2021年度

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年10月25日

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房屋征收補(bǔ)償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)征收補(bǔ)償安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；承擔(dān)集體土地征地拆遷補(bǔ)償、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償以及國(guó)有土地收購(gòu)，和被征收對(duì)象的安置服務(wù)工作；擬訂我區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、集體土地征收拆遷補(bǔ)償安置相關(guān)文件，并做好資金預(yù)算；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、國(guó)有土地收購(gòu)和集體土地征收拆遷補(bǔ)償安置服務(wù)工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

（1）集體土地征補(bǔ)工作卓有成效。一是全力做好土地報(bào)批保障工作。2021年全力協(xié)助區(qū)自規(guī)局報(bào)批用地共計(jì)10個(gè)批次（2021年第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12批），報(bào)批面積共計(jì)246.1379公頃（3692.0685畝），主要保障杉杉、寶能、五湖四海濕地公園、融創(chuàng)未來(lái)水郡城等重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。二是全力保障征地拆遷項(xiàng)目資金。全年申報(bào)征拆資金48筆，共計(jì)資金27986.88萬(wàn)元，其中新征地項(xiàng)目6個(gè)（環(huán)天快速通道、錦江大道、興崇二號(hào)橋引道、高鐵小學(xué)和幼兒園、建設(shè)路延伸段、城南污水處理廠），面積295.55畝，約拆遷336戶。三是全力做好被征地農(nóng)民參保工作。全年辦理完成社保預(yù)存款共計(jì)10個(gè)批次、1908人，繳納資金26960萬(wàn)元。報(bào)送失地農(nóng)民參保1820人。

（2）國(guó)有土地征補(bǔ)工作取得突破。在牽頭領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下，截至目前已完成國(guó)有土地收購(gòu)12宗,總面積625.36畝，涉及建筑面積1813.39平方米，收購(gòu)補(bǔ)償總金額 2.045億元。有力保障了鳳鳴公園改造、杉杉、環(huán)湖東路、岷江大橋等重大項(xiàng)目建設(shè)用地。牽頭完成《眉山市彭山區(qū)中心城區(qū)工業(yè)土地收儲(chǔ)指導(dǎo)性意見(jiàn)》，為解決歷史遺留問(wèn)題開(kāi)展有效探索。

（3）安置惠民工作成效顯著。一是全面完成“征而未安”三年行動(dòng)計(jì)劃。2019年至2021年，市下達(dá)我區(qū)“征而未安”目標(biāo)任務(wù)5810人。截至目前已完成5829人安置，超額完成19人安置。其中實(shí)物安置5243人，貨幣補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)商品房安置586人。實(shí)物安置分別是：2020年已完成李密安置區(qū)（一期）安置490人、高速路口安置區(qū)（一期）安置1022人、錦江三期安置區(qū)安置497人；2021年已完成長(zhǎng)壽小鎮(zhèn)安置區(qū)（二期）安置237人、卡口安置區(qū)安置643人、北外街安置區(qū)抽簽分房安置817人、武陽(yáng)安置區(qū)抽簽分房安置1537人。二是安置區(qū)建設(shè)有序推進(jìn)。謝家安置區(qū)于2021年2月進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)主體工程已完成50%。高速路口安置區(qū)（二期）已完成初步設(shè)計(jì)，正在進(jìn)行財(cái)政評(píng)審和招標(biāo)等前期工作，預(yù)計(jì)2022年4月進(jìn)場(chǎng)施工。彭山經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)已確定產(chǎn)業(yè)新城安置區(qū)安置地點(diǎn)，正在做可研報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年6月進(jìn)場(chǎng)施工。三是貨幣補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)商品房安置試點(diǎn)取得實(shí)效。截至2021年6月30日，我區(qū)完成貨幣補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)商品房安置試點(diǎn)，通過(guò)貨幣補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)商品房試點(diǎn)已安置878人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)征補(bǔ)安置中心屬于獨(dú)立核算單位，核定編制28人。下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)73188.61萬(wàn)元。與2020年相比，收入減少42899.09萬(wàn)元，下降59%，支出減少4159.21萬(wàn)元，下降9%。主要變動(dòng)原因是代收失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分減少，政府性基金撥款收入減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)30038.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入908.21萬(wàn)元，占3.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12836.35萬(wàn)元，占42.74%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入16293.88萬(wàn)元，占54.24%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)43150.17萬(wàn)元，其中：基本支出364.65萬(wàn)元，占0.84%；項(xiàng)目支出42788.52萬(wàn)元，占99.16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)27489.12萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少67102.26萬(wàn)元，下降70.94%。主要變動(dòng)原因是集體和國(guó)有土地征地、拆遷業(yè)務(wù)量大幅減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.1%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加539萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.99%。主要變動(dòng)原因是編制人數(shù)和業(yè)務(wù)量增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.21萬(wàn)元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出830萬(wàn)元，占91.39%；住房保障支出29.57萬(wàn)元，占3.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.22萬(wàn)元，占3.44%；衛(wèi)生健康支出14.6萬(wàn)元，占1.61%；其他支出2萬(wàn)元，占0.22%；農(nóng)林水支出：0.83萬(wàn)元，占0.08%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為908.21，完成預(yù)算100%。其中：

