2020年度

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心部門決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年10月14日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房屋征收補(bǔ)償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)征收補(bǔ)償安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；承擔(dān)集體土地征地拆遷補(bǔ)償、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償以及國(guó)有土地收購(gòu)，和被征收對(duì)象的安置服務(wù)工作；擬訂我區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、集體土地征收拆遷補(bǔ)償安置相關(guān)文件，并做好資金預(yù)算；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、國(guó)有土地收購(gòu)和集體土地征收拆遷補(bǔ)償安置服務(wù)工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.集體土地征補(bǔ)工作

（1）項(xiàng)目資金審核撥付工作。全年審核申報(bào)集體土地征地拆遷資金共計(jì)69批85605.0154萬(wàn)元（用于征地拆遷資金62953.0154萬(wàn)元，用于貨幣化安置還本付息資金22652萬(wàn)元）。財(cái)政實(shí)際撥付資金55筆71865.45萬(wàn)元（用于征地拆遷資金49213.45萬(wàn)元，用于貨幣化安置還本付息資金22652萬(wàn)元），有力保障和助推了項(xiàng)目順利進(jìn)行。

（2）失地農(nóng)民社會(huì)保障工作。審核參保項(xiàng)目39個(gè)，報(bào)送失地農(nóng)民參保7668人（含天府新區(qū)青龍街道、錦江鎮(zhèn)）。已歸集到位社保資金62372.33萬(wàn)元（其中政府承擔(dān)部分資金27243萬(wàn)元，個(gè)人承擔(dān)部分35129.33萬(wàn)元），確保失地農(nóng)民應(yīng)保盡保。

（3）土地報(bào)批保障工作。完成了水郡未來(lái)城、彭祖新城基礎(chǔ)設(shè)施、竹韻廊、江山里北面、嘉年華、交通檢測(cè)站、種子中心、順祥、龍灣大道以南地塊、華西德頓、石化十路、瓦舍瓦烤、偉業(yè)、航瑞、興隆路、紅星路、柏華路三段、興旺路西延伸段、彭祖新城市政道路、太和大道、成樂(lè)高速、江回路改造工程等9個(gè)批次面積4070.9畝（271.3933公頃)項(xiàng)目的報(bào)批資料并移交區(qū)自規(guī)局進(jìn)行土地報(bào)批。

（4）社保預(yù)存款清算清退工作。牽頭對(duì)2019年已報(bào)批土地社保預(yù)存款進(jìn)行清算清退，共清退資金3.29億元，極大提高了財(cái)政資金使用績(jī)效。

（5）征而未用土地清理核實(shí)工作。截止到目前已全面清理核實(shí)了鳳鳴街道、觀音街道、謝家街道、江口街道和公義鎮(zhèn)，核實(shí)已征土地21827.6108畝，其中可移交土地面積10676.6156畝，項(xiàng)目即將占用（含已用）面積5112.8646畝，未完成拆遷面積5765.437畝，其他情況面積272.6936畝。

2.國(guó)有土地征補(bǔ)工作

按照區(qū)委、區(qū)政府工作安排，2020年我中心完成土地收購(gòu)16宗，收購(gòu)面積424.664畝，對(duì)7196.66平方米建筑物進(jìn)行了評(píng)估協(xié)商補(bǔ)償。收購(gòu)補(bǔ)償總金額 7395.64萬(wàn)元。明細(xì)如下：

3.安置服務(wù)工作

（1）安置房分配工作。指導(dǎo)鳳鳴、觀音、謝家街道完成已建成的3個(gè)安置區(qū)拆遷農(nóng)戶抽簽分配工作，共計(jì)安置2053人，其中：李密安置區(qū)（一期）安置人數(shù)551人、高速路口安置區(qū)（一期）安置人數(shù)為1005人、錦江三期安置人數(shù)為497人。

（2）貨幣補(bǔ)助購(gòu)買商品房安置工作。我中心牽頭出臺(tái)了《關(guān)于在鳳鳴街道城市規(guī)劃區(qū)實(shí)施貨幣補(bǔ)助購(gòu)買商品房安置的試行（試點(diǎn)）辦法》并在鳳鳴試點(diǎn)，目前已簽訂協(xié)議安置598人，審核申報(bào)安置資金4573.54912萬(wàn)元。今年共計(jì)完成安置2651人，完成市下達(dá)安置任務(wù)的164.66%，超額64.66%完成市下達(dá)我區(qū)安置三年行動(dòng)計(jì)劃方案目標(biāo)任務(wù)。

