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2019年度眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心決算

發布時間：2020-09-29 發文機構：區政府辦

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

宣傳、貫徹執行國家有關房屋征收補償及集體土地征收的方針政策和法律法規，會同有關部門落實征收補償安置社會穩定風險評估工作。促進我區經濟發展，維護社會穩定；承擔集體土地征地拆遷補償、國有土地上房屋征收與補償以及國有土地收購，和被征收對象的安置服務工作；擬訂我區國有土地上房屋征收與補償、集體土地征收拆遷補償安置相關文件，并做好資金預算；指導鄉鎮（街道）實施國有土地上房屋征收與補償、國有土地收購和集體土地征收拆遷補償安置服務工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.三創暨舊城改造項目。21個城中村改造項目，全面啟動7個，其中：花巷子片區棚戶區改造項目完成了前期工作，待規劃評審通過后組織實施；宋家大院片區棚戶區改造項目已完成項目范圍內公房搬遷；蔡山社區5、6隊項目簽訂搬遷協議52戶，完成房屋拆除17戶，繼續開展剩余3戶協議簽訂工作和推進房屋拆除工作；其他項目正在做前期工作。

2.國有土地上房屋征收項目。2019年房屋征收項目6個，其中：北外街項目完成權屬認定900余戶、完成率90%，簽訂搬遷協議700余戶、倒房400余戶；蔡山東路項目簽約300戶，剩余4戶正在積極協商搬遷；青龍環天府新區大道項目涉及國有房屋248戶，已全部完成協議簽訂工作；彭溪河景觀改造項目待政府下達征收決定后依法征收；彭山區火車站站前廣場暨狗市舊城片區棚戶區改造項目已簽訂模擬征收協議130余戶；城東社區城中村舊城片區棚戶區改造項目擬定模擬征收補償方案，完成摸底調查等前期工作。

3.土地收購項目。2019年啟動國有土地收購33宗，已完成土地收購16宗，涉及土地38.2896畝，房屋面積12918.64平方米。其中完成蜀郡東岸項目的1宗國有土地收購工作；信訪接待中心項目完成收購5戶，剩余1戶正在協商；中醫院項目1戶已經完成測繪評估，正在協商談判；成樂高速公路擴容項目已經完成4戶企業土地收購；產業新城迎賓大道項目完成2戶企業整體搬遷，剩余5戶正在協商；蜀豐編織袋廠完成摸底調查、評估等前期工作正在開展協商談判；完成未來水郡城項目1宗國有土地收購；中日康養城項目涉及3宗國有土地收購，已完成摸底調查等前期工作；完成環天府新區道路建設涉及2宗工業用地；東紅社區改造項目涉及國有土地收購，完成2、3、5、6號地塊測繪，完成8宗土地的初評，完成1宗土地的收購，其余正在協商談判；城西社區仁慈1.2隊和城西十四組城中村項目正在對 4宗國有土地開展協商談判工作。

4.集體土地征收項目。全區啟動集體土地征收項目32個，完成土地征收11000畝，支付征收補償安置資金81筆共計180333萬元。同時，做好社保預存款工作，全年繳納社保預存款16批次，共計45946.83萬元，有力保障了全區用地報批工作。

二、機構設置

區征補安置中心屬于獨立核算單位，核定編制28人。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計77461.01萬元。與2018年相比，收、支總計增加9001.84萬元，增長88.38%。主要變動原因是集體土地和國有土地征收、回購量增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計43479.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入241.63萬元，占0.55%；政府性基金預算財政撥款收入33739.76萬元，占77.6%；其他收入9498.23萬元，占21.85%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計33981.39萬元，其中：基本支出168.04萬元，占0.49%；項目支出33813.35萬元，占99.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計77461.01萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加43280.07/25179.1萬元，增長55.87%/74.1%。主要變動原因是集體土地和國有土地征收、回購量增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出241.63萬元，占本年支出合計的0.71%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加39.34萬元，增長16.28%。主要變動原因是2019年機構改革，人員增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出241.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出216.62萬元，占89.65%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出7.92萬元，占3.28%；衛生健康支出4.06萬元，占1.68%；住房保障支出12.72萬元，占5.26%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為241.63萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出:支出決算為7.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.衛生健康:支出決算為4.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3、城鄉社區支出：支出決算為234.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4、農林水支出：支出決算為0.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5、住房保障支出：支出決算為12.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出168.04萬元，其中：

人員經費149.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費18.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.08萬元，完成預算8%，決算數小于預算數的主要原因是開展的業務活動交流較少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.08萬元，占8%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.08萬元，完成預算8%。公務接待費支出決算比2018年增加0.08萬元，增長8%。主要原因是業務股室工作與其他地區的相關單位進行業務交流。其中：
國內公務接待支出0.08萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支用餐費。國內公務接待2批次，人次10人（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元，具體內容包括：兩次餐費。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出33739.76萬元。征地拆遷補償支出：199.8萬元，補助被征地農民支出:33539.96萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，區征補安置中心機關運行經費支出76萬元，比2018年增加5.17萬元，增長7.2%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2019年，我中心政府采購支出總額16.27萬元，其中：政府采購貨物支出16.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于授予中小企業合同金額16.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.27萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1個項目（集體土地）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2019年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映征收項目1個項目績效目標實際完成情況。征收項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50939.29萬元，執行數為50939.29萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了集體土地征收項目的順利推進，發現的主要問題：績效目標設定有待更科學更合理。下一步改進措施：針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			集體土地征收
預算單位			眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心
預算執行情況(萬元)	預算數:		50939.29	執行數:	50939.29
	其中-財政撥款:		50939.29	其中-財政撥款:	50939.29
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	通過征收集體土地轉變為國有土地，為項目用地提供用地保障			通過征收集體土地轉變為國有土地，為項目用地提供用地保障
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	完成項目	保障6個征收項目的順利推進	完成6個征收項目的工作推進
	項目完成指標	時效指標	完成時間	當年12月底前	12月完成
	項目完成指標	滿意度指標	組織工作滿意度	>90%	91%

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區城鄉土地征收補償安置中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對集體土地征收項目開展了績效評價，《彭山區城鄉土地征收補償安置中心征收項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。