2021年度
目錄
公開時間：2022年10月25日
第一部分部門概況 ……………………………………………………………… 4
一、基本職能及主要工作 ………………………………………………… 4
二、機構設置 ……………………………………………………………… 6
第二部分 2021年度部門決算情況說明………………………………………… 7
一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………………………7
二、收入決算情況說明 ………………………………………………………7
三、支出決算情況說明 ………………………………………………………8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………… 8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ……………………………9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………12
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 ……………………………13
八、政府性基金預算支出決算情況說明 ………………………………… 14
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ……………………………… 14
十、其他重要事項的情況說明 ……………………………………………14
第三部分名詞解釋 ……………………………………………………………… 17
第四部分附件 …………………………………………………………………… 20
第五部分附表 …………………………………………………………………… 27
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
1.負責協助區政府落實中央、省、市、區關于第三產業工作的方針，政策和重大決策。
2.負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議；研究解決第三產業發展中的其他具體問題。
3.負責協助區政府做好全區第三產業項目的招商引資及三產項目推進工作。
4.負責收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息工作。
5.負責協調區級第三產業行業管理部門的工作。
6.負責第三產業發展領導小組的日常工作。
7.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.指標工作穩步推進。2021年，全區第三產業增加值實現89.05億元，增速10.2%，全市排名第3，占GDP比重45.3%，拉動經濟增長4.6個百分點。
2.入統工作扎實推進。與統計、稅務、市場監管等部門加強聯系，會同區商務局、區科數局等行業主管部門，擴大企業摸底排查范圍，充實全區規上（限上）服務業企業培育庫，選擇一批市場前景好、有競爭力、符合入規入庫標準的企業納入統計，落實專人指導提交入統申請的企業完善申報資料，全年完成泰升商貿、龍先生家居等10戶企業入統，圓滿完成入統任務。
3.項目工作有效推進。堅持每月到項目建設現場，協調解決項目建設中遇到的困難和問題，有效推進項目建設進度。江口沉銀博物館等7個市級重點服務業項目，全年計劃投資28.75億元，1-12月已完成投資34.95億元，完成年度計劃的121.46%。
4.規劃編制有序推進。2021年2月啟動彭山區“十四五”服務業發展規劃編制工作，5月完成初稿，6月形成征求意見稿，8月完成銜接論證，征求了相關部門及鄉鎮意見3次，11月完成專家論證，12月通過區政府常務會議并以區政府名義印發。
5.政策兌現及時推進。用好用活激勵扶持機制，兌現春節期間不停產不停工獎補資金70.16萬元、納稅十強企業和十佳企業獎勵資金25萬元、新增規模以上服務業企業獎勵資金15萬元、三產規模以上企業入統獎勵4.5萬元，切實減輕企業負擔。
6.家政培訓聯合推進。聯合區商務局開展家政培訓，已完成家政培訓300人，新增家政人員100人，全面完成家政培訓任務。
眉山市彭山區第三產業發展中心是區政府直屬事業單位，2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。
2021年度收、支總計262.31萬元。與2020年相比，收、支總計各增加94.93萬元，增長56.72%。主要變動原因是追加了批零住餐、規上服務業企業春節期間不停工不停產獎補資金70.16萬元和彭山區“十四五”服務業發展規劃編制項目資金13.86萬元，2020年無此類事項。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計262.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入223.45萬元，占85.19%；政府性基金預算財政撥款收入38.86萬元，占14.81%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計262.31萬元，其中：基本支出125.34萬元，占47.78%；項目支出136.97萬元，占52.22%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計262.31萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加94.93萬元，增長56.72%。主要變動原因是追加了批零住餐、規上服務業企業春節期間不停工不停產獎補資金70.16萬元和彭山區“十四五”服務業發展規劃編制項目資金13.86萬元，2020年無此類事項。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出223.45萬元，占本年支出合計的85.19%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加89.63萬元，增長66.98%。主要變動原因是追加了批零住餐、規上服務業企業春節期間不停工不停產獎補資金70.16萬元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出223.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出114.72萬元，占51.34%；社會保障和就業（類）支出6.66萬元，占2.98%；衛生健康（類）支出4.64萬元，占2.08%；農林水（類）支出0.63萬元，占0.28%；住房保障（類）支出10.63萬元，占4.76%；其他（類）支出86.16萬元，占38.56%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為223.45萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為103.40萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:支出決算為11.31萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為6.53萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:支出決算為0.13萬元，完成預算100%。