（3）在建安置區(qū)建設(shè)情況。我中心通過(guò)對(duì)在建安置區(qū)定期、不定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安置區(qū)建設(shè)存在的各類問(wèn)題，通過(guò)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)，積極解決問(wèn)題，推動(dòng)安置區(qū)建設(shè)順利進(jìn)行。目前，長(zhǎng)壽小鎮(zhèn)安置區(qū)（二期）在2021年春節(jié)前全部完成主體工程建設(shè)，明年6月左右可以完成總坪施工并交付使用。該安置區(qū)建成后預(yù)計(jì)安置288人。武陽(yáng)安置區(qū)（一期）規(guī)劃修建29棟，已開(kāi)工建設(shè)12棟980套住房，目前已完成主體工程的70%。預(yù)計(jì)已開(kāi)工建設(shè)的12棟明年年底可完工。全面建成后預(yù)計(jì)將完成1690人安置。

（4）擬建安置區(qū)。經(jīng)各鎮(zhèn)（街道）上報(bào)，我中心核實(shí)，目前已將謝家安置區(qū)、高速路口安置區(qū)（二期）、產(chǎn)業(yè)新城安置區(qū)等小區(qū)安置人數(shù)、戶型等轉(zhuǎn)報(bào)相關(guān)建設(shè)單位，并隨時(shí)跟蹤推進(jìn)情況，協(xié)助、督促項(xiàng)目加快進(jìn)行。

（5）存量安置房入戶調(diào)查工作。按照區(qū)政府要求，我中心組織區(qū)紀(jì)委、區(qū)國(guó)資金融局和鎮(zhèn)（街道）對(duì)全區(qū)存量安置房、商鋪情況進(jìn)行逐一入戶核實(shí)。目前，雙掛鉤項(xiàng)目存量安置房共88套8490.26㎡，門市114間6144.57㎡；征地拆遷項(xiàng)目存量安置房499套52643.08㎡，商鋪321間18151.25㎡。相關(guān)資料和數(shù)據(jù)已移交國(guó)資金融局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)征補(bǔ)安置中心屬于獨(dú)立核算單位，核定編制28人。下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)120246.9萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加42785.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.24%。主要變動(dòng)原因是代收失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分增多，集體和國(guó)有土地征地、拆遷業(yè)務(wù)量增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)72937.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入366.25萬(wàn)元，占0.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46927.96萬(wàn)元，占64.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入25643.32萬(wàn)元，占35.16%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)47309.38萬(wàn)元，其中：基本支出297.95萬(wàn)元，占0.63%；項(xiàng)目支出47011.42萬(wàn)元，占99.37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)94591.38萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17130.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.11%。主要變動(dòng)原因是集體和國(guó)有土地征地、拆遷業(yè)務(wù)量增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加127.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.8%。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，編制人數(shù)和業(yè)務(wù)量增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.21萬(wàn)元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出316.08萬(wàn)元，占85.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.02萬(wàn)元，占5.42%；衛(wèi)生健康支出13.59萬(wàn)元，占3.68%；住房保障支出19.52萬(wàn)元，占5.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為369.21，完成預(yù)算100%。其中：

1城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為316.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.住房保障（類）支出決算為19.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為20.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為13.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出285.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)253.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)32.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年增加持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.08萬(wàn)元，下降0.08%。主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待活動(dòng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出46927.96萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)征補(bǔ)安置中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.35萬(wàn)元，比2019年增加13.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.18%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，編制人員和工作任務(wù)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，我中心政府采購(gòu)支出總額0.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.99萬(wàn)元。主要用于辦公。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年我部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看總體運(yùn)行情況良好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“征地和拆遷補(bǔ)償支出”“失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)”“土地征收測(cè)繪、評(píng)估經(jīng)費(fèi)”“征拆事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4193.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.1%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，通過(guò)籌集社保資金，確保被征地農(nóng)民的基本生活水平不降低、長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)有保障，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：專項(xiàng)資金管理和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作不夠完善。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

（2）征地和拆遷補(bǔ)償支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39687.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的198%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作不夠完善。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

（3）土地征收測(cè)繪、評(píng)估經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.32%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了國(guó)有土地回購(gòu)工作的順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

(4)征拆事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)48.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.91%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為集體和國(guó)有股的征地拆遷工作、安置股的安置工作保障經(jīng)費(fèi)支持,推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行力度不夠。下一步改進(jìn)措施：積極推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《區(qū)征補(bǔ)安置中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目、土地征收測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目、征地和拆遷補(bǔ)償支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.衛(wèi)生健康支出：指單位為在編職工購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)：指單位為在編職工購(gòu)買的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指的是單位為業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，保障經(jīng)費(fèi)支出和業(yè)務(wù)開(kāi)展所需費(fèi)用。

