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2023年度眉山市彭山區人力資源和社會保障局單位決算

發布時間：2024-10-24 發文機構：區人力資源和社會保障局

2023年度眉山市彭山區人力資源和社會保障局單位決算

公開時間：2024年10月24日

第一部分單位概況·····················································3

一、單位職責·················································3

二、機構設置·······················································3

第二部分2023年度單位決算情況說明····································5

一、收入支出決算總體情況說明···································5

二、收入決算情況說明···············································5

三、支出決算情況說明···································6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······························6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明·························7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明····················10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明·························11

八、政府性基金預算支出決算情況說明······························13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明···························14

十、其他重要事項的情況說明····································14

第三部分名詞解釋·················································16

第四部分附件············································19

第五部分附表······················································31

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、單位職責

1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

2、擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂并組織落實創業、完善職業資格制度，就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，指導和推薦高校畢業生就業，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策，加強對就業資金使用的管理。

二、機構設置

眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關內設機構7個股室：辦公室、基金監督股、工資福利和退休管理股、社會保障股、專業技術和事業人員管理股、就業促進和培訓股、調解仲裁監察股。

眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬事業單位有：眉山市彭山區社會保險中心、眉山市彭山區就業服務中心、眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心。下屬公司有眉山市彭山區智匯人力資源有限公司、眉山市彭山區助民創業擔保有限公司。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計975.27萬元。與2022年相比，收、支總計各減少11.54萬元，下降1.17%。主要變動原因是，財政壓減項目資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計975.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入975.27萬元，占100%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計975.27萬元，其中：基本支出790.71萬元，占81.08%；項目支出184.56萬元，占18.92%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計975.27萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.54萬元，下降1.17%。主要變動原因是財政壓減項目資金。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出975.27萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少11.54萬元，下降1.17%。主要變動原因是財政壓減項目資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出975.27萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出20.7萬元，占2.12%；社會保障和就業支出879.62萬元，占90.19%；衛生健康支出27.41萬元，占2.81%；農林水支出1.23萬元，占0.13%；住房保障支出46.31萬元，占4.75%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年一般公共預算支出決算數為975.27萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為20.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為494.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）:支出決算為99.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為151.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為62.12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為37.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為22.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：支出決算為9.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為17.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算9.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為1.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為46.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出790.71萬元，其中：

人員經費676.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費，公務員醫療補助繳費，其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金等。

公用經費114.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費，物業管理費、差旅費、維修（護）費，租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算為1.84萬元，完成預算100%；較上年減少0.78萬元，下降29.77%。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.84萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.84萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少0.78萬元，下降29.77%。其中：

國內公務接待支出1.84萬元,主要用于公務接待用餐等。國內公務接待17批次，149人次，共計支出1.84萬元，具體內容包括市就業促進中心主任到彭山開展返鄉農民工就業的調研0.11萬元；鄰水縣農民工服務中心來彭山考察農民工綜合服務站建設工作0.16萬元；市局到彭山開展就國考項目督導工作0.10萬元；成都市東部新區三岔街道來彭接洽信訪工作0.09萬元；市住房城鄉建設局關于開展2022年度農民工工資支付考核0.11萬元；市人社局信息中心來彭調研“一件事一次辦”工作0.1萬元；市局來彭開展失業保險基金風險排查督導調研的工作0.05萬元；市局來彭調研根治欠薪工作0.11萬元；市局來彭開展溫暖人社專項行動的調研工作0.08萬元；四川電信天虎云商來彭開展失業保險基金問題整治專項檢查0.16萬元；市局來彭開展迎省考項目督查工作0.1萬元；市局來彭開展失業保險基金問題整治專項檢查0.08萬元；任壽縣來彭山開展社會保險基金管理提升年行動交叉評估和業務學習0.24萬元；市勞動監察大隊來彭開展保障農民工工資支付重點工作調研0.10萬元；市局來彭開展低收入群體就業補貼專項治理工作督導調研0.09萬元；市局來彭開展2023年人社行業兩新組織黨建工作調研0.11萬元；峨眉山市人社局來彭考察工作0.07萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年，四川省眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關運行經費支出114.47萬元，比2022年66.27萬元增加43.39萬元，上升72.73%。主要原因是2022部分機關運行經費科目決算時歸列到項目類科目，2023年予以更正。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年，四川省眉山市彭山區人力資源和社會保障局政府采購支出總額45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區人力資源和社會保障局共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對機關事務管理經費項目等11個項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取11個項目開展績效監控，組織對11個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

6.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：指其他用于退役安置方面的支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費；公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