5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為3.35萬元，完成預算100%。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算100%。
7.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:支出決算為0.63萬元，完成預算100%。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為10.63萬元，完成預算100%。
9.其他（類）其他（款）其他（項）:支出決算為86.16萬元，完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出125.34萬元，其中：
人員經費108.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費16.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.21萬元，完成預算17.5%，決算數小于預算數的主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.21萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，與2020年度持平。主要是因為2021年三產中心未安排因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年持平，主要原因是我單位無公車。
3.公務接待費支出0.21萬元，完成預算17.5%。公務接待費支出決算比2020年減少0.07萬元，下降25%。主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。其中：
國內公務接待支出0.21萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，16人次（不包括陪同人員），共計支出0.21萬元，具體內容包括：巴中市商務局調研彭山主輔分離工作接待費0.21萬元，接待16人。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出38.86萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，眉山市彭山區第三產業發展中心機關運行經費支出0萬元，與2020年持平。主要原因是我單位為區政府直屬事業單位，不屬于行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）。
2021年，眉山市彭山區第三產業發展中心政府采購支出總額1.27萬元，其中：政府采購貨物支出1.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購電腦、打印機、碎紙機等辦公所需固定資產。授予中小企業合同金額1.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.27萬元，占政府采購支出總額的100%。
截至2021年12月31日，眉山市彭山區第三產業發展中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對三產規模以上企業培育經費和三產統計調查經費開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評，《支持批零住餐、規上服務業企業春節期間不停產不停工獎補資金支出績效自評報告》見附件2（第四部分）。同時，本部門對2021年部門整體支出開展績效自評，《眉山市彭山區第三產業發展中心2021年部門整體支出績效評價報告》見附件1（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。
16.其他（類）其他（款）其他（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區第三產業發展中心
2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
區三產中心是財政全額撥款的區政府直屬事業單位，內設綜合股、項目股兩個股室。
（二）機構職能。
區三產中心有協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策；負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，研究解決第三產業發展中的其他具體問題等職能。
（三）人員概況。
區三產中心核定編制7人，2021年末在職職工7人，均為財政全額撥款的事業人員。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年區三產中心收入合計262.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入223.45萬元，政府性基金預算財政撥款收入38.86萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年區三產中心支出合計262.31萬元，其中：基本支出125.34萬元，項目支出136.97萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
區三產中心嚴格按照2021年部門預算編審要求，結合中心職能職責和年度工作計劃等制定績效目標，目標制定較準確。2021年預算包含基本支出和項目支出兩部分，基本支出主要為人員經費和公用經費，項目支出主要為保障中心工作開展和日常業務運轉經費，年初預算均為實現全年工作目標任務和確保實際工作運轉提供了堅實保障。因厲行節約、減少辦公開支，支出控制、執行進度、預算完成、資金結余率等方面有待改進。其余方面能夠做到處置及時，預算動態監控到位，無違規等不良記錄。
