2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

其主要職能一是貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和園林綠化的法律法規(guī)和方針政策，二是負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)服務(wù)保障工作。三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源保護(hù)服務(wù)工作。四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)事務(wù)性工作。五是指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。六是組織編制并實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)性事務(wù)工作。七是負(fù)責(zé)公共綠化建設(shè)管理服務(wù)工作。八是負(fù)責(zé)城市公共綠地維護(hù)工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2022年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加（減少）0個。

一級預(yù)算單位1個, 執(zhí)行政府會計制度的單位1個。

人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

有1個機(jī)構(gòu)，共有41人，其中在職人員41人，年初人數(shù)為37人,年末人數(shù)為41人。

三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

目前，我區(qū)已有森林面積17736.22公頃，林地面積9553.3公頃，森林覆蓋率38%；我區(qū)建成區(qū)綠化面積553.24公頃，綠地率34.45%，綠化覆蓋面積632.85公頃，綠化覆蓋率39.4%，公園綠地面積186.45公頃，實現(xiàn)人均公園綠地面積13.88平方米。

本年度，一是完成2022年營造林7000畝，本年新育苗55畝。全區(qū)義務(wù)植樹15萬人，植樹40萬株。加強林業(yè)資源管理。二是加強建設(shè)項目征占用林地的審查上報工作，嚴(yán)格森林采伐限額管理，開展野生動植物保護(hù)法律法規(guī)宣傳。三是加強全城區(qū)日常管護(hù)，一是2022年全年共修剪綠籬9次約70萬平方米；修剪草坪8次約40萬平方米；修剪行道樹約1.1萬余株；更換全城區(qū)鮮花共8次，約6.7萬平方米；對全城區(qū)缺失的灌木和地被進(jìn)行補栽，共計補植灌木8300平方米，補栽地被5200平方米，補植行道樹215株。2022年投入資金500萬元，對區(qū)醫(yī)院廣場、忠孝公園、彭祖大道北段、南段節(jié)點等進(jìn)行提檔升級。四是加強林業(yè)安全及病蟲害防治和2022年組織實施在彭祖山景區(qū)周邊重點林區(qū)設(shè)置了100個森林消防蓄水桶總蓄水量300立方，并建立獨立的智能網(wǎng)監(jiān)系統(tǒng)，新增林火熱成像視頻監(jiān)控6套，智能卡口視頻監(jiān)控10套。五是推進(jìn)了河長制、林長制工作。

重點工作推進(jìn)，開展了岷江東岸生態(tài)修復(fù)及儲備林項目，實施龔家堰飲用水源地生態(tài)提升項目，龔家堰生態(tài)隔離帶建設(shè)項目、岷江岸線生態(tài)廊道建設(shè)等項目。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計4,895.53萬元。與2021年相比，收、支總計各增加/減少986.29萬元，增長/下降25.2%。主要變動原因是新增岷江東岸生態(tài)建設(shè)儲備林債券資金項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計4,895.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,670.77萬元，占54.6%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,224.76萬元，占45.4%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計4,895.53萬元，其中：基本支出747.74萬元，占15.3%；項目支出4,147.78萬元，占84.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計4,895.53萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少986.29萬元，增長/下降25.2%。主要變動原因是新增岷江東岸生態(tài)建設(shè)儲備林債券資金項目。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,670.77萬元，占本年支出合計的54.6%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加/減少-323.57萬元，增長/下降-10.8%。主要變動原因是減少了城區(qū)行道樹修剪項目及花漾彭山、興山崇村節(jié)點、濱江大道護(hù)堤、中醫(yī)院節(jié)點提升等項目。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,670.77萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出80.71萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出32.78萬元，占1.2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出506.38萬元，占19%；農(nóng)林水支出1,997.51萬元，占74.8%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出53.39萬元，占2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,670.77萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）20805、20827（項）2080501、2080502、2080505、2080506、2082701、2082702:支出決算為80.71萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）21011（項）2101102、2101103:支出決算為32.78萬元，完成預(yù)算100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21208、21299（項）2120803、2020804、2129999：支出決算為506.38萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）210（款）21302、21305（項）21030204、2130205、2130207、2130220、2130299、2130599：支出決算為1997.51萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）221（款）22102（項）2210201：支出決算為53.39萬元，完成預(yù)算100%。

6.其他支出（類）229（款）22904（項）2290402：支出決算為1808.08萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出747.74萬元，其中：

人員經(jīng)費640.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費107.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加/減少-3.22萬元，增長/下降-47.4%。“三公”經(jīng)費較去年減少的主要原因是公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行費減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.92萬元，占81.6%；公務(wù)接待費支出決算0.66萬元，占18.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.92萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年增加/減少-3.06萬元，增長/下降-51.2%。主要原因是公車維修費用減少。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，小型載客汽車**輛、金額**萬元，大中型載客汽車**輛、金額**萬元，其他車型**輛、金額**萬元，主要用于......。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、小型載客汽車**輛、大中型載客汽車**輛、其他車型**輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.92萬元。主要用于森林防火、林地圖斑督查、林地變更調(diào)查、占用林地調(diào)查、扶貧慰問等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.66萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加/減少-0.15萬元，增長/下降-18.5%。主要原因是厲行節(jié)約。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬元。主要用于（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，102人次，共計支出0.66萬元，具體內(nèi)容包括森林防滅火檢查、油茶林栽植檢查、債券資金檢查等。外事接待支出0萬元，主要用于接待（具體項目）。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出2,224.76萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%（或與2021年決算數(shù)持平）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心政府采購支出總額2728.06萬元（補充），其中：政府采購貨物支出2357.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出370.42萬元。主要用于債券資金的分項目、鮮花采購、節(jié)點打造、公園及門道路的第三方管理等工作。授予中小企業(yè)合同金額2728.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心共有車輛12輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛。其中：其他用車主要是用于城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工作。單價100萬元（含）以上設(shè)備1臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對綠化輔助人員包干經(jīng)費、全區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費、義務(wù)植樹地、林業(yè)專項事務(wù)、德國政府貸款四川林業(yè)可持續(xù)經(jīng)營項目（項目名稱）等27個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）…（款）…（項）：指主在用于繳納職工養(yǎng)老保險。

16.衛(wèi)生健康支出（類）…（款）…（項）：指主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）…（款）…（項）：指用于林業(yè)自然生態(tài)保護(hù)和退耕還林還草支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）…（款）…（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。

19.農(nóng)林水支出（類）…（款）…（項）：指森林資源培育、其他林業(yè)和草原支出、公共綠化建設(shè)管理等支出。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指用于繳納職工住房公積金。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)-綜合報表查詢-預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十四、部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）