2021年度

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開展暨農(nóng)民工服務(wù)中心部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年10月26日

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……4

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……5

三、支出決算情況說明……6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ……11

第三部分名詞解釋…17

第四部分附件……19

附件1…19

附件2…22

第五部分附表……26

一、收入支出決算總表……26

二、收入決算表……26

三、支出決算表……26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……26

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作的有關(guān)問題的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動力調(diào)查工作。協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民人均支配收入統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作

2、農(nóng)民工服務(wù)保障工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

農(nóng)勞中心是一級預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)55.36萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2.55萬元，增加4.83%。主要變動原因是人員調(diào)資和保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)55.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.36萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)55.36萬元，其中：基本支出31.88萬元，占57.59%；項(xiàng)目支出23.48萬元，占42.41%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)55.36萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.55萬元，增加4.83%。主要變動原因是主要變動原因是人員調(diào)資和保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.36萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2.55萬元，增加4.83%。主要變動原因是主要變動原因是人員調(diào)資和保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出25.07萬元，占47.47%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出23.86萬元，占45.18%；衛(wèi)生健康支出1.88萬元，占3.56%；住房保障支出2萬元，占3.79%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為55.36萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)/ 行政事業(yè)單位離退休（款）行政運(yùn)行/一般行政管理事務(wù)/綜合業(yè)務(wù)管理/勞動保障監(jiān)察/社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)/ 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出/ 歸口管理的行政單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為49.58萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療/ 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助/（項(xiàng)）:支出決算為2.04萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）：支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出31.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26.01萬元，主要包括：基本工資17.37萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)1.42萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.05萬元、其他工資福利支、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.62萬元、獎勵金、住房公積金3.74萬元等。

日常公用經(jīng)費(fèi)5.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.68萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)2.13萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)3.86萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)0.29萬元、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)15.56萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出4.5萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支。國內(nèi)公務(wù)接0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：無。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，農(nóng)勞中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年增減少9.31萬元，原因是農(nóng)勞中心是事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)填報(bào)口徑統(tǒng)一為行政單位，不包括事業(yè)單位，予以更正。

（二）政府采購支出情況

2021年，農(nóng)勞中心政府采購支出總額1.01元，其中：政府采購貨物支出1.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額1.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，農(nóng)勞中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0其他用車主要是用于0單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查項(xiàng)目、農(nóng)民工服務(wù)保障項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看所有項(xiàng)目進(jìn)度完成良好，在年度都達(dá)到了完滿度。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，經(jīng)費(fèi)進(jìn)度穩(wěn)定良好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查項(xiàng)目、農(nóng)民工服務(wù)保障項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在3個(gè)以上的，選取3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在3個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的94.12%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障城鄉(xiāng)居民可支配收入調(diào)查工作的順利進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（2）農(nóng)民工服務(wù)保障項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為7.48萬元，完成預(yù)算的93.5%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障關(guān)于農(nóng)民工的維權(quán)工作和一些基本政策的宣傳，發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心部門2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

4.住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心

2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心，是眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局一個(gè)下屬事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心是主管負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)和服務(wù)農(nóng)民工工作的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動力調(diào)查等工作，協(xié)助做好 城鄉(xiāng)居民人均可支配收入統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

（三）人員情況。

2021年末勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心在職職工3人，其中：事業(yè)人員3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年一般公共服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款收入55.36萬元，其中社會保障和就業(yè)支出49.58萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，住房保障支出3.74萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年一般公共服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款支出55.36萬元：基本支出31.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)26.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.86萬元；項(xiàng)目支出23.48萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、按照2021年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我中心職能職責(zé)，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作

任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，制定了部門績效目標(biāo)。

2、按照預(yù)算績效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績效管理工作，對預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我中心根據(jù)本單位實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了本單位各項(xiàng)工作順利開展。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

2021年，本部門無專項(xiàng)預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

我中心對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評，自評得分84分。績效評價(jià)自查開展覆蓋我中心全部支出，將評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2021年我部門整體支出績效評價(jià)自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展。項(xiàng)目支出保障各項(xiàng)工作的開展和正常運(yùn)行，較好的達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，提高預(yù)算編制質(zhì)量；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件2

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是區(qū)農(nóng)勞中心的一個(gè)運(yùn)行類項(xiàng)目，主要用于城鎮(zhèn)居民可支配收入記賬戶慰問等支出等。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2021年城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金17萬元，資金支付率94.12%，最大程度保障了城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作的開展。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評是根據(jù)《2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》設(shè)定完善每項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出特性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行自評打分。城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)通過通用、共性、特性和個(gè)性四個(gè)層次開展績效評價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局2021年城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金申報(bào)17萬元，財(cái)政批復(fù)17萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

根據(jù)2021年預(yù)算批復(fù)，城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)為17萬元。

2．資金到位。

截止2021年底，城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金全部下達(dá)，與年初資金計(jì)劃相符，資金到位率100%。

3．資金使用。

截止2021年底，該項(xiàng)目資金支出17萬元，資金支付率94.12%，資金使用安全、規(guī)范、及時(shí)、高效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，會計(jì)核算及賬務(wù)處理正確。該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，支出及時(shí)，會計(jì)核算合理規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

財(cái)政根據(jù)我單位年初預(yù)算下達(dá)該項(xiàng)目指標(biāo)，我參照上年項(xiàng)目，向財(cái)政申請?jiān)擁?xiàng)目資金計(jì)劃，財(cái)政收到申請批復(fù)后，將資金轉(zhuǎn)入我局零余額資金賬戶，資金到位率100%。

（二）項(xiàng)目管理情況。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)進(jìn)行管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采取專項(xiàng)資金專款專用，專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施過程中，保障資金的安全、規(guī)范、及時(shí)、高效使用。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位，截止2021年底，項(xiàng)目完成年初指標(biāo)值的94.12%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況良好，確保城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作順利開展。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位，區(qū)級配套率100%，最大程度保障了城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作順利開展，完成年初項(xiàng)目目標(biāo)。綜合評價(jià)打分90分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議

無。

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表