目 錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

其主要職能一是貫徹執行有關林業和園林綠化的法律法規和方針政策，二是負責全區林業及其生態保護修復服務保障工作。三是承擔全區森林資源、陸生野生動植物資源保護服務工作。四是承擔全區林業改革相關事務性工作。五是指導全區林業產業發展工作。六是組織編制并實施森林火災防治規劃和防護標準性事務工作。七是負責公共綠化建設管理服務工作。八是負責城市公共綠地維護工作。十是完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、開展了春、秋季義務植樹活動，完成營造林工作；完成“東山彩林”建設三期任務及前期栽植苗木的管護工作；鞏固退耕還林成果，順利完成2019年度政策補助資金兌現工作；開展天保工程二期建設。

2、繼續搞好現代林業產業重點縣建設。做好2018年度方案的編制和實施工作，落實兌現2018年產業重點縣項目資金300萬元，強力推進竹編產業發展。

3、加強森林資源保護管理工作，做好森林防火禁火期防火工作，加強村、社森林防火站點標準化建設，進一步加強森林公安規范化建設，依法打擊違規占用林地、濫砍濫伐、亂捕濫獵等違法犯罪行為，保護好生態環境。

4、做好“恒大童世界”和“水郡未來城”等省、市、區重點建設項目林地審批工作，完成“創森”工作2019年度任務，做好迎檢工作，2019年創建國家森林城市圓滿成功。

5、完成市政、綠化、路燈日常管護工作；

6、抓好了苗木生產工作；

7、完成四川省殘疾人體育訓練中心綜合館光彩亮化照明工程；

8、完成2019年鮮花組景工作。

二、機構設置

眉山市彭山區林業和園林中心，是眉山市彭山區人民政府直屬公益一類事業單位，現在事業人員38人，退休職工26人。眉山市彭山區林業和園林中心是主管全區林業、園林日常管護等的工作部門，是納入2019年部門預算匯編的獨立預算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4013.39萬元。與2018年6356.42萬元相比，收、支總計各減少2343.03萬元，下降36.86%。主要變動原因是機構改革原區林業局與原區市政園林綠化服務中心合并重組，市政路燈管理職能劃入區住建局，以及林業上級專項資金大幅度減少等原因。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

一、收入決算情況說明

2019年本年收入合計4013.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3259.3萬元，占81.21%；政府性基金預算財政撥款收入754.09萬元，占18.79*%.

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計4013.39萬元，其中：基本支出934.46萬元，占23.28%；項目支出3078.93萬元，占76.72%；

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計4013.39萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少2343.03萬元，下降36.86%。主要變動原因是機構改革原區林業局與原區市政園林綠化服務中心合并重組，市政路燈管理職能劃入區住建局，以及林業上級專項資金大幅度減少等原因。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3259.3萬元，占本年支出合計的81%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少2157.32萬元，下降39%。主要變動原因是機構改革原區林業局與原區市政園林綠化服務中心合并重組，市政路燈管理職能劃入區住建局，以及林業上級專項資金大幅度減少等原因。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3259.3萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出117.74萬元，占3.61%；衛生健康支出42.3萬元，占1.29%；住房保障支出81.96萬元，占2.51%；節能環保支出（類）支出決算為222.43，占6.82%。農林水支出（類）支出決算為1217.63萬元，占37.35%，城鄉社區支出（類）支出決算為1577.24萬元，占48.42%（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為3259.3萬元，完成預算3259.3萬元。其中：

1.社會保障和就業（類）:支出決算為117.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是收支平衡

2.衛生健康（類）:支出決算為42.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是收支平衡。

7、節能環保支出（類）:支出決算為222.43萬元，完成預算100%，主要原因是收支平衡。

8.農林水支出（類））支出決算為:支出決算為1217.63萬元，完成預算100%，主要原因是收支平衡。

9.城鄉社區支出（類）支出決算為1577.24萬元，完成預算100%，主要原因是收支平衡。

10.住房保障（類）:支出決算為81.96萬元，完成預算100%，主要原因是收支平衡。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出934.46萬元，其中：

人員經費656.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費278.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為13.34萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是收支平衡。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務用車購置及運行維護費支出決算12.4萬元，占93%；公務接待費支出決算0.94萬元，占7%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1. 

