2023年度眉山市彭山區社會保險中心單位決算

目 錄

公開時間：2024年10月24日

第一部分單位概況·······························4

一、主要職責·································4

二、機構設置·································4

第二部分2023年度單位決算情況說明··············5

一、收入支出決算總體情況說明·················5

二、收入決算情況說明·························5

三、支出決算情況說明·························6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明·········6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明·····6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明·9

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明·······9

八、政府性基金預算支出決算情況說明···········11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明·········11

十、其他重要事項的情況說明···················11

第三部分名詞解釋·······························13

第四部分附件···································16

第五部分附表···································25

一、收入支出決算總表·························25

二、收入決算表·······························25

三、支出決算表·······························25

四、財政撥款收入支出決算總表·················25

五、財政撥款支出決算明細表····················25

六、一般公共預算財政撥款支出決算表············25

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表········25

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表····25

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表········25

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表······25

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表··25

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表······25

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表············25

第一部分單位概況

一、主要職責

眉山市彭山區社會保險中心負責宣傳貫徹《中華人民共和國社會保險法》；負責全區基本養老保險、工傷保險、城鄉居民養老保險的業務經辦；負責參保人員基本養老金的計算和待遇發放；負責管理社會保險基金并保障基金的安全；負責辦理養老保險關系的轉移及銜接；負責稽核全區參保企業的參保情況。

二、機構設置

眉山市彭山區社會保險中心為眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬參照公務員法管理事業單位，無下屬單位。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為754.31萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少5338.51萬元，下降87.62%。主要變動原因是城鄉居民養老保險市級統籌后財政補助不再劃撥區縣，收支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計754.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入754.31萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計754.31萬元，其中：基本支出726.62萬元，占96.33%；項目支出27.69萬元，占3.67%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為754.31萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少5338.51萬元，下降87.62%。主要變動原因是城鄉居民養老保險市級統籌后財政補助不再劃撥區縣。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出754.31萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少5338.51萬元，下降87.62%。主要變動原因是城鄉居民養老保險市級統籌后財政補助不再劃撥區縣。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出754.31萬元，主要用于以下方面:教育支出4.05萬元，占0.54%；社會保障和就業支出686.18萬元，占90.97%；衛生健康支出24.19萬元，占3.21%；農林水支出2萬元，占0.26%；住房保障支出37.89萬元，占5.02%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為754.31，完成預算100%。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項） 支出決算為4.05萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出決算為364.36萬元，完成預算100%，事業運行（項）支出決算為0.63萬元，完成預算100%，其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）支出決算為189.13萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為86.55萬元，完成預算100%，機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為32.26萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為13.25萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為13.17萬元，完成預算100%，事業單位醫療（項）支出決算為2.35萬元，完成預算100%，公務員醫療補助（項）支出決算為8.67萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）支出決算為8.67萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為37.89萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出726.62萬元，其中：

人員經費618.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。

公用經費108.12萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.36萬元，完成預算100%，較上年度增加0.29萬元，增長414%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。主要原因是我中心無公務用車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.36萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.29萬元，增長414%。主要原因是接待批次增加。其中：

國內公務接待支出0.36萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待3批次，36人次，共計支出0.36萬元，具體內容包括：市社保關于被征地農民養老保險調研的接待，支出0.08萬元；阿壩州社保赴眉考察的接待，支出0.21萬元；市社保關于158號文件補繳檢查的接待，支出0.07萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區社會保險中心機關運行經費支出108.12萬元，比2022年度減少4.69萬元，下降4.16%。主要原因是差旅費支出減少。

（二）政府采購支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區社會保險中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區社會保險中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對退休人員管理及城居保管理經費、業務檔案裝訂費、第三方業務審計服務費、城鄉居民養老保險區級配套經費、鄉村振興及“雙創”專項經費、社保公共服務能力建設上級資金等6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取6個項目開展績效監控，組織對6個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費；公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.農林水支出（類）扶貧（款）社會發展（項）：指用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表