2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開(kāi)發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心單位決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2023年10月24日

第一部分 單位概況······3

一、部門職責(zé)······3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置······3

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明······4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明······4

二、收入決算情況說(shuō)明······5

三、支出決算情況說(shuō)明······5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明······5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明······6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明······8

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明······9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明······11

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明······11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ······11

第三部分 名詞解釋······12

第四部分 附件······13

第五部分 附表······14

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開(kāi)發(fā)暨農(nóng)民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開(kāi)發(fā)暨農(nóng)民工工作的有關(guān)問(wèn)題的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動(dòng)力調(diào)查工作。協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民人均支配收入統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)勞中心是一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)67.27萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加11.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加，增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)67.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.27萬(wàn)元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年本年支出合計(jì)67.27萬(wàn)元，其中：基本支出42.37萬(wàn)元，占63%；項(xiàng)目支出24.9萬(wàn)元，占37%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)67.27萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加，增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員工資增加，增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出61.84萬(wàn)元，占91.9%；衛(wèi)生健康支出1.98萬(wàn)元，占2.9%；住房保障支出3.45萬(wàn)元，占5.1%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為67.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療/公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預(yù)算2.94%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）一般行政管理事務(wù)/事業(yè)運(yùn)行/其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)/死亡撫恤/退役安置/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為61.84萬(wàn)元，完成預(yù)算91.93%。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)5.13%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資12.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.6萬(wàn)元、績(jī)效工資7.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.85萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.43萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.55萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬(wàn)元、住房公積金3.45萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)6.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.61萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.73萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年未進(jìn)行接待，2022年農(nóng)勞中心按照工作需求開(kāi)展接待。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年未進(jìn)行接待，2022年農(nóng)勞中心按照工作需求開(kāi)展接待。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次，共計(jì)支出0.1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括眉山市就業(yè)服務(wù)管理局成員赴彭山區(qū)開(kāi)展市級(jí)特色勞務(wù)品牌考核評(píng)審入庫(kù)工作調(diào)研，支出0.1萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開(kāi)發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心共有車輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

4.住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表