺地原來是一片荒地死角，通過綠化后成為綠草茵茵、有花有景的小游園，為周邊市民提供又一個休閑的好去處；逐步對重要節(jié)點進行綠化品質(zhì)提升，增加花喬、花灌及竹類的種植，豐富植物品種，增加景觀色彩。全城區(qū)綠化養(yǎng)護工作有序開展，根據(jù)不同季節(jié)、天氣對植物進行修剪、澆水、施肥及病蟲害防治等工作，確保植物長勢良好，對死亡植物及時更換，做到了城區(qū)四季有鮮花、重大節(jié)日有氛圍，改善了市民生活環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表