2023年度眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心單位決算

公開時間：2024年10月24日

第一部分單位概況··· ···3

一、部門職責(zé)······3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置······3

第二部分2023年度單位決算情況說明······4

一、收入支出決算總體情況說明······4

二、收入決算情況說明······4

三、支出決算情況說明······5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明······5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明······6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明······8

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明······9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明······11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明······11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明······11

第三部分名詞解釋······13

第四部分附件······15

第五部分附表······17

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第一部分單位概況

1. 主要職責(zé)

   是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作的有關(guān)問題的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動力調(diào)查工作；牽頭做好城鎮(zhèn)居民人均支配收入工作。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   區(qū)農(nóng)勞中心是二級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)69.81萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)績效獎支出,人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)69.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69.81萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)69.81萬元，其中：基本支出50.79萬元，占72.75%；項(xiàng)目支出19.02萬元，占27.25%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)69.81萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)績效獎支出,人員經(jīng)費(fèi)增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

 （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)績效獎支出,人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.81萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出62.59萬元，占89.64%；衛(wèi)生健康支出2.23萬元，占3.2%；住房保障支出3.78萬元，占5.43%，一般公共服務(wù)支出1.21萬元，占1.73%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為69.81萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為36.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)41.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)8.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.05萬元，降低50%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減接待費(fèi)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少0.05萬元，降低50%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減接待費(fèi)。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次，共計(jì)支出0.05萬元，具體內(nèi)容包括省、市農(nóng)民工服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)到眉山市彭山區(qū)義和場社區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)站查看全省村（社區(qū)）農(nóng)民工綜合服務(wù)站建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會的現(xiàn)場參觀點(diǎn)位打造情況接待支出0.05萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心共有車輛0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對2個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表