1城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為830萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.住房保障（類）支出決算為29.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為31.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為14.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、其他支出2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出361.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)340.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)20.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是只開(kāi)展了公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是未開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是單位沒(méi)有公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算17%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是20年未開(kāi)展過(guò)公務(wù)接待活動(dòng)，21年開(kāi)展過(guò)一次公務(wù)接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，13人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.17萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待人員與陪同人員用餐。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12836.35萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)征補(bǔ)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.76萬(wàn)元，比2020年減少11.59萬(wàn)元，下降36%。主要原因是大多數(shù)經(jīng)費(fèi)都在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支了。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，征補(bǔ)中心政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元。主要用于辦公需求。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，征補(bǔ)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)征地和拆遷補(bǔ)償支出項(xiàng)目、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年區(qū)征補(bǔ)安置中心部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.衛(wèi)生健康支出：指單位為在編職工購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)：指單位為在編職工購(gòu)買(mǎi)的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指的是單位為業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，保障經(jīng)費(fèi)支出和業(yè)務(wù)開(kāi)展所需費(fèi)用。

9.住房保障支出：指單位為在編職工購(gòu)買(mǎi)的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年區(qū)征補(bǔ)安置中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心是公益一類的事業(yè)單位，設(shè)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、財(cái)務(wù)室、安置股、國(guó)有股、集體股、稽核股），決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房屋征收補(bǔ)償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)。牽頭擬訂我區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償方面的相關(guān)文件，編制房屋征收補(bǔ)償方案和資金預(yù)算方案，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。牽頭擬訂我區(qū)集體土地征收和房屋拆遷補(bǔ)償安置相關(guān)文件，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施集體土地征收補(bǔ)償安置服務(wù)工作。會(huì)同相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)落實(shí)征收補(bǔ)償安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。根據(jù)征補(bǔ)工作需要，按照相關(guān)政策規(guī)定，適時(shí)采取第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)收購(gòu)企業(yè)及個(gè)人、被搬遷企業(yè)及個(gè)人的土地、建筑物、構(gòu)筑物、附屬物進(jìn)行調(diào)查、測(cè)繪、評(píng)估，牽頭完成協(xié)議簽訂和收購(gòu)工作。負(fù)責(zé)按照征收補(bǔ)償安置資金（含土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金）管理相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用資金，提高資金使用效益。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心年末在職人數(shù)23人，其中全額事業(yè)撥款23人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年本部門(mén)財(cái)政撥款收入總額13744.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入908.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12836.35萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額908.21萬(wàn)元，其中按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.6萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出830萬(wàn)元、住房保障支出29.57萬(wàn)元；按支出性質(zhì)分類，基本支出361.65萬(wàn)元、項(xiàng)目支出546.57萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出340.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.76萬(wàn)元。2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12836.35萬(wàn)元，其中按功能分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12836.35萬(wàn)元；按支出性質(zhì)分類，項(xiàng)目支出12836.35萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類，資本性支出12836.35萬(wàn)元。

