目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能。眉山市彭山區行政審批局(以下簡稱區行政審批局)是眉山市彭山區人民政府工作部門，為正科級。

區行政審批局貫徹落實黨中央關于行政審批、政務服務管理工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批和政務服務管理工作的集中統一領導。主要職責是：

(一)貫徹執行黨中央、省、市關于優化營商環境，推進政府職能轉變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，加強政務服務、公共資源交易管理工作的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府決策部署。

(二)牽頭全區優化營商環境、推進政府職能轉變和“放管服”改革。擬訂全區優化營商環境、推進政府職能轉變和“放管服”改革以及加強政務服務、公共資源交易管理的政策、制度、辦法，并組織實施。

(三)負責權責清單制度建設，組織清理區本級權責清單和公共服務事項，并實施動態管理。對區級部門承擔的行政審批、公共服務以及區級公共資源交易進行統籌協調、組織推進、監督管理。受理職責范圍內的政務服務和公共資源交易行為投訴并會同、協調相關部門按規定處理。

(四)負責相關職能部門劃轉的行政許可事項的審批，組織協調、規范派駐部門行政審批事項的辦理，推進審批服務便民化。

(五)負責推進全區政務服務體系和公共資源交易服務體系標準化、規范化、便民化建設。

(六)負責對一體化政務服務平臺的管理和維護。負責政務服務事項受理、辦理情況的統計、預警和監督。

(七)負責政務服務大廳和園區、鄉鎮(街道)政務服務大廳的日常管理、監督和指導。

(八)負責“12345”政務服務熱線的平臺建設、日常運行管理及受理事項的協調、督辦等有關工作。

(九)負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護等工作。

(十)完成區委和區政府交辦的其他任務。

(十ー)職能轉變。推進政府職能轉變和“放管服”改革深化行政審批制度改革，推進全區政務服務體系和公共資源交易服務體系的標準化、規范化、便民化建設，助推彭山開放發展高質量發展

(十二)有關職責分工。按照全省行政審批制度改革工作的要求，將全區相關行政許可事項劃入區行政審批局，區行政審批局負責相關職能部門劃轉行政許可事項的審批，負責組織開展相應事項的現場勘查、技術論證，社會聽證等相關事務，負責及時向相關職能部門通報行政許可事項的審批情況。相關職能部門負責行政審批后的監督管理，組織推動各項經濟社會事業發展，強化市場活動監管，加強公共服務的有效保障，負責將涉及本部門行政許可的法律、法規和規章的更新情況，以及上級主管部門下發的涉及行政許可相關事項的文件，及時告知和轉送區行政審批局，并積極協調涉及上級主管部門的行政許可事項的審批。

（二）當年取得的主要事業成效。

一是以“互聯網+政務服務”為突破口，持續推進“審批不見面 最多跑一次”改革，2017年在實現“網上辦”的基礎上，2018年率先在全省實現了所有政務服務事項“一窗通辦”，2019年率先在全省實現“一門、一網、一窗、一號、一次”，取得了群眾辦事方便、社會反響良好的預期效果。

二是按照區和鎮（街道）同一標準，采取統一網絡平臺、統一服務模式、統一服務大廳、統一服務標準、統一運行管理、統一考核標準的“六統一”模式。投資近1億元，建設上萬平方米區黨務政務服務智能大廳、改造10個鎮（街道）便民服務中心、1個園區項目服務中心。建成覆蓋全區的“1+11”無差別受理體系，實現群眾“就近辦”。新大廳在原政務服務大廳基礎上，增設了水、電、氣、網、銀行各類便民服務事項，民政婚姻登記、車管業務、公安出入境、農村產權交易等審批服務和公共服務事項。企業和群眾原先需要東奔西跑，往返于多個部門才能辦齊的業務，基本實現進“一扇門”辦所有事。

二、機構設置

1.根據《眉山市彭山區機構改革方案》(眉彭委〔2019)42號)和《關于《眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》(眉彭機改〔2019)1號)，設下列內設機構：辦公室、綜合審批一股、綜合審批二股、審改法規股、政務服務管理股。

2.人員情況，根據《眉山市彭山區機構改革方案》(眉彭委〔2019)42號)和《關于《眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》(眉彭機改〔2019)1號)。2019年行政編制8名，全額事業人員12名。年末在職職工11人，其中：行政人員7人，全額事業人員4人，差額事業人員0人，自收自支事業人員0人。區內調入行政人員2名，新進考調行政人員1名，新進考調全額事業人員1人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

