2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月25日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責

宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關房屋征收補償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)，會同有關部門落實征收補償安置社會穩(wěn)定風險評估工作。促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，維護社會穩(wěn)定；承擔集體土地征地拆遷補償、國有土地上房屋征收與補償以及國有土地收購，和被征收對象的安置服務工作；擬訂我區(qū)國有土地上房屋征收與補償、集體土地征收拆遷補償安置相關文件，并做好資金預算；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實施國有土地上房屋征收與補償、國有土地收購和集體土地征收拆遷補償安置服務工作。

二、機構(gòu)設置

區(qū)征補安置中心屬于獨立核算單位，核定編制28人。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計46,388.45萬元。與2021年相比，收、支總計減少-18,779.33萬元，下降-28.8%。主要變動原因是2022年的收入和支出都比2021年少，導致總收支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計24,370.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入516.56萬元，占2.1%；政府性基金預算財政撥款收入18,242.34萬元，占74.9%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5,611.94萬元，占23%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計39,665.09萬元，其中：基本支出425.78萬元，占1.1%；項目支出39,239.31萬元，占98.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計18,758.9萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5,014.34萬元，增長36.5%。主要變動原因是2022年的政府性基金預算財政撥款增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出516.56萬元，占本年支出合計的1.3%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少-391.65萬元，下降-43.1%。主要變動原因是項目經(jīng)費支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預算財政撥款支出516.56萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3.15萬元，占0.6%；衛(wèi)生健康支出0.8萬元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出506.03萬元，占98%；農(nóng)林水支出1.31萬元，占0.3%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出5.27萬元，占1%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為516.56萬元，完成預算100%。其中：

1、住房保障支出:支出決算為5.27萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2、農(nóng)林水支出:支出決算為1.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為506.03萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4、社會保障和就業(yè)支出:支出決算為3.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5、衛(wèi)生健康支出:支出決算為0.8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出425.78萬元，其中：

人員經(jīng)費370.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金。

公用經(jīng)費55.44萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.12萬元，完成預算12%；較上年減少-0.05萬元，下降-29.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年我中心只開展了一次公務接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.12萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。主要原因是我中心未開展過出國（境）活動。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。主要原因是我中心無公務用車指標，無公務用車。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛。公務用車運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.12萬元，完成預算12%。公務接待費支出決算比2021年減少-0.05萬元，下降-29.4%。主要原因是2022年我中心只開展過一次公務接待活動。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.12萬元。主要用于開展公務接待用餐費。國內(nèi)公務接待1批次，10人次，共計支出0.12萬元，具體內(nèi)容只包括用餐費0.12萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出18,242.34萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，與2021年持平。主要原因是我中心未開支機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心政府采購支出總額0.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公。授予中小企業(yè)合同金額0.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對征拆事務專項經(jīng)費項目等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出：指單位為在編職工購買的機關養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

10.衛(wèi)生健康支出：指單位為在編職工購買醫(yī)療保險。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指的是單位為業(yè)務工作的順利開展，保障經(jīng)費支出和業(yè)務開展所需費用。

12.農(nóng)林水支出：指的是為開展鄉(xiāng)村振興工作，日常所需開支。

13.住房保障支出：指單位為在編職工購買的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表