2022年度四川省

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分單位概況......................................................1

一、部門職責........................................................1

二、機構設置........................................................3

第二部分2022年度單位決算情況說明......................................4

一、收入支出決算總體情況說明........................................4

二、收入決算情況說明................................................4

三、支出決算情況說明................................................5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................9

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...........................11

八、政府性基金預算支出決算情況說明.................................13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...............................13

十、其他重要事項的情況說明........................................13

第三部分名詞解釋.....................................................16

第四部分附件.........................................................18

第五部分附表.........................................................64

一、收入支出決算總表...............................................64

二、收入決算表.....................................................64

三、支出決算表.....................................................64

四、財政撥款收入支出決算總表.......................................64

五、財政撥款支出決算明細表.........................................64

六、一般公共預算財政撥款支出決算表.................................64

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............................64

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.........................64

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表.............................64

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........................64

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.......................64

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表...........................64

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表...............................64

(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預決算草案，組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全區(qū)醫(yī)療保障基金運行管理。

（三）組織擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。

（四）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。組織實施醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（五）負責擬訂全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的采購、配送、使用等相關政策并監(jiān)督實施；負責組織醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購，對藥品、醫(yī)用耗材采購工作進行監(jiān)督管理，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。

（六）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，執(zhí)行全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，負責全區(qū)定點醫(yī)療機構管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

（七）負責全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理和公共服務體系建設。完善和組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算制度。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。

（八）負責實施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

（九）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

（十）承擔城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險待遇審核支付及醫(yī)療保險關系轉移接續(xù)。承擔城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇審核支付。承擔城鎮(zhèn)職工生育保險待遇審核支付。按相關規(guī)定對需要救助的群體實施醫(yī)療救助。監(jiān)督指導商業(yè)補充保險、大病保險的待遇支付。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構設置

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構，下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心，與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。

截止2022年末，我單位公務員7人，參公人員9人，參公工勤4人，事業(yè)3人，共計23人。比上年末減少1人，減少1人為開除1人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支各總計2,525.32萬元。與2021年相比，收、支總計各增加1,479.04萬元，增長141.4%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1039.42萬元列入了社保基金決算，不在單位決算報表中體現(xiàn)，2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計2,525.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,458.23萬元，占97.3%；政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元，占2.7%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計2,525.32萬元，其中：基本支出462.1萬元，占18.3%；項目支出2,063.22萬元，占81.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計2,525.32萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,479.04萬元，增長141.4%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資1039.42萬元列入了社保基金決算，不在單位決算報表中體現(xiàn)，2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出2,458.23萬元，占本年支出合計的97.3%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,465.06萬元，增長147.5%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1039.42萬元列入了社保基金決算，不在單位決算報表中體現(xiàn)，2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出2,458.23萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0.02萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出225.94萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出2,194.83萬元，占89.3%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農林水支出2.39萬元，占0.1%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出35.05萬元，占1.4%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為2,458.23萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出:支出決算為0.02萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為225.94萬元，完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為2194.83萬元，完成預算100%。

4.農林水支出:支出決算為2.39萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出:支出決算為35.05萬元，完成預算100%，。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出462.1萬元，其中：

人員經費381.89萬元，主要包括：基本工資98.45萬元、津貼補貼55.15萬元、獎金99.29萬元、伙食補助費0萬元、績效工資7.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.4萬元、職業(yè)年金繳費11.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.24萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.55萬元、其他社會保障繳費0.49萬元、其他工資福利支出30.54萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金35.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。

公用經費80.21萬元，主要包括：辦公費17.77萬元、印刷費1.08萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費3.36萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費11.7萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費0.46萬元、勞務費13.89萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費12.9萬元、福利費1.54萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費1.2萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出13.73萬元、辦公設備購置2.33萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.46萬元，完成預算23%；較上年增加0.31萬元，增長206.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，縮減三公經費開支。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年相比沒有變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年相比沒有變化。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.46萬元，完成預算23%。公務接待費支出決算比2021年增加0.31萬元，增長206.7%。主要原因是2022年比2021年國內公務接待次數(shù)增多，主要是因為村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點，前期調研和市上及其他區(qū)縣之間學習交流變多。其中：

