2020年度

眉山市彭山區人社局部門決算

目錄

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機構設置……5

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……6

三、支出決算情況說明……7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……10

八、政府性基金預算支出決算情況說明……12

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……12

十、其他重要事項的情況說明 ……12

第三部分名詞解釋……19

第四部分附件……22

附件1……22

第五部分附表……26

一、收入支出決算總表……26

二、收入決算表……26

三、支出決算表……26

四、財政撥款收入支出決算總表……26

五、財政撥款支出決算明細表……26

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……26

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……26

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……26

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……26

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……26

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……26

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……26

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表……26

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……26

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

2、擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂并組織落實創業、完善職業資格制度，就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，指導和推薦高校畢業生就業，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策，加強對就業資金使用的管理。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、會同有關部門擬訂勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

2、認真貫徹實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，嚴格執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件，協調處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

3、綜合協調、歸口管理全區引進國（境）外人才、智力引進工作；歸口負責各類人才隊伍和群體的培訓教育工作。

4、承擔區政府公布的有關行政審批事項。

5、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

人社局屬一級預算單位其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位0個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1568.05萬元。與2019年相比，收、支總計各增加224.43萬元，增加16.7%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1568.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1568.05萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1568.05萬元，其中：基本支出566.01萬元，占36.1%；項目支出1002.04元，占63.9%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1568.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加224.43萬元，增加16.7%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1568.05萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加224.43萬元，增加16.7%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1568.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出50萬元占3.19%；社會保障和就業（類）支出1454.69元占92.77%；衛生健康支出20.96萬元占1.34%；住房保障支出42.4萬元占2.7%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預算支出決算數為1568.05，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行/其他人力資源事務支出（項）:支出決算為50元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務/ 行政事業單位離退休（款）行政運行/一般行政管理事務/綜合業務管理/勞動保障監察/社會保險業務管理事務/ 其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 歸口管理的行政單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1454.69萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療/公務員醫療補助（項）:支出決算為20.96萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）：支出決算為42.4萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出566.01萬元，其中：

人員經費451.57萬元，主要包括：基本工資103.87萬元、津貼補貼56.37萬元、獎金7.11萬元、績效工資189.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.93萬元、其他社會保障繳費2.56萬元、公務員補充醫療費補助8.01萬元、獎勵金0.07萬元、住房公積金42.4萬元、職工基本醫療保險12.95萬元、

撫恤金15.81萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.26萬元。

日常公用經費96.3萬元，主要包括：辦公費10.02萬元、郵電費4.5萬元、差旅費25萬元、維修（護）費1.2萬元、會議費6.3萬元、培訓費7萬元、公務接待費2.29元、工會經費3.62萬元、福利費3.64萬元、其他交通費12.72萬元、其他商品和服務支出19.03萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為2.29萬元，完成預算57.25%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是落實財務政策減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.29萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出2.29萬元，完成預算57.25%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，減少4.18%。主要原因是落實財務節約政策。

4.國內公務接待支出2.29萬元，省市級檢查、調研、指導工作，其他縣區經驗交流等。(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待19批次，223人次（不包括陪同人員），共計支出2.29萬元，具體內容包括：省市級檢查、調研、指導工作，其他縣區經驗交流等共2.29萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，人社局機關運行經費支出96.3萬元，比2019年增加17.75萬元，增加22.6%。主要原因是搬遷至新辦公大樓支出增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，人社局政府采購支出總額6.45萬元，其中：政府采購貨物支出6.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額6.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，人社局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用于，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對14個項目編制了績效目標，對勞動仲裁監察執法工作經費、彭山區就業和社會保障服務中心裝修工程項目、機關事務管理經費項目3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

預算執行過程中，選取本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看所有項目進度完成良好，在年度都達到了完滿度。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映組織對公招事業單位面試和筆試工作費、退休人員管理經費、脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費、事業人員和大學生檔案管理經費、機關事務管理經費5個項目績效目標實際完成情況。

（1）彭山區就業和社會保障服務中心裝修工程項目（辦公場地搬遷經費）。項目全年預算數623.82萬元，執行數為623.82萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了辦公大樓搬遷工作按時完成，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無 （2）機關事務管理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數145.5萬元，執行數為145.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了單位工作的正常開展和運行，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（3）勞動仲裁、監察執法項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為39.65萬元，完成預算的99.13%。通過項目實施，保障了勞動仲裁、監察執法工作正常有序開展，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人力資源和社會保障局2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關下屬事業單位有：彭山區社會保險中心、彭山區就業服務中心、彭山區勞務開發暨農民工服務中心、智匯人力資源有限公、眉山市彭山區助民創業擔保有限公司。

（二）機構職能。

主要職能為：貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

主要工作為：1.勞動仲裁、監察執法工作開展。2.公招事業人員筆試和面試工作。3．事業人員和大學生檔案管理及流動人員工作。4、全區事業人員工資審批、調資工作。5、全區事業人員職稱評審工作。6、負責促進就業工作。

（三）人員情況。

截止2020年12月底，局機關有公務員18人員，事業編制人員11人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年一般公共服務預算財政撥款收入1568.05萬元，其中一般公共服務支出50萬元，社會保障和就業支出1454.69萬元，衛生健康支出20.96萬元，住房保障支出42.4萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年一般公共服務預算財政撥款支出1568.05萬元：基本支出566.01萬元，其中人員經費469.71萬元，公用經費96.3萬元；項目支出1002.04萬元，其中辦公大樓搬遷（彭山區就業和社會保障服務中心裝修工程）費用623.82萬元，公招事業單位人員面試和筆試經費17.6萬、勞動仲裁、監察執法經費40萬元、退休人員管理經費4.5萬元、智匯人力資源有限公司注冊資本金50萬元、全區事業單位崗位設置管理軟件服務費5萬全區工資管理使用服務費6.5萬、新辦公樓搬遷和辦公家具采購經費30萬元、事業人員和大學生檔案管理經費6萬、機關事務管理經費154.5萬元、流動人員人事檔案信息化錄入服務經費1.9萬元、公務員平時考核經費5萬元、事業單位改革管理經費15.8萬元、社會保險監督委員會經費15萬元、脫貧攻堅及三創工作經費5萬元，其他臨時性開展項目21.42萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、按照2020年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，制定了部門績效目標。

2、按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2020年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，自評得分84分。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。項目支出保障各項工作的開展和正常運行，較好的達到了預期績效目標。

（二）存在問題

部分項目績效目標完成時效性存在不及時，是因為項目本身存在時間的要求。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，提高預算編制質量；三是提早規劃，提前實施，確保各項目及時實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表