本年財政撥款收入2115.00萬元，上年結余4.61萬元，支出2119.61元，其中基本支出188.66萬元，項目支出1930.95萬元，與上年收入對比增加1446.61萬元，主要原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（二）收入支出預算執行情況。

預算收入2115.00萬元，上年結余4.61萬元，與上年度預算收入對比增加1446.31萬元，增加變動主要原因政務服務“1+11”標準化體系建設，完成政務服務新大廳（區市民服務中心）裝修工作。

（三）收入支出與預算對比分析。

（1）預算收入2115.00萬元，上年結余4.61萬元，決算收入2119.61萬元，主要原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（2）差異原因分析。當年預算決算收入比差異較大，一是為推進政務服務“1+11”標準化體系建設，二是推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2119.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2119.61萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2119.61萬元，其中：基本支出188.66萬元，占8.9%；項目支出1930.95萬元，占91.1%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入2115萬元，上年結余4.61萬元，支出總計2119.61萬元。與2018年相比，決算收入增加1446.31萬元。主要變動原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2119.61萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政支出與2018年相比，決算支出增加1446.31萬元。增長主要變動原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2119.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2081.42萬元，占98.20%；社會保障和就業（類）支出16.05萬元，占0.76%；衛生健康支出4.82萬元，占0.22%；住房保障支出14.38萬元，占0.68%；農林水支出2.93萬元，占0.14%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為2119.61萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行、一般行政管理事務、事業運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為2081.42萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費等（項）: 支出決算為16.05萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療、公務員醫療補助（項）:支出決算為4.82萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為2.93萬元，完成預算97.66%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為14.38，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出188.66萬元，其中：

人員經費168.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費20.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.65萬元，完成預算43.33%，我單位嚴格執行中央八項規定嚴格控制公款消費和接待標準。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.65萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.65萬元，完成預算43.33%。公務接待費支出決算比2018年減少0.12萬元，下降15%。我單位嚴格執行中央八項規定嚴格控制公款消費和接待標準。

國內公務接待支出0.65萬元，主要用于用餐費等。國內公務接待9批次，92人次（不包括陪同人員），共計支出0.65萬元，具體內容包括：眉山市政管局、仁壽縣、蒲江縣、丹棱縣、什邡市行政審批局、洪雅縣委、縣政府、甘孜洲政府辦共計9批次，來彭學習交流機構改革工作、政務服務管理等工作。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額510.48萬元，其中：政府采購貨物支出142.02萬元，主要用于鄉鎮便民中心標準化建設；完成政府采購服務支出196.67萬元，主要用于網絡平臺維護、網絡平臺運行等服務項目；信息網絡及軟件購置171.79萬元，主要用于二期平臺建設，實現政務服務事項“一窗通辦”。

（二）房屋建筑附屬物支出情況

2019年，根據區委、區政府工作安排，我單位負責新大廳（區市民服務中心）裝修工作，該項目支出1092.00元，新大廳在原政務服務大廳基礎上，增設了水、電、氣、網、銀行各類便民服務事項，民政婚姻登記、車管業務、公安出入境、農村產權交易等審批服務和公共服務事項。基本實現企業和群眾進“一扇門”辦所有事。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，我單位無車輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對信息網絡購建、政務大廳日常運行經費、全區便民中心建設專項經費、工作服經費、新大廳（區市民服務中心）、服務大廳人員管理經費項目，開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效涉及3個項目，涉及金額1602.48萬元。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“委托業務費”、“辦公設備購置”、“房屋建筑物購建”、“信息網絡及軟件購置更新”等4個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）“委托業務費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數196.67萬元，執行數為196.67萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障網絡平臺正常運行，提高了群眾“網上辦”的便捷。

（2）“辦公設備購置”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數142.02萬元，執行數為142.02萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了全區便民中心標準化建設，建成覆蓋全區的“1+11”無差別受理體系，實現群眾“就近辦”。

（3）“房屋建筑物購建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1092萬元，執行數為1092萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成新大廳（區市民服務中心）裝修工作，在原政務服務大廳基礎上，增設了水、電、氣、網、銀行各類便民服務事項，民政婚姻登記、車管業務、公安出入境、農村產權交易等審批服務和公共服務事項。企業和群眾原先需要東奔西跑，往返于多個部門才能辦齊的業務，基本實現進“一扇門”辦所有事。