國內公務接待支出0.46萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待5批次，35人次，共計支出0.46萬元，具體內容包括衛(wèi)生室納入定點調研工作，公務接待支出0.17萬元，市局赴彭調研工作，公務接待支出0.05萬元，青神赴彭檢查工作，公務接待支出0.03萬元，四川天府新區(qū)眉山管理委員會社會事務局赴彭學習調研工作，公務接待支出0.18萬元，資陽市雁江區(qū)醫(yī)療保障局赴彭調查卓友賢外傷事件，公務接待支出0.03萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出67.09萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關運行經費支出80.21萬元，比2021年增加6.95萬元，增長9.5%。主要原因是隨著我單位機關業(yè)務范圍和職能的擴大，機關需要更多的資源來支持和滿足業(yè)務需求，比如我單位2022年開展了新的調研項目、和各區(qū)縣之間的學習交流次數(shù)增加，公務接待增加，村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點，為村衛(wèi)生室配備硬件設施，還有辦公設備更新等都需要額外的運行經費支持。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對財政代繳重殘及計生特別扶助項目、建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目、上級醫(yī)療救助4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2022年部門整體和行政事業(yè)性國有資產綜合管理開展績效自評，《2022年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績效評價報告》及相關項目績效自評見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出：指單位提供公共服務方面的開支。

10.社會保障和就業(yè)支出：指人力資源和社會保障管理事務，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，財政代繳社會保險費支出。

11.衛(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療，財政對基本醫(yī)療保險基金的補助，醫(yī)療救助支出。

12.農林水支出：指扶貧、社會發(fā)展類支出。

13.住房保障支出：指住房改革支出（住房公積金）。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2022年區(qū)級部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構，下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心，與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。

（二）機構職能和人員概況。

我單位主管全區(qū)醫(yī)療保險及醫(yī)療救助，藥品和醫(yī)療服務價格管理的工作部門，擔負著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收、報賬審核、待遇撥付等工作。負責參保人員醫(yī)療費的審核和結算。開展商業(yè)補充醫(yī)療保險，審查認定有關機構承辦補充保險業(yè)務的資格。審核定點醫(yī)療機構和定點藥店資格，并進行指導和管理。負責全區(qū)離休干部的醫(yī)療保險管理工作。

截止2022年末，我單位公務員7人，參公人員9人，參公工勤4人，事業(yè)3人，共計23人。

（三）年度主要工作任務。

確保我區(qū)常住人口參保率達到98%以上，困難群體參保率100%。加強各定點醫(yī)療醫(yī)藥機構醫(yī)保電子憑證推廣使用，實現(xiàn)全區(qū)所有定點醫(yī)療機構100%接入醫(yī)保電子憑證。加強醫(yī)保政策培訓、提升政務服務能力、優(yōu)化經辦人員配置、簡化申報資料和程序，切實提高醫(yī)保服務能力和水平。推行政務服務“好差評”、暢通投訴舉報渠道、落實首問責任和一次性告知等制度，切實加強醫(yī)保系統(tǒng)作風建設和作風整頓，樹牢以人民為中心的發(fā)展思想，打造干凈、擔當、作為的醫(yī)保干部隊伍。全力推進“村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點”范圍和“兩病”門診用藥保障民生項目實施，打通醫(yī)保服務“最后一公里”。確保醫(yī)療救助政策落實率和符合條件困難群眾資助參保率兩個100%，所有定點醫(yī)療機構開通醫(yī)療救助直接結算，做到應保盡保、應救盡救、即時結報。加強定點零售藥店的日常規(guī)范醫(yī)保刷卡檢查和對定點醫(yī)院的日常稽核工作，嚴厲打擊騙取醫(yī)保基金的行為。積極穩(wěn)妥開展藥品帶量采購，完成藥品用量統(tǒng)計和藥品帶采使用任務。

（四）部門整體支出績效目標。

按照地方財政績效目標要求認真落實績效工作，切實做好2022年預算項目績效目標編報工作，選取了部分重點項目編制支出績效目標，按照績效目標要求對單位整體績效和項目績效工作開展事前、事中、事后評價和總結工作，通過建機制、強管理、嚴審核、提質量,不斷強化績效目標管理,硬化績效目標約束，有效推進了各項指標任務的落實，通過查缺補漏，增強財務報告編制的科學性、合理性、規(guī)范性，努力提高財政資金的使用績效，截止年底全年績效目標完成，執(zhí)行情況良好，取得了預期效果。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年度部門收入年初預算安排2525.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2458.23萬元，政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元。

