目錄

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機構設置……4

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……5

三、支出決算情況說明……6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……12

八、政府性基金預算支出決算情況說明……12

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……12

十、其他重要事項的情況說明……12

第三部分名詞解釋……22

第四部分附件……26

附件1……26

第五部分附表……27

一、收入支出決算總表……27

二、收入決算表……27

三、支出決算表……27

四、財政撥款收入支出決算總表……27

五、財政撥款支出決算明細表……27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……27

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……27

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……27

十三、國有資本經營預算支出決算表……27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

是負責全區勞務開發暨農民工工作，為我區經濟建設服務；負責研究制度并解決勞務開發暨農民工工作的有關問題的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查工作。協助做好城鄉居民人均支配收入統計調查等工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、城鎮居民可支配收入調查工作

2、農民工品牌培訓和技能大賽工作

3、三創工作

4、農民工維權及政策宣傳工作

二、機構設置

農勞中心是一級預算單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位1個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計47.9萬元。與2018年相比，收、支總計各減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動原因是經費的壓縮

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計47.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入47.9萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計47.9萬元，其中：基本支出24.9萬元，占52%；項目支出23萬元，占48%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計47.9萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動原因是經費的壓縮。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出47.9萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動原因是經費壓縮。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出47.9萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）支出45.44萬元，占95%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；衛生健康支出1.23萬元，占2.5%；住房保障支出1.23萬元，占2.5%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為47.9，完成預算47.9%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務/行政事業單位離退休/財政對其他社會保險基金的補助（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出/其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為45.44萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療/ 公務員醫療補助/（項）:支出決算為1.23萬元，完成預算100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出24.9萬元，其中：

人員經費23.33萬元，主要包括：基本工資6.86萬元、津貼補貼0.29萬元、獎金、伙食補助費、績效工資4.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.06萬元、職業年金繳費6.81萬元、職工基本醫療保險0.79萬元、其他社會保障繳費、其他工資福利支出0.05萬元、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、公務員醫療費補助0.44萬元、獎勵金、住房公積金1.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費1.58萬元，主要包括：辦公費1.58萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算20%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于

3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算20%。公務接待費支出決算比2018年減少0.17萬元，下降80%。主要原因是接待減少。

國內公務接待支出0.04萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支。國內公務接待1批次，4人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內容包括：接待檢查工作人員的餐費。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，農勞中心運行經費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2019年，農勞中心政府采購支出總額0.77萬元，其中：政府采購貨物支出0.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備。授予中小企業合同金額0.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，農勞中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0其他用車主要是用于0單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對城鎮居民可支配收入調查工作經費、農民工維權及政策宣傳工作經費、農民工品牌培訓和技能大賽工作經費、三創工作經費項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看所有項目進度完成良好，在年度都達到了完滿度。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看，經費進度穩定良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映城鎮居民可支配收入調查工作經費、農民工維權及政策宣傳工作經費、農民工品牌培訓和技能大賽工作經費、三創工作經費4個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）城鎮居民可支配收入調查工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障城鄉居民可支配收入調查工作的順利進行，發現的主要問題：經費有些少工作開展有點難。下一步改進措施：調整來年預算指標。

（2）農民工維權及政策宣傳工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障關于農民工的維權工作和一些基本政策的宣傳，發現的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進措施：加強宣傳力度。

（3）農民工品牌培訓和技能大賽工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7萬元，執行數為7萬元，完成預算的10%。通過項目實施，保障農民工的各項培訓力度能夠順利的進行。發現的主要問題：報賬時資料準備不是很充分。下一步改進措施：加強對資料的審查力度。

（4）三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障三創工作的順利完成，發現的主要問題：報賬不及時。下一步改進措施：督促完成工作后及時報賬。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

本單位是人社局下屬二級機構，性質為事業單位。

（二）機構職能。

負責全區勞務開發和農民民工工作，為我區經濟建設服務。

負責研究制度并解決勞務開發和農民民工的有關問題。

負責做好勞務開發和農民工的日常工作。

（三）人員概況。

在職人數3人，事業編制3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計47.9萬元，其中財政撥款收入47.9萬元占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計47.9萬元，其中基本支出24.9萬元，占52%項目支出23萬元，占48%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我單位嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2019年預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）結果應用情況。

農勞中心按照年度計劃情況統籌安排基本支出和項目支出，保障了單位的正常運行和各項工作的開展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位在當年績效評價良好，保證了全年單位正常運行和各項工作的開展，達到預期目標。

（二）存在問題。

在結算經費時資金到賬時間長，資料準備不是很及時。

（三）改進建議。

來年改進存在的問題。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表