    

2. 因公出國（境）經費支出**萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

   2.公務用車購置及運行維護費支出12.4萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年9.23增加/減少3.17萬元，增長/下降34%。主要原因是車輛老舊及城區管護面積增加。

   其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：主要領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、 執法執勤用車1輛，

   公務用車運行維護費支出12.4萬元。主要用于林業、園林事務公務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

   3.公務接待費支出0.94萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年1.8萬元減少0.86萬元，下降47*%，主要原因是厲行節約。

   國內公務接待支出0.94萬元，主要用于林業園林事務(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待18批次，105人次（不包括陪同人員），共計支出0.94萬元，具體內容包括：退耕還林檢查、森林防火檢查、疑是圖斑復核、園林事務等。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預算撥款支出754.09萬元。

   國有資本經營預算支出決算情況說明

   2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   2019年，林業和園林中心機關運行經費支出934.46萬元，比2018年694.85增加239.61萬元，下降25.64%。主要原因是機構改革原區林業局和原區市政綠化服務中心合并，增加了運行開支。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，林業和園林中心政府采購支出總額259.77萬元，其中：政府采購貨物支出111.45萬元、政府采購工程支出50.12萬元、政府采購服務支出98.2萬元。主要用于采購農藥、化肥、園林機具等…（具體工作）。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2019年12月31日，***共有車輛11輛，其中執法執勤用車1輛，特種用車5輛，其他用車5輛,其他用車主要是用于園林綠化管護.單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）預算績效管理情況。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看支出預算包括基本支出預算和項目支出預算。其中基本支出預算實行按單位編制定員定額管理，人員支出預算按照工資福利標準和編制定員逐人核定。日常公用支出按財政確定的每年人頭經費核定總額，不超編預算。項目績效目標由實施項目的業務部門制定，付款進度按合同、按驗收時間嚴格執行，無提前付款現象，無違規記錄。

   1.項目績效目標完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“東山彩林”、“市政路燈綠化日常管護”、“300萬產業重點縣”等3個項目績效目標實際完成情況。

   （1）“東山彩林”項目績效目標完成情況綜述。1.專項預算項目“東山彩林”建設預算593.07萬元，執行下達，實際支付519.50萬元，在實際支付土地租金及管護費時，扣減了整地面積，少支付整地費及租金11.64萬元；驗收時扣減枯死苗木費1.98萬元，四旁樹的管護費2.39萬元，實際執行預算577.06萬元，完成預算的90.02%。“東山彩林”項目績效目標完成情況綜述。通過項目實施，提升了城市品質，改善了城鄉人居環境，增加了生物多樣性，在岷江東岸還起到了涵養水源作用，改善小氣候環境，發現的主要問題：一是個別地方管理不到位；二是由于氣候海拔等因素地理條件，造成遠看“彩”林不“彩”，項目的三大效益體現不完全充分，可持續性效益不跟進。下一步改進措施：項目實施后繼續加強撫育管理。

   （2）市政路燈綠化日常管護項目績效目標完成情況綜述。市政路燈綠化日常管護費預算700萬元，因機構改革，市政路燈預算經費劃撥住建局100萬元，實際預算600萬元，2019年已執行預算支付586.04萬元，完成預算的97.67%。我中心對“東山彩林”建設、300萬“產業重點縣”項行了自評，開展了績效目標完成情況梳理填報，數量按時完成、質量較好、符合驗收標準、成本達標、經濟效益一般、生態、社會效益較好、群眾、服務對象滿意。

2.部門績效評價結果。

（一）自評得分

按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分86分，

（二）存在問題。

一是內部控制度健全有待完整，二是績效信息未完全公開，三是科技（制度、方法、機制等）創新、人才培養不夠。

（三）改進建議。

一是進一步健全內部控制制度，二是繼續加強項目績效評估，對績效目標進行動態監控，充分發揮項目的各種效益。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度山市彭山區林業和園林中心

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）、機構組成

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，是眉山市彭山區人民政府直屬公益一類事業單位，眉山市彭山區林業和園林中心是主管全區林業、園林日常管護等的工作部門，是納入2019年部門預算匯編的獨立預算單位。

（二）、機構職能

一是貫徹執行有關林業和園林綠化的法律法規和方針政策，二是負責全區林業及其生態保護修復服務保障工作。三是承擔全區森林資源、陸生野生動植物資源保護服務工作。四是承擔全區林業改革相關事務性工作。五是指導全區林業產業發展工作。六是組織編制并實施森林火災防治規劃和防護標準性事務工作。七是負責公共綠化建設管理服務工作。八是負責城市公共綠地維護工作。十是完成區委、區政府交辦的其他事項。

（三）、人員概況

人員情況，核定編制38人，其中：行政編制 0人，全額事業34人，差額事業4人。2018年末在職職工38人，其中行政0人，全額事業34人，差額事業 1 人,自收自支3人。離退休26人，其中離休 1 人，退休25人。

1. 部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況

   2019年本年收入合計4013.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3259.30萬元，占81.21%；政府性基金預算財政撥款收入754.09萬元，占18.79%；