2.部門總體支出情況

2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預算財政撥款支出總額2525.32萬元，其中基本支出462.1萬元，占總支出的18.3%，項目支出2063.22萬元，占總支出的81.7%。按功能分類，一般公共服務支出0.02萬元，占總支出的0.00%；社會保障和就業(yè)支出225.94萬元，占總支出的8.95%；衛(wèi)生健康支出2194.83萬元，占總支出的86.91%；農林水支出2.39萬元，占總支出0.09%；住房保障支出35.05萬元，占總支出的1.39%；其他支出67.09萬元，占總支出的2.66%。

3.部門總體結轉結余情況

2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門總體無年末結轉和結余情況。

（二）部門財政撥款收支情況。

1.部門財政撥款收入情況

2022年度部門收入年初預算安排2525.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2458.23萬元，政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元。

2.部門財政撥款支出情況

2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預算財政撥款支出總額2525.32萬元，其中基本支出462.1萬元，占總支出的18.3%，項目支出2063.22萬元，占總支出的81.7%。按功能分類，一般公共服務支出0.02萬元，占總支出的0.00%；社會保障和就業(yè)支出225.94萬元，占總支出的8.95%；衛(wèi)生健康支出2194.83萬元，占總支出的86.91%；農林水支出2.39萬元，占總支出0.09%；住房保障支出35.05萬元，占總支出的1.39%；其他支出67.09萬元，占總支出的2.66%。

3.部門財政撥款結轉結余情況

2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門財政撥款資金無年末結轉和結余情況。

三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標體系進行調整，涉及有專項資金預算項目的部門，專項資金預算項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送）

（一）部門預算項目績效分析。

1.人員類項目績效分析

2022年度我單位人員類項目績效目標制定完善，部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度分別達到序時進度的要求、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。

2.運轉類項目績效分析

2022年度我單位運轉類項目績效目標制定完善，部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度分別達到序時進度的要求、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。

3.特定目標類項目績效分析

2022年度我單位特定類項目績效目標制定完善，部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度因為我單位職能特殊性，每年的參保起止為上年10月，參保時間跨度較大，城鄉(xiāng)居民保險配套經費項目資金支付一般在年底進行，造成執(zhí)行進度慢，達不到序時進度、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。

（二）部門整體履職績效分析。圍繞部門整體績效目標完成情況和部門履職情況進行績效分析。

一是按照2022年部門預算編審要求，根據(jù)我單位職能職責，結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算編制、預算執(zhí)行、完成結果各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效提高財政資金的使用，根據(jù)本單位實際情況開展預算管理工作，盤活資金，保障各項工作順利開展，期間無任何違規(guī)現(xiàn)象，年末預算執(zhí)行進度達100%。

（三）結果應用情況。

績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預算執(zhí)行情況，保障重點支出，調整支出結構，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我單位部門整體績效管理水平不斷提升。這一年來，本單位在規(guī)定的時間內向財政部門反饋績效結果報告，按要求將相關績效信息隨同決算公開，對提出的問題進行整改，將績效結果應用于完善政策、改進管理、預算掛鉤等方面。

（四）自評質量。

根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系為參照標準，部門整體支出自評準確率達90%。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位對2022年部門整體支出績效評價工作認真進行了自查自評，以《2023年區(qū)級部門整體支出績效評價指標體系》為參照標準，我單位部門預算項目績效管理指標得分50分，專項預算項目績效管理得分28.8分，績效結果運用指標得分10分，自評質量得分6分，最終本部門自評得分94.8分（自評滿分100分）。我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

一是由于我單位職能特殊性，每年的參保起止為上年10月，參保時間跨度較大，造成資金支付一般在年底進行，城鄉(xiāng)居民保險配套經費以及建檔立卡脫貧人口參加醫(yī)保財政補助項目經費在預算執(zhí)行進度上略微緩慢，績效目標設定有待更科學更合理。二是績效結果運用不完全，在績效管理結果應用于完善政策、改進管理等方面亟待提高。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規(guī)劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；四是及時進行績效目標和自評公開，對績效管理過程中提出的問題，及時整改。

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門整體

自評得分表

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2022年財政代繳重殘及計生特別扶助專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

該項目經費專門用于重度殘疾人和計劃生育特別扶助對象購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，大大解決了特殊人群的醫(yī)療負擔。