（4）“信息網絡及軟件購置更新”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數171.79萬元，執行數為171.79萬元，完成預算的100%。該項目實施成功后，采取統一網絡平臺全區“1+11”無差別受理體系，實現群眾“就近辦”。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區行政審批局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“委托業務費”、“辦公設備購置”、“房屋建筑物購建”、“信息網絡及軟件購置更新”4項目開展了績效評價，《區行政審批局項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區行政審批局

2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

根據《眉山市彭山區機構改革方案》(眉彭委〔2019)42號)和《關于《眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》(眉彭機改〔2019)1號)，設下列內設機構：辦公室、綜合審批一股、綜合審批二股、審改發規股、政務服務管理股。

（二）機構職能。

區行政審批局貫徹落實黨中央關于行政審批、政務服務管理工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批和政務服務管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行黨中央、省、市關于優化營商環境，推進政府職能轉變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，加強政務服務、公共資源交易管理工作的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府決策部署。

（二）牽頭全區優化營商環境、推進政府職能轉變和“放管服”改革。擬訂全區優化營商環境、推進政府職能轉變和“放管服”改革以及加強政務服務、公共資源交易管理的政策、制度、辦法，并組織實施。

（三）負責權責清單制度建設，組織清理區本級權責清單和公共服務事項，并實施動態管理。對區級部門承擔的行政審批、公共服務以及區級公共資源交易進行統籌協調、組織推進、監督管理。受理職責范圍內的政務服務和公共資源交易行為投訴并會同、協調相關部門按規定處理。

（四）負責相關職能部門劃轉的行政許可事項的審批，組織、協調、規范派駐部門行政審批事項的辦理，推進審批服務便民化。

（五）負責推進全區政務服務體系和公共資源交易服務體系標準化、規范化、便民化建設。

（六）負責對一體化政務服務平臺的管理和維護。負責政務服務事項受理、辦理情況的統計、預警和監督。

（七）負責政務服務大廳和園區、鄉鎮（街道）政務服務大廳的日常管理、監督和指導。

（八）負責“12345”政務服務熱線的平臺建設、日常運行、管理及受理事項的協調、督辦等有關工作。

（九）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護等工作。

（十）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（十一）職能轉變。推進政府職能轉變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，推進全區政務服務體系和公共資源交易服務體系的標準化、規范化、便民化建設，助推彭山開放發展、高質量發展。

（十二）有關職責分工。

按照全省行政審批制度改革工作的要求，將全區相關行政許可事項劃入區行政審批局，區行政審批局負責相關職能部門劃轉行政許可事項的審批，負責組織開展相應事項的現場勘查、技術論證、社會聽證等相關事務，負責及時向相關職能部門通報行政許可事項的審批情況。相關職能部門負責行政審批后的監督管理，組織推動各項經濟社會事業發展，強化市場活動監管，加強公共服務的有效保障，負責將涉及本部門行政許可的法律、法規和規定的更新情況，以及上級主管部門下發的涉及行政許可相關事項的文件，及時告知和轉送區行政審批局，并積極協調涉及上級主管部門的行政許可事項的審批。

（三）人員概況。

根據《眉山市彭山區機構改革方案》(眉彭委〔2019)42號)和《關于《眉山市彭山區機構改革方案〉的實施意見》(眉彭機改〔2019)1號)。2019年行政編制8名，全額事業人員12名。年末在職職工11人，其中：行政人員7人，全額事業人員4人，差額事業人員0人，自收自支事業人員0人。區內調入行政人員2名，新進考調行政人員1名，新進考調全額事業人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

本年財政撥款收入2115.00萬元，上年結余4.61萬元，支出2119.61萬元，其中基本支出188.66萬元，項目支出1930.95萬元，與上年對比增加1446.61萬元，主要原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（二）部門財政資金支出情況。

本年支出2119.61元，其中基本支出188.66萬元，項目支出1930.95萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）預算收入598.35萬元，決算收入2119.61萬元，主要原因是為推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（2）差異原因分析。當年預算決算收入比差異較大，一是為推進政務服務“1+15”標準化體系建設，二是推進政務服務新大廳（區市民中心）裝修工作。