8.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）：指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343392-事業人員和大學生檔案管理及流動人員經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好全區大學生和事業單位人員檔案管理和檔案室運行，流動人員人事檔案信息化錄入工作。					做好全區大學生和事業單位人員檔案管理和檔案室運行，流動人員人事檔案信息化錄入工作。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	0.00			0.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并按時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	90
評價結論	財政資金緊張，壓減開支，項目完成，資金延時支付。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343429-鄉村振興及“雙創”專項經費（人社）
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成鄉村振興及“雙創”工作					完成鄉村振興及“雙創”工作
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	1.23			24.55%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	5.00	1.23			24.55%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	確保時效	＞	90	項		50	50
	效益指標	社會效益指標	確保質量	＞	90	元/個		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	確保工作完成并按時支付	＞	90	件/人		10	10
合計								100	90
評價結論	財政資金緊張，項目完成，延時支付。
存在問題	無
改進措施
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343444-退休人員管理經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	搞好退休人員的各項活動。					搞好退休人員的各項活動。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并按時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	經濟效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	100
評價結論	完成項目并按時支付
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343468-社會保險監督委員會經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好社保監督委日常監督工作開展。					做好社保監督委日常監督工作開展。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	16.00	16.00	9.96			62.22%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	16.00	16.00	9.96			62.22%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并及時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	100
評價結論	完成項目并按時支付，年末該項目結束，剩余資金不需要再支付。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343485-公招事業人員面試和筆試及事業單位改革管理經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好事業單位改革后的各項支出，用于公招事業單位人員面試和筆試支出。					做好事業單位改革后的各項支出，用于公招事業單位人員面試和筆試支出。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	24.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并按時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	100
評價結論	完成項目并及時支付
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343516-全區工資軟件使用服務費及事業單位崗位設置管理軟件費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好事業單位軟件、工資軟件及管理服務費					做好事業單位軟件、工資軟件及管理服務費
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	4.62			92.40%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	5.00	4.62			92.40%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并按時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	100
評價結論	完成項目并及時支付
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343529-勞動仲裁、監察執法工作經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好勞動仲裁、監察執法日常執法和辦案、辦公支出工作。					做好勞動仲裁、監察執法日常執法和辦案、辦公支出工作。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	30.00	30.00	15.07			50.23%	10	5	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	30.00	30.00	15.07			50.23%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并按時支付	＞	90	萬元/個		50	50
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	95
評價結論	財政緊張，壓減開支，預算執行率偏低。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000000343544-機關事務管理經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	做好單位正常工作運行支出，辦公大樓運行維護支出。					做好單位正常工作運行支出，辦公大樓運行維護支出。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	145.00	145.00	92.59			63.85%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	145.00	145.00	92.59			63.85%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成項目并及時支付	＞	90	萬元/個		50	48
	效益指標	社會效益指標	單位員工滿意度	＞	90	件/人		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	＞	90	件/人		10	10
合計								100	98
評價結論	財政緊張，壓減支出，預算執行率略低。
存在問題
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000005452212-公益性崗位項目經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	為退役軍人發放工資，代繳社會保險費、醫療保險費、公積金等。					按時退役軍人發放工資，代繳社會保險費、醫療保險費、公積金等。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	9.58	9.58			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	9.58	9.58			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	5	次		20	20
		質量指標	預算編制準確率	≤	5	%		20	20
		時效指標	按時支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指標	社會效益指標	項目完成良好	＝	100	%		20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意	＝	100	%		10	10
合計								100	100
評價結論	按時退役軍人發放工資，代繳社會保險費、醫療保險費、公積金等。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140322T000006726551-社保公共服務能力建設上級資金
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	省廳下撥社保公共服務能力建設資金，用于仲裁工傷、法律訴訟等支出					省廳下撥社保公共服務能力建設資金，用于仲裁工傷、法律訴訟等支出
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.74	6.74	0.74			10.98%	10	5	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.74	6.74	0.74			10.98%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	5	次		20	20
		質量指標	預算編制準確率	≤	5	%		20	20
		時效指標	按時支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指標	社會效益指標	項目完成良好	＝	100	%		20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意	＝	100	%		10	10
合計								100	95
評價結論	省廳資金，結余部分結轉次年。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51140323T000009419196-信訪維穩經費
主管部門		眉山市彭山區人力資源和社會保障局					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	原玻璃廠職工提前退休遺留問題發放維穩工資。					每月按時支付原玻璃廠職工維穩工資，確保穩定。
	2.項目實施內容及過程概述	嚴格業務和資金支付環節的監管，業務上嚴格審核，資金撥付按照規定流程執行；截止2023年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	32.00	20.70			64.70%	10	8	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	32.00	20.70			64.70%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	5	次		20	20
		質量指標	預算編制準確率	≤	5	%		20	20
		時效指標	按時支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指標	社會效益指標	項目完成良好	＝	100	%		20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意	＝	100	%		10	10
合計								100	98
評價結論	完成項目并按時支付。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適用地區：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位用戶

第五部分附表