（二）項目績效目標。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位，使民生項目落到實處，讓全區(qū)特殊人群群眾滿意，保障了全區(qū)特殊人群群眾的健康。

（三）項目自評步驟及方法。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目績效自評是根據(jù)《2023年專項預算項目支出績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出特性指標和個性指標進行自評打分。建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目績效評價績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我區(qū)2022年財政代繳重殘及計生特別扶助項目年初預算150萬，資金申報125.31萬元，財政批復125.31萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2022年年初預算為150萬元，年初預算與實際支出差異主要考慮特殊人群人數(shù)為動態(tài)人口數(shù)，為全方位解決特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，故提高了此項目預算經費。

2．資金到位。財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金全部下達，與年初資金計劃相符，資金到位率100%。

3．資金使用。

截止2022年底，按照每人350元的標準為民政計生特別扶助對象879人購買2023年基本醫(yī)療保險支付30.77萬元，為重度殘疾2650人購買基本醫(yī)療保險支付92.75萬元，按照每人320元的標準追加民政計生特別扶助對象4人購買2022年度基本醫(yī)療保險支付0.13萬元，為重度殘疾52人購買基本醫(yī)療保險支付1.66萬元，共支付125.31萬元。資金使用安全、規(guī)范、及時、高效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度，我單位財務管理制度健全，會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，支出及時，會計核算合理規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位根據(jù)建檔立卡貧困人口的人數(shù)和標準核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（二）項目管理情況。

項目資金及時轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，用于特殊人群參加醫(yī)保財政補助支付。

（三）項目監(jiān)管情況。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目采取專項資金專款專用，專項資金項目實施過程中，保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位，共支付125.31萬元，績效指標中數(shù)量指標-困難群眾醫(yī)保覆蓋率100%，質量指標-代繳準確率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%。截止2022年底，項目完成年初指標值。

（二）項目效益情況。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目績效指標中經濟效益指標-保障困難群眾醫(yī)療費用100%，可持續(xù)影響指標-可持續(xù)影響力95%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位，使民生項目落到實處，讓全區(qū)特殊群眾滿意，保障了全區(qū)特殊群眾的健康，完成年初項目目標。綜合評價打分95分。

（二）存在的問題。

因城鄉(xiāng)居民人員參保起止時間為上年10月到次年9月，參保時間跨度較大，我單位一般于上年年末購買下一年貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，當年再補充購買當年動態(tài)調整貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，造成了資金使用時間的錯位。

（三）相關建議。

無。

財政代繳重殘及計生特別扶助專項資金預算項目

自評得分表

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2022年建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目是一項民生工程項目，旨在解決建檔立卡脫貧人口因病致貧、因病返貧，助力脫貧攻堅。該項目資金經建檔立卡脫貧人員住院后，按照基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助的順序報銷以后，剩余應該其個人的支出部分予以兜底。

（二）項目績效目標。

該筆項目資金將全區(qū)建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用通過一般報銷后財政再進行兜底，實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋，極大的減輕了建檔立卡脫貧戶的醫(yī)療費用，大力解決了建檔立卡脫貧人口因病致貧、因病返貧情況發(fā)生，最大保證了建檔立卡脫貧人員的合法權益。

（三）項目自評步驟及方法。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我區(qū)2022年建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金年初預算150萬元，申報76.71萬元，預算執(zhí)行76.71萬元，財政批復76.71萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2022年我單位建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底年初區(qū)級預算150萬元。

2．資金到位。截止2022年底，建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金全部下達，資金到位率100%。

3．資金使用。2022年我單位建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底實際兜底支出76.71萬元。預算資金使用率約達51.14%。使用率較低主要是由于政策原因，只有脫貧監(jiān)測戶才享受兜底政策，截止2022年底，監(jiān)測戶只有303人，以前年度約7000人享受政策，故我區(qū)建檔立卡脫貧人口2022年度醫(yī)療費用支出減少。

（三）項目財務管理情況。

我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度，我單位財務管理制度健全，會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，支出及時，會計核算合理規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位根據(jù)建檔立卡脫貧人口的人數(shù)和標準核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（二）項目管理情況。

項目資金及時轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，用于建檔立卡脫貧人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇兜底支付。

（三）項目監(jiān)管情況。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目采取專項資金專款專用，專項資金項目實施過程中，保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金及時到位，共支付76.71萬元，績效指標中質量指標-補貼發(fā)放準確率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%。截止2022年底，項目完成年初指標值。