（二）結果應用情況。

按照《眉山市彭山區財政局關于開展2020年財政績效評價的通知》，我單位對2019年項目進行績效評價，我單位2019年預算項目10個，整合后4個均開展項目績效評價，評價金額1602.48萬元。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位按照要求開展項目績效評價，評價項目4個，評價金額1602.48萬元，評價分值96分。

（二）存在問題。

一是年初預算編制項目覆蓋不夠全面，二是項目編制年末執行進度未達到100%。

（三）改進建議。

1.年初預算編制覆蓋全面；

2.年初預算項目編制準確

附件2

眉山市彭山區行政審批局項目支出績效自評報告

（新大廳裝修項目）

一、項目概況

彭山區黨務政務服務中心新大廳（區市民服務中心）位于李密大道安置區項目外圍，西側臨李密大道，北側臨龍潭路，地上四層，地上建筑面積10461.12平米,地下停車場一層。大廳整體定位是全區黨務政務服務的綜合平臺、政務會客廳、市民中心，兼具綜合宣傳展示功能。

一樓面積約2390平米，層高6米，中庭與二樓挑空面積約200平米。擬劃分形象展示區、總服務臺、業務辦理區、便民服務區、24小時自助服務區。形象展示區用于彭山區形象展示；總服務臺擬設咨詢窗口、統一發件窗口、綜合窗口；便民服務區提供辦事前輔導，網上填報、填表等辦事前準備服務以及老弱病殘愛心服務；24小時自助服務區提供24小時自助服務；業務辦理區擬安排不動產綜合業務窗口6個（包括不動產登記全流程業務)及金融超市配套業務），民政婚姻登記業務區獨立設置（約500平方米），功能包括婚前檢查、結婚登記、離婚調解、離婚登記等。

二樓面積約為4959平米，層高6米，擬劃分公安業務辦理區、大綜合窗口業務辦理區和職工食堂。大綜合業務辦理區設前臺綜合受理窗口6個、咨詢導引崗，后臺審批一區、會議室、業務會診室。食堂空間相對獨立，與業務辦理區隔離，滿足200人同時就餐需要，同時滿足全體職工會議的需要。

三樓面積約為2390平米，層高6米，擬劃分稅務綜合辦理區、企業服務專區和多功能區。企業服務專區包括VIP服務間等，稅務綜合辦理區設置稅務形象墻，功能區包括自助辦理、業務輔導、窗口業務受理，檔案室；同時預留部分區域用作后續發展。

四樓面積約為710平米，定位為中心機關辦公區和熱線服務區。擬設置行政管理辦公室、熱線服務中心、視頻監控中心、網絡機房和小會議室。

（一）項目資金申報及批復情況。根據工作需要，區發改局立項批復為裝修改造項目，項目投資金額為2979.69萬元，資金來源為地方性財政資金。根據工程進度，按照合同約定，支付金額1147.78萬元，符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。區市民服務中心完成裝修后，達到全區黨務政務服務的綜合平臺、政務會客廳、市民中心，兼具綜合宣傳展示功能。2019年年底裝修完成，全面搬遷入駐。達到預期的項目績效目標。

（三）項目資金申報相符性。2019年根據工程進度，按照合同約定支付金額1147.78萬元，包含設計費用，與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目資金來源為地方性財政資金，按照合同約，根據工程進度情況，向本級地方財政申請資金，并及時支付進度款項。

2．資金使用。按照合同約，根據工程進度情況，項目資金支付項目款30%，實際支出1147.78萬元，包含設計費用。并附支付依據，支付合規合法。

（二）項目財務管理情況。

該項目由我單位向發改局立項實施，實施完成后，遞交資料由區財評中心完成財評工作，我單位按合同約定進行款項撥付。

（三）項目組織實施情況。

該項目由發改局立項實施，聘請監理公司對項目進行全過程監督管理。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目實施完成后，新大廳（區市民服務中心）在原政務服務大廳基礎上，增設了水、電、氣、網、銀行各類便民服務事項，民政婚姻登記、車管業務、公安出入境、農村產權交易等審批服務和公共服務事項。

（二）項目效益情況。企業和群眾基本實現進“一扇門”辦所有事。完成預期績效目標。

四、問題及建議

項目實施績效目標設定范圍不夠精細。

五、評價結論及建議

加強項目績效目標科學設定績效目標，加強預算執行管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表