目錄

第一部分部門概況5

一、基本職能及主要工作5

二、機構設置7

第二部分2019年度部門決算情況說明8

一、收入支出決算總體情況說明8

二、收入決算情況說明8

三、支出決算情況說明9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明14

八、政府性基金預算支出決算情況說明15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明15

十、其他重要事項的情況說明15

第三部分名詞解釋19

第四部分 附件22

附件1 22

附件2 25

第五部分 附表27

一、收入支出決算總表27

二、收入決算表27

三、支出決算表27

四、財政撥款收入支出決算總表27

五、財政撥款支出決算明細表27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表27

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表27

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表27

十三、國有資本經營預算支出決算表27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負責協助區政府落實中央、省、市、區關于第三產業工作的方針，政策和重大決策。

2、負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議；研究解決第三產業發展中的其他具體問題。

3、負責協助區政府做好全區第三產業項目的招商引資及三產項目推進工作。

4、負責收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息工作。

5、負責協調區級第三產業行業管理部門的工作。

6、負責第三產業發展領導小組的日常工作。

7、完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、指標完成情況

（1）三產增加值。實現80.1億元，比去年同期增長9.5%，增速比全國平均水平6.9%高2.6個百分點，比全省平均水平8.5%高1個百分點，比全市平均水平9.1%高0.4個百分點，居全市第1位。占GDP的比重為45.0%。

（2）其他營利性服務業收入。實現27960萬元，比去年同期增長43.3%（市下達目標35%），占全市營業收入總量的40.57%。

2、亮點工作

（1）精心摸排，應統盡統。會同區商務局、區統計局、區房管局、區市場監管局、區稅務局認真梳理，精心摸排，逐一走訪，扎實開展申規入統工作，確保應統盡統。今年新入統企業10家（服務業企業1家，房地產企業9家）；另外已報統計部門待審核通過的擬入統企業19家（服務業企業5家，商貿類企業14家）。

（2）緊盯項目，推進有力。緊盯中國彭祖國際健康養老養生文化城、恒大金碧天下四期等8個市重點三產項目，由分管領導牽頭，三產中心及相關部門每月到項目建設現場，了解和解決項目建設中存在的問題，大力推進項目建設進度。全年完成投資33.06億元，完成年度投資目標任務的122.85%。

（3）主動出擊，招大引優。主動對接市商務局、區投促局，第一時間掌握招商信息，第一時間對接招商對象，緊盯優質企業不放，全心投入。今年，新引進國內知名影院UME國際影城、知名酒店喆啡酒店、新華文軒、紅菲咖啡西餐廳等名優服務業企業入駐彭山，聚集城市人氣、商氣。

（4）出臺政策，刺激發展。一是修訂《眉山市彭山區規模以上工業企業、重點服務業企業和限額以上批零住餐企業培育暫行辦法》。獎勵新培育限上批零住餐企業5萬元；入庫企業給予每年5000元工作經費，企業統計人員每月補助300元。二是制訂了《眉山市彭山區促進縣域經濟加快發展的相關政策》，為一三產、二三產主輔分離提供了扶持獎勵政策，為培育我區縣域經濟新的增長點作出貢獻。

（5）強化培訓，提升服務。為提升全區農民工服務技能，增強就業本領，拓寬就業渠道，增加就業收入，會同商務局舉辦了2期育嬰嫂和家政保潔服務培訓班，參加培訓人次140人，帶動就業安置95人。

二、機構設置

眉山市彭山區第三產業發展中心是區政府直屬事業單位，2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3052.99萬元，支出總計3052.99萬元。與2018年相比，收、支總計各增加2878.95萬元，增長1554%。主要變動原因是增加岷江河灘公園拆遷補償款2909.92萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計3049.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入139.62萬元，占4.58%；政府性基金預算財

政撥款收入2909.92萬元，占95.42%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計3049.53萬元，其中：基本支出87.6萬元，占2.87%；項目支出2961.94萬元，占97.13%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計均為3052.99萬元。與2018年174.04萬元相比，財政撥款收、支總計各增加2878.95萬元，增長1554%。主要變動原因是增加岷江河灘公園拆遷補償款2909.92萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出139.62萬元，占本年支出合計的4.58%。與2018年128.52萬元相比，一般公共預算財政撥款增加11.1萬元，增長8.64%。主要變動原因

是相較2018年，單位新增2人。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出139.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出72.44萬元，占51.88%；社會保障和就業（類）支出5.43萬元，占3.89%；衛生健康支出2.9萬元，占2.08%；住房保障支出6.83萬元，占4.89%；農林水支出4.93萬元，占3.53%；商業服務業等支出47.09萬元，占33.73%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為139.62，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為72.44萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）：支出決算為5.43萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.09萬元，完成預算100%。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.08萬元，完成預算100%。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.82萬元，完成預算100%。

6.農林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）:支出決算為4.93萬元，完成預算100%。

7.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為42.37萬元，完成預算100%，。

8.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款） 其他商業服務業等支出（項）:支出決算為4.71萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.83萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出87.6萬元，其中：

人員經費74.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費12.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.21萬元，完成預算15%，決算數小于預算數的主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.21萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，與2018年度持平。2019年三產中心未安排因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與2018年度持平。三產中心無公務用車。