（二）項目效益情況。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效指標中經濟效益指標-保障脫貧戶醫(yī)療費用報銷100%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金及時到位，最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇，完成年初項目目標。綜合評價打分95分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底專項資金預算項目自評得分表

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2022年區(qū)級城鄉(xiāng)居民配套專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目是一項涉及面廣的民生工程項目，按照《城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理辦法》規(guī)定：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金構成包含政府補助資金，政府補助資金由中央、省、市、區(qū)縣的財政補助構成，區(qū)級配套資金按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套，保障所有參加醫(yī)保的群眾享受財政補助待遇。

（二）項目績效目標。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位，區(qū)級配套率100%，最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇。

（三）項目自評步驟及方法。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我區(qū)2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金年初預算800萬元，資金申報733.33萬元，財政批復733.33萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

根據(jù)《省財政廳省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知》（川財社【2022】99號）文件要求，2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準提高到610元/年/人，其中中央財政負擔488元/年/人，省財政負擔67.30元/年/人，市、縣（區(qū)）共同負擔54.70元/年/人（其中市級財政負擔30%，區(qū)級財政負擔70%為38.29元/人/年）。按照補助標準，我區(qū)2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補助為733.33萬元。

2.資金到位。

截止2022年底，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金全部下達，與年初資金計劃相符，資金到位率100%。

3.資金使用。

截止2022年底，該項目資金支出733.33萬元，資金支付率100%，資金使用安全、規(guī)范、及時、高效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度，我單位財務管理制度健全，會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，支出及時，會計核算合理規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位按照我區(qū)2022年6月城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)（除開省屬高校生），根據(jù)財政廳 省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知（川財社【2022】99號）文件要求，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各級財政補助 610元/人，其中：中央財政補助488元/人，省級67.3元/人，市級16.41元/人，區(qū)級38.29元/人，核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（二）項目管理情況。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目根據(jù)《省財政廳省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知》（川財社【2022】99號）文件進行管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目采取專項資金專款專用，專項資金項目實施過程中，保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2022年我區(qū)6月業(yè)務統(tǒng)計報表鎖定參保人數(shù)為274242人（其中彭山區(qū)194772人，天新區(qū)79470人）。按照補助標準，我區(qū)2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補助應為 745.78萬元（194772人*38.29元）。另2021年省醫(yī)保局去除重復參保后，我區(qū)最終審定人數(shù)為248059人，但我區(qū)2021年已按251497人進行了補助，多補助3438人，多補助金額為12.44萬元。該多補助部份在2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級補助中扣除，扣除后為733.33萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效指標中經濟效益指標-保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保區(qū)級配套率100%，質量指標-補貼發(fā)放準確率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。截止2022年底，項目完成年初指標值。

（二）項目效益情況。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效指標中經濟效益指標-保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保區(qū)級配套率100%，社會效益指標-保障全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保配套率100%，可持續(xù)效益指標-項目發(fā)放可持續(xù)性100%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位，區(qū)級配套率100%，最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇，完成年初項目目標。綜合評價打分99分。

（二）存在的問題。

在項目實施過程中，存在居民會重復參保問題。原因可能為居民對政策了解還不太透徹，在不同地方出現(xiàn)重復參保。針對存在的問題，我單位及時對接業(yè)務統(tǒng)計報表，保證人數(shù)準確性，區(qū)級配套資金及時到位，按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套，保障所有參加醫(yī)療保險的群眾享受財政補助待遇。

（三）相關建議。

無。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套專項資金預算項目

自評得分表

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2022年上級醫(yī)療救助專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

上級醫(yī)療救助項目經費極大程度地保障了我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益，在助力脫貧攻堅、防止因病返貧等方面發(fā)揮重要作用。按照四川省醫(yī)療救助工作規(guī)程要求，結合實際，全力保障我區(qū)困難群眾醫(yī)療。

（二）項目績效目標。

該項經費是一項涉及面廣的民生工程項目，為了保障我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益的基本性制度安排，在助力脫貧攻堅、防止因病致貧、因病返貧等方面發(fā)揮重要作用，將符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍。