四、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心按照績(jī)效目標(biāo)制定認(rèn)真完成預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格支出控制、按進(jìn)度執(zhí)行、預(yù)算完成情況較好無(wú)違規(guī)記錄情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金，按規(guī)定按項(xiàng)目分類使用。

（三）自評(píng)質(zhì)量

包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年我部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門(mén)收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《土地管理法》等文件要求進(jìn)行土地收購(gòu)工作。項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，委托街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。我中心嚴(yán)格按照按照區(qū)政府關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償資金管理辦法相關(guān)規(guī)定申報(bào)、支付資金。通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

征地項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照土地征收程序依法依規(guī)執(zhí)行、符合區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

全年按照項(xiàng)目的報(bào)批進(jìn)度，按時(shí)完成支付進(jìn)度。全年的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支控制在年初預(yù)算內(nèi)，群眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)較高。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及實(shí)施流程、管理情況。根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，由街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作和日常巡查。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

繳納2021年第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13批次杉杉、寶能項(xiàng)目、五湖四海項(xiàng)目、水郡未來(lái)城項(xiàng)目等社保預(yù)存款28108萬(wàn)元，資金到位率100%，使用率100%。

（四）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)籌集社保資金，確保被征地農(nóng)民的基本生活水平不降低、長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)有保障，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（征地拆遷項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《土地管理法》等文件要求進(jìn)行土地收購(gòu)工作。項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，委托街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。我中心嚴(yán)格按照按照區(qū)政府關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償資金管理辦法相關(guān)規(guī)定申報(bào)、支付資金。通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

征地項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照土地征收程序依法依規(guī)執(zhí)行、符合區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

全年按照項(xiàng)目的報(bào)批進(jìn)度，按時(shí)完成支付進(jìn)度。全年的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支控制在年初預(yù)算內(nèi)，群眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)較高。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及實(shí)施流程、管理情況。根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，由街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作和日常巡查。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

城西一、二組城中村改造項(xiàng)目1226.36萬(wàn)元，東紅巷城中村項(xiàng)目1442.73萬(wàn)元、中日國(guó)際康養(yǎng)城項(xiàng)目1503.96萬(wàn)元、城南污水處理廠以北項(xiàng)目2860.83萬(wàn)元，資金到位率100%，使用率100%。

（四）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《土地管理法》等文件要求進(jìn)行土地測(cè)繪、評(píng)估抽選工作。以項(xiàng)目業(yè)主在區(qū)房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)備選供應(yīng)商中抽取測(cè)繪、評(píng)估公司并簽訂委托合同，作為資金申報(bào)依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目抽選程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照程序依法依規(guī)執(zhí)行。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

全年按照項(xiàng)目的報(bào)批進(jìn)度，按時(shí)完成支付進(jìn)度。全年的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支控制在年初預(yù)算內(nèi)，群眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)較高。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

根據(jù)土地收購(gòu)項(xiàng)目情況，對(duì)于測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目，完成一個(gè)申報(bào)一個(gè)。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1.已支付項(xiàng)目。完成對(duì)岳登興收購(gòu)項(xiàng)目的測(cè)繪工作，支付測(cè)繪費(fèi)用為1094.40元，完成對(duì)岳登興收購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)估工作，支付評(píng)估費(fèi)用186565元。以上共計(jì)支付費(fèi)用187659.4元。資金到位率100%，使用率100%。

2.待支付項(xiàng)目。完成對(duì)陳木奎、趙錫雙收購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)估工作，并經(jīng)區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)審議通過(guò)，待支付評(píng)估費(fèi)用43044元；完成對(duì)正道實(shí)業(yè)，梁澤全、駱洪松、森輝能源公司、黃連松等收購(gòu)項(xiàng)目的測(cè)繪、評(píng)估工作，并與業(yè)主初步達(dá)成一致意見(jiàn)，測(cè)繪、評(píng)估費(fèi)用待收購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行核算。以上測(cè)繪、評(píng)估費(fèi)用待收購(gòu)程序完成后陸續(xù)支付。

（五）項(xiàng)目效益情況。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表