   （二）、部門財政資金支出情況

   2019年本年支出合計4013.39萬元，其中：基本支出934.47萬元，占23%；項目支出3078.92萬元，占77%；

2. 部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理

   支出預算包括基本支出預算和項目支出預算。其中基本支出預算實行按單位編制定員定額管理，人員支出預算按照工資福利標準和編制定員逐人核定。日常公用支出按財政確定的每年人頭經費核定總額，不超編預算。項目績效目標由實施項目的業務部門制定，付款進度按合同、按驗收時間嚴格執行，無提前付款現象，無違規記錄。

   （二）、專項預算管理

   1.專項預算項目“東山彩林”建設預算593.07萬元，執行下達，實際支付519.50萬元，在實際支付土地租金及管護費時，扣減了整地面積，少支付整地費及租金11.64萬元；驗收時扣減枯死苗木費1.98萬元，四旁樹的管護費2.39萬元，實際執行預算577.06萬元，完成預算的90.02%。“東山彩林”項目績效目標完成情況綜述。通過項目實施，提升了城市品質，改善了城鄉人居環境，增加了生物多樣性，在岷江東岸還起到了涵養水源作用，改善小氣候環境，發現的主要問題：一是個別地方管理不到位；二是由于氣候海拔等因素地理條件，造成遠看“彩”林不“彩”，項目的三大效益體現不完全充分，可持續性效益不跟進。下一步改進措施：項目實施后繼續加強撫育管理。

   2.市政路燈綠化日常管護費預算700萬元，因機構改革，市政路燈預算經費劃撥住建局100萬元，實際預算600萬元，2019年已執行預算支付586.04萬元，完成預算的97.67%。

   （三）、結果應用情況

   我中心對“東山彩林”建設、300萬“產業重點縣”項目進行了自評，開展了績效目標完成情況梳理填報，數量按時完成、質量較好、符合驗收標準、成本達標、經濟效益一般、生態、社會效益較好、群眾、服務對象滿意。

3. 評價結論及建議

   （一）評價結論。

   按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分86分，

   （二）存在問題。

   一是內部控制度健全有待完整，二是績效信息未完全公開，三是科技（制度、方法、機制等）創新、人才培養不夠。

   （三）改進建議。

   一是進一步健全內部控制制度，二是繼續加強項目績效評估，對績效目標進行動態監控，充分發揮項目的各種效益。

   眉山市彭山區林業和園林中心

   2020.7.15

   附件2

   東山彩林項目支出績效自評報告

   一、項目概況

   東山彩林項目在岷江東岸江口街道原雙江村、石龍村、遠景村、土橋村、凱旋村實施。

   (一)項目資金申報及批復情況

   東山彩林項目資料按程序進行申報，區財政按執行預算予以下達，其流程符合資金管理辦法。

   （二）項目績效目標

   東山彩林栽植銀杏、欒樹、五角楓、美國紅楓、雞爪槭等彩葉樹種為主，栽植株數60000余株。

   （三）項目資金申報相符性

   東山彩林項目申報內容與具體實施內容相符，申報內容目標合理可行。

   二、項目實施及管理情況

   （一）資金計劃到位使用情況

   1、資金計劃到位：東山彩林2019年資金計劃593.07萬元，執行下達，年底實際支付519.51元，資金執行率90.0%以上，支付資金主要是東山彩林二、三期建設余款。

   2、資金使用：截至目前東山彩林實際撥付支出資金，開支范圍標準和進度均按合同約定執行依據合法合規，與預算相符。

   （二）項目財務管理情況

   項目嚴格執行財務管理制度，原區林業局財務股，會計核算及財務管理規范，撥付資金及時。

   （三）項目組織實施情況

   東山彩林項目2017年由原區林業局制定建設方案在區重大工作統籌會上通過，區政府成立領導小組，負責項目建設的組織領導，區級相關部門、江口鎮密切配合，在政府采購、招投標工作中嚴格規定辦理，程序合法。

   三、項目績效情況

   （一）項目完成情況

   東山彩林建設分一期、二期一階段，二期二階段，三期完成，樹種以欒樹、五角楓、美國紅楓、銀杏、雞爪槭、紅葉楊等彩葉樹種為主，在凱旋村龔家堰飲用水源地栽植部分香樟、楨楠等常綠樹種，總計栽植60000余株。驗收時委托第三方四川省林科院生態環境監測公司驗收，按合同施工按時完成，栽植數量，質量符合要求。