（二）結果應用情況。
認真開展部門自評，將評價結果作為預算安排的重要依據，嚴格執行預算資金，按規定按項目分類使用，按照要求將相關績效信息隨同決算公開，認真做好績效管理中的問題整改，及時向財政部門反饋結果應用情況。
（三）自評質量
區三產中心對照標準和要求從2021年部門預算項目績效管理、專項預算項目績效管理和績效結果應用三個方面進行了自評，部門整體預算績效情況合理、合法，質量較好。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
對照部門整體支出績效評價指標體系，區三產中心部門整體支出績效自評得分92.3分。2021年我中心部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我中心將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件2
支持批零住餐、規上服務業企業春節期間
不停產不停工獎補資金支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
根據《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）文件規定，我中心負責批零住餐、規上服務業企業春節期間不停產不停工獎補相關事宜。經企業自主申報，行業主管部門審核，充分征求相關部門意見，共有34戶企業符合獎補激勵政策。按照獎補激勵政策，共需兌現獎補資金701612.6元，其中過年紅包9000元，生產補貼608200元，生產要素費用補貼84412.6元。
（二）項目績效目標。
根據《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）文件規定,此項目主要是對符合申報條件的批零住餐、規上服務業企業進行補助，經區政府常務會議審議通過后及時向區財政局請款，項目資金到單位賬戶后及時撥付企業，并嚴格按照程序和項目資金管理辦法在規定時間內完成項目資金的撥付。經企業自主申報，行業主管部門審核，充分征求相關部門意見，共有34戶企業符合獎補激勵政策。按照獎補激勵政策，共需向企業兌現獎補資金701612.6元，其中過年紅包9000元，生產補貼608200元，生產要素費用補貼84412.6元。
（三）項目自評步驟及方法。
根據《關于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2022〕24號）文件精神，設定完善專項預算項目支出績效評價指標體系，根據指標體系進行自評。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
根據《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）文件規定，經企業自主申報，行業主管部門審核，充分征求相關部門意見，共有34戶企業符合獎補激勵政策，共需兌現獎補資金701612.6元，經區政府常務會議（第76次會議19號）審議通過后，我中心立即向區財政局提交了資金撥付請示。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
該項目資金是通過財政資金進行撥付，所涉及的資金均嚴格按照《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）的規定標準下計劃，資金項目總體計劃得當且及時到位。截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付701612.6元，其中過年紅包9000元，生產補貼608200元，生產要素費用補貼84412.6元。項目資金的實際支出是嚴格按照獎補激勵政策標準執行，支付依據是合規合法，資金支付與預算相符。
（三）項目財務管理情況。
該項目從申請撥款至撥付款項，均嚴格按照《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）規定的獎補激勵政策標準執行，嚴格按照程序和項目資金管理辦法在規定時間內完成項目資金的撥付，嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
我中心按照《關于印發〈關于支持企業項目春節期間不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2021〕15號）文件規定，負責批零住餐、規上服務業企業春節期間不停產不停工資金的申報、審核和獎補兌現等相關事宜。經企業自主申報，行業主管部門審核，充分征求相關部門意見，共有34戶企業符合獎補激勵政策，經區政府常務會議審議通過后，嚴格按照程序、項目資金管理辦法、財務管理制度、會計核算規范等在規定時間內完成項目資金的撥付。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
經區政府常務會議審議通過后，2021年5月向區財政局提交了資金撥付請示，待資金撥付到位后，我中心立即于將701612.6元獎補資金分別兌現給34戶符合條件的批零住餐、規上服務業企業，整個項目嚴格按照程序及項目資金管理辦法及時撥付，項目完成質量好。
（二）項目效益情況。
兌現支持批零住餐、規上服務業企業春節期間不停產不停工獎補資金，有利于減少在彭務工人員集中返鄉疫情風險，同時鼓勵企業、項目加班生產、建設和穩崗就業，從經濟效益上帶動三產增加值增速，對全區經濟社會順利實現“開門紅”奠定了堅實基礎，從社會效益上帶動企業強化自身發展，提升企業價值，所有符合獎補資金申報條件的批零住餐、規上服務業企業對整個兌現獎補資金的過程滿意。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
對照專項預算項目支出績效評價指標體系，區三產中心兌現支持批零住餐、規上服務業企業春節期間不停產不停工獎補資金支出績效自評得分96分，嚴格按照程序和項目資金管理辦法在規定時間內完成項目資金的撥付，涉及的企業在整個項目過程中均滿意，達到預期績效目標。
（二）存在的問題。
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）相關建議。
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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