（三）項目自評步驟及方法。

上級醫(yī)療救助項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。上級醫(yī)療救助項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我區(qū)2022年上級醫(yī)療救助項目資金申報931.93萬元，財政批復931.93萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。我區(qū)2022年醫(yī)療救助項目資金來源包括中央財政資金（本級）610.46萬元，彩票公益資金（中央）41.4萬元，省級資金（本級）254.38萬元，彩票公益資金（省級）25.69萬元，共計931.93萬元。

2．資金到位。截止2022年底，上級醫(yī)療救助資金全部下達，資金到位率100%。

3．資金使用。截止2022年底，該項目資金支出950.43萬元，實際支出大于資金計劃是因為上年結余資金在今年支出，資金使用安全、規(guī)范、及時、高效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度，我單位財務管理制度健全，會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，支出及時，會計核算合理規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位根據(jù)參與醫(yī)療救助對象的人數(shù)和標準核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（二）項目管理情況。

為進一步健全城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助制度，完善城鄉(xiāng)新型社會救助體系，切實幫助我市城鄉(xiāng)困難群眾解決醫(yī)療困難，根據(jù)國家、省有關規(guī)定，我單位根據(jù)《眉山市城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助暫行辦法》實施該項目。

（三）項目監(jiān)管情況。

醫(yī)療救助資金的籌集、管理和使用情況，應按季度向社會公布，醫(yī)療救助對象和救助金額等情況應每季度在村（居）委會張榜公布，接受社會監(jiān)督。醫(yī)療救助項目采取專項資金專款專用，專項資金項目實施過程中，保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2022年我區(qū)資助參保人數(shù)共12710人次，住院救助人次5757次，門診救助人次10764人次。2022年資助參保支出：165.64萬元，住院救助支出：630.48萬元，門診救助支出：154.31萬元，共支出：950.43萬元（包含上年結余資金18.32萬元和其他收入1.04萬元），實際支出大于資金計劃是因為上年結余資金在今年支出。

（二）項目效益情況。

醫(yī)療救助項目項目績效指標中數(shù)量指標-符合救助條件的對象按規(guī)定納入醫(yī)療救助范圍100%進行救助，質量指標-符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間下達率100%，成本指標-配套標準執(zhí)行率100%，經濟效益指標-困難群眾納入醫(yī)療救助報銷率100%，可持續(xù)效益指標-對健全醫(yī)療保障體系作用效果明顯，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

醫(yī)療救助項目資金及時到位，保障了我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益，符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍，完成年初項目目標。綜合評價打分95分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

上級醫(yī)療救助專項資金預算項目自評得分表

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局2022年度行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構，下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心，與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。

（二）人員概況

截止2022年末，我單位公務員7人，參公人員9人，參公工勤4人，事業(yè)3人，共計23人。

二、行政事業(yè)單位國有資產基本情況

（一）資產總體情況

截至2022 年 12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同） 46.14 萬元，較上年增長 10.94%。負債總額 20.18萬元 ,較上年減少5.96%。凈資產 25.97萬元 ,較上年增長 28.95%。

（二）固定資產構成情況

土地、房屋及構筑物0 萬元；占固定資產的 0% ；設備 28.31 萬元，占 62.27 %；文物和陳列品 0 萬元，占 0 % ；圖書檔案 0 萬元，占 0% ；家具、用具 17.15萬元，占 37.73 % ；特種動植物 0萬元，占 0 % 。

三、資產績效情況

資產采購：根據(jù)依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要，結合資產存量、資產配置標準、績效目標和財政承受能力配置資產。屬于政府采購范圍的嚴格按照政府采購辦法進行采購。

資產使用：加強對本單位國有資產的管理，明確管理責任，規(guī)范使用流程，加強產權保護，推進相關資產安全有效使用。資產使用率較高，能保障單位日常運轉。

資產處置：根據(jù)履行職能、事業(yè)發(fā)展需要和資產使用狀況，經集體決策和履行審批程序，依據(jù)處置事項批復等相關文件及時處置行政事業(yè)性國有資產。

四、評價結論及建議

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局通過行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評，績效目標完成良好，各項工作任務有序推進。自評得分98分。

五、對管理中存在問題的整改措施

進一步加強各種資產管理，細化明確職責，定期開展現(xiàn)有資產進行盤點工作確保國有資產不流失。

六、加強資產管理工作的建議

一是資產管理部門定期加強業(yè)務培訓。

二是資產的購置或報廢處置進一步簡化。

行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評得分表

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表