   （二）項目效益情況

   東山彩林項目實施對岷江東岸防止水土流失，涵養水源、防風固沙、固碳制氧、保護生物多樣性，同時改善項目區人居環境都起到積極作用，項目區群眾滿意。

   眉山市彭山區林業和園林中心

   2020年7月3日

市政路燈綠化日常管護項目

支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．原眉山市彭山區市政園林綠化服務中心負責城市公共綠地的日常管護工作、城市道路地下管線管網管護及安全、建成區范圍內市政設施的管護工作、城市路面污水處理和污水管網的管護、城市建成區內人行道、護欄等市政設施的管護工作及城市道路照明的日常維修、維護和管護等工作。

2．市政路燈綠化日常管護費項目無立項、資金申報按照年初預算，每項項目以實際發票為準。

3．對于資金管理辦法，我中心制定了內部管理制度，成立了紀檢小組，規劃審核小組，驗收小組，考核小組，經驗收通過后簽字確認付款。

4．資金分配的原則是按需分配，根據實際情況進行調整分配。我中心負責全城區公共綠地110萬平方米日常管護、鳳鳴公園日常管護、全城區鮮花日常更換、全城區行道樹日常管理、城區人行道66.5萬平方米、護欄9千米的日常維修、城區排水管網164.78千米的日常維護、人行道花臺路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護、全城區108條街道的路燈日常管護。

（二）項目績效目標。

1．我中心負責全城區公共綠地110萬平方米日常管護、鳳鳴公園日常管護、全城區鮮花日常更換、全城區行道樹日常管理、城區人行道66.5萬平方米、護欄9千米的日常維修、城區排水管網164.78千米的日常維護、人行道花臺路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護、全城區108條街道的路燈日常管護。。

2．我中心負責全城區公共綠地110萬平方米日常管護，含綠籬修剪、植物病蟲害防治、施肥，零星死亡補栽等；

鳳鳴公園日常管護，主要是鳳鳴公園綠化管理、衛生保潔、公園設施維護等；

全城區鮮花日常更換，主要對全城區所有花箱、道路節點、重大節假日及區級重要活動所需鮮花的擺放和栽植，我區現鮮花栽植面積達0.52萬平方米，主要栽植點有：高速公路眉山入口周邊、區委內花園、法制廣場、彭祖大道區委口子、城區花箱、五湖四海廊橋、錦繡大道北節點東籬桃源、濱江大道南段等。所有鮮花每年的更換次數最少是8次；

全城區行道樹4萬余株，主要工作是疏枝、樹木病蟲害防治、施肥，零星死亡補栽等日常管理工作；

城區人行道66.5萬平方米、護欄9千米的日常維修，主要是對損壞、缺失的人行道及時修補恢復，對損壞的護欄及時恢復；

城區排水管網164.78千米的日常維護，確保管網通暢；

人行道花臺路沿石3.69行米的日常維修對損壞、缺失的人行道及時修補恢復；

雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護，對損壞、缺失的雨水篦和污水井蓋及時更換；

全城區108條街道的路燈日常管護，對損壞、不亮的路燈進維修更換，對故障控制柜進行維修。

3．市政路燈綠化日常管理費項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

各股室根據實際工作情況進行初步預算，提交審核，經中心班子會通過后確認實施；實施過程由責任股室自行進行協調監督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務申請報賬。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

各責任股室項目實施完畢后，項目發票及相關資料由財務向財政部門申請，下達指標，支出項目資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。財政預算撥款。

2．資金到位。每月5日前，向財政局預算股申報當月項目資金，財政根據申報金額下達指標。

3．資金使用。根據各責任股室實際票據支出，財政下達指標后，支付項目款。

（三）項目財務管理情況。

市政路燈綠化日常管護費單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

各股室根據實際工作情況進行初步預算，提交審核，經中心班子會通過后確認實施；實施過程由責任股室自行進行協調監督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務申請報賬。

（二）項目管理情況。

嚴格按照項目發票支出。

（三）項目監管情況。

各股室根據實際工作情況進行初步預算，提交審核，經中心班子會通過后確認實施；實施過程由責任股室自行進行協調監督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務申請報賬。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按照全年預算下達指標，實際支付全年市政路燈綠化日常管護費。項目包括全城區公共綠地110萬平方米日常管護、鳳鳴公園日常管護、全城區鮮花日常更換、全城區行道樹日常管理、城區人行道66.5萬平方米、護欄9千米的日常維修、城區排水管網164.78千米的日常維護、人行道花臺路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護、全城區108條街道的路燈日常管護。

（二）項目效益情況。

全城區市政設施及時維護無安全事故發生、路燈照明亮燈率達到98%以上、綠化養護工作正常開展，改善市民生活環境，提高生活品質。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

全城區市政設施及時維護無安全事故發生、路燈照明亮燈率達到98%以上、綠化養護工作正常開展，改善市民生活環境，提高生活品質。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表