目錄

公開時間：2025年10月24日

第一部分單位概況······················································3

一、部門職責(zé)················································3

二、機構(gòu)設(shè)置······················································3

第二部分2024年度單位決算情況說明································4

一、收入支出決算總體情況說明······································4

二、收入決算情況說明···············································4

三、支出決算情況說明················································5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······························5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明··························6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明··················8

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明·························9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明·····························9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明·····························10

十、其他重要事項的情況說明································10

第三部分名詞解釋·····················································11

第四部分附件······················································13

第五部分附表······················································15

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作的有關(guān)問題的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動力調(diào)查工作；牽頭做好城鎮(zhèn)居民人均支配收入工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)勞中心是二級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

第二部分2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計72.79萬元。與2023年相比，收、支總計各增加2.98萬元，增長4.27%。主要變動原因是工資調(diào)資,人員經(jīng)費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2024年本年收入合計72.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入72.79萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2024年本年支出合計72.79萬元，其中：基本支出50.59萬元，占72.75%；項目支出22.2萬元，占27.25%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年財政撥款收、支總計72.79萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加2.98萬元，增長4.27%。主要變動原因是工資調(diào)資,人員經(jīng)費增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出72.79萬元，占本年支出合計的100%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.98萬元，增長4.27%。主要變動原因是工資調(diào)資,人員經(jīng)費增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出72.79萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出66.38萬元，占91.19%；衛(wèi)生健康支出2.49萬元，占5.39%；住房保障支出3.92萬元，占3.42%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為72.79萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為37.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:支出決算為22.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為4.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出50.59萬元，其中：

人員經(jīng)費42.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費7.88萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。主要原因是本年未產(chǎn)生接待支出。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。公務(wù)接待費支出決算比2023年減少0.05萬元。本年未產(chǎn)生接待支出。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2024年度預(yù)算編制階段，組織對城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作項目等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休待遇的醫(yī)療經(jīng)費；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表