3.公務接待費支出0.21萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加0.02萬元，增長10.53%。主要原因是…其中：

國內公務接待支出0.21萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支用餐費。國內公務接待2批次，18人次（不包括陪同人員），共計支出0.21萬元，具體內容包括：（1）全市第三產業“開門紅”督查接待費0.15萬元，接待12人；（2）市商務局領導調研三產項目接待費0.06萬元，接待6人。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出2909.92萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，三產中心機關運行經費支出0萬元。主要原因是我單位為區政府直屬事業單位，不屬于行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）。

（二）政府采購支出情況

2019年，三產中心政府采購支出總額0.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購電腦、沙發文件柜等辦公所需固定資產。授予中小企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，三產中心共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對岷江河灘公園拆遷補償款等經費項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看整體情況為及時撥付、保質保量。

1. 項目績效目標完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“岷江河灘公園拆遷補償款等經費”1個項目績效目標實際完成情況。

   岷江河灘公園拆遷補償款等經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2909.92萬元，執行數為2909.92萬元，完成預算的100%。通過項目實施，減小了岷江河灘公園拆遷業主損失，及時緩解了信訪維穩風險。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區第三產業發展中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對岷江河灘公園拆遷補償款等經費項目開展了績效評價，《岷江河灘公園拆遷補償款等經費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區第三產業發展中心2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

區三產中心是財政全額撥款的區政府直屬事業單位，內設綜合股、項目股兩個股室。

（二）機構職能。

區三產中心有協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策；負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，研究解決第三產業發展中的其他具體問題等職能。

（三）人員概況。

我單位核定編制7人，2019年末在職職工7人，均為財政全額撥款的事業人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本單位財政撥款收入總額3049.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款139.62萬元，政府性基金預算財政撥款收入2909.92萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年支出合計3049.53萬元，其中：基本支出87.6萬元，項目支出2961.94萬元。

按功能分類，社會保障和就業支出5.43萬元，衛生健康支出2.9萬元，城鄉社區支出2909.92萬元，農林水支出4.93萬元，商業服務業等支出47.08萬元，住房保障支出6.83萬元，；按支出性質分類，基本支出87.6萬元，項目支出52.02萬元；按經濟分類，工資福利支出74.8萬元，商品服務支出41.31萬元，個人及家庭補助支出23.51萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

對照部門整體支出績效評價指標體系，區三產中心部門整體支出績效評價得分96分。

（一）部門預算管理。

一是嚴格按照2019年部門預算編審要求，根據我中心職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我中心根據單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了單位各項工作順利開展。

（二）專項預算管理。

2019年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況。

認真開展部門自評，將評價結果作為預算安排的重要依據，嚴格執行預算資金，按規定按項目分類使用。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我中心部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我中心將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

岷江河灘公園拆遷補償款等經費項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。根據區政府重大事項交辦通知單（編號：41）及眉彭府辦函〔2017〕678號要求，由區三產中心（原區三產辦）對岷江河灘公園違規經營問題進行整改。區三產中心（原區三產辦）與祥龍公司就拆遷賠償問題多次協商無果。祥龍公司于2018年5月向眉山仲裁委員會提起仲裁，經眉山仲裁委員會（眉仲決字〔2018〕7號）裁決，區三產中心應支付岷江河灘公園評估價值27644528.2元，拆遷費650000元，仲裁費196095元，資產評估費43550元，資產評估復核費565000元，共計29099173.2元。

（二）項目資金申報及批復情況。2018年11月9日收到仲裁裁決書后，區文旅廣新局、區三產中心于2018年11月16日向區政府報送了《關于申請撥付岷江河灘公園拆遷補償款等經費的請示》（眉彭三產〔2018〕33號），建議區政府及時籌集，并撥付相關費用，2019年1月2日得到簽批。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。按照籌集進度，財政部門分別于2019年2月、6月、10月下達13000000元、11391450元、4099173.2元資金計劃，3次共計下達29099173.2元資金計劃。

2．資金使用。自2019年2月3日起，分5次對涉及河灘公園款項（法院訴訟費、仲裁案款、評估費）轉相關公司，截止2019年10月，所有涉及款項已全部結清。資金使用均在資金到位后十天內，及時支出且與預算一致。

（二）項目財務管理情況。

我單位自收到沖裁裁決書后，嚴格按照裁決及時向區政府申請資金，及時進行撥付，在撥付之前，按照“三重一大”事項集體決策制度召開會議集體討論后進行支付。

三、項目績效情況

截止2019年10月30日，所有涉及款項已全部結清。祥龍公司承諾：在經營岷江濕地公園期間，所有的民工工資、工程款、材料款、經營業主的各種債務等設計岷江濕地公園經營產生的所有債務已經全部付清，無拖欠。若違反承諾，引起的一切責任和后果由祥龍公司承擔。仲裁資金的及時支付，解決了祥龍公司和部分業主到我單位駐扎反映及撥打12345市長熱線反映情況的問題，讓祥龍公司及涉及民工、經營業主都很滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無。

（二）相關建議。1、加強重點工作的質量管理及結果考核，提高部門整體效能。2、嚴格落實財政專項資金專款專用，加強財務管理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表