9.住房保障支出：指單位為在編職工購(gòu)買的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

區(qū)征補(bǔ)安置中心2020年部門

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心是公益一類的事業(yè)單位，設(shè)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、財(cái)務(wù)室、安置股、國(guó)有股、集體股、稽核股），決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房屋征收補(bǔ)償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)。牽頭擬訂我區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償方面的相關(guān)文件，編制房屋征收補(bǔ)償方案和資金預(yù)算方案，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。牽頭擬訂我區(qū)集體土地征收和房屋拆遷補(bǔ)償安置相關(guān)文件，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施集體土地征收補(bǔ)償安置服務(wù)工作。會(huì)同相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)落實(shí)征收補(bǔ)償安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。根據(jù)征補(bǔ)工作需要，按照相關(guān)政策規(guī)定，適時(shí)采取第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)收購(gòu)企業(yè)及個(gè)人、被搬遷企業(yè)及個(gè)人的土地、建筑物、構(gòu)筑物、附屬物進(jìn)行調(diào)查、測(cè)繪、評(píng)估，牽頭完成協(xié)議簽訂和收購(gòu)工作。負(fù)責(zé)按照征收補(bǔ)償安置資金（含土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金）管理相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用資金，提高資金使用效益。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心年末在職人數(shù)23人，其中全額事業(yè)撥款23人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本部門財(cái)政撥款收入總額472942148.28元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3662579.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入469279569.05元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額3692103.27元，其中按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出200159.34元、衛(wèi)生健康支出135963.49元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3160823.86元、住房保障支出195156.58元；按支出性質(zhì)分類，基本支出2857422.4元、項(xiàng)目支出834680.87元；按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出2541403.72、商品和服務(wù)支出1140780.55、資本性支出9919元。2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出469279569.05元，其中按功能分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出469279569.05元；按支出性質(zhì)分類，項(xiàng)目支出469279569.05元；按經(jīng)濟(jì)分類，資本性支出469279569.05元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心按照績(jī)效目標(biāo)制定認(rèn)真完成預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格支出控制、按進(jìn)度執(zhí)行、預(yù)算完成情況較好無(wú)違規(guī)記錄情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金，按規(guī)定按項(xiàng)目分類使用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年我部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

(三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件2

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（征地拆遷項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《土地管理法》等文件要求進(jìn)行土地收購(gòu)工作。項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，委托街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。我中心嚴(yán)格按照按照區(qū)政府關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償資金管理辦法相關(guān)規(guī)定申報(bào)、支付資金。通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

征地項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照土地征收程序依法依規(guī)執(zhí)行、符合區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及實(shí)施流程、管理情況。根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，由街道（鎮(zhèn)）實(shí)施征收并申報(bào)資金。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作和日常巡查。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

環(huán)湖東路5329.1萬(wàn)元，水郡未來(lái)城17112.31萬(wàn)元、錦繡大道2193.25萬(wàn)元、中日國(guó)際康養(yǎng)城5827.09萬(wàn)元、彭祖新城3156.54萬(wàn)元，資金到位率100%，使用率100%。

（四）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展

四、存在主要問(wèn)題

無(wú)

五、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《四川省被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障實(shí)施辦法》（川人社發(fā)【2018】46號(hào)）等文件要求實(shí)施。項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，依據(jù)區(qū)社保中心測(cè)算金額申報(bào)資金。

嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。我中心嚴(yán)格按照按照區(qū)政府關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償資金管理辦法相關(guān)規(guī)定申報(bào)、支付資金。通過(guò)征收集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有土地，為項(xiàng)目用地提供用地保障。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

征地項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照土地征收程序依法依規(guī)執(zhí)行、符合區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

全年按照項(xiàng)目的報(bào)批進(jìn)度，按時(shí)完成支付進(jìn)度。全年的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支控制在年初預(yù)算內(nèi)，群眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)較高。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及實(shí)施流程、管理情況。根據(jù)區(qū)政府征地計(jì)劃或啟動(dòng)事權(quán)所形成的會(huì)議紀(jì)要，依據(jù)區(qū)社保中心測(cè)算金額申報(bào)資金。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作和日常巡查。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

繳納2020年第3、4、5、8、9、10、13、16、20批次、成樂(lè)高速擴(kuò)容、環(huán)天大道、江回路、錦江大道項(xiàng)目社保預(yù)存款29258萬(wàn)元，資金到位率100%，使用率100%。

（四）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)籌集社保資金，確保被征地農(nóng)民的基本生活水平不降低、長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)有保障，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和街道（鎮(zhèn)）資金撥付基礎(chǔ)資料檔案工作。

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目）

一、基本情況

嚴(yán)格按照國(guó)土資源部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)土地儲(chǔ)備管理辦法的通知》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）、《土地管理法》等文件要求進(jìn)行土地測(cè)繪、評(píng)估抽選工作。以項(xiàng)目業(yè)主在區(qū)房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)備選供應(yīng)商中抽取測(cè)繪、評(píng)估公司并簽訂委托合同，作為資金申報(bào)依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，規(guī)范資金支付要素。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目抽選程序嚴(yán)密，嚴(yán)格按照程序依法依規(guī)執(zhí)行。做到了資金預(yù)算、申報(bào)與支出一致。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

根據(jù)土地收購(gòu)項(xiàng)目情況，對(duì)于測(cè)繪、評(píng)估項(xiàng)目，完成一個(gè)申報(bào)一個(gè)。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)紀(jì)委、區(qū)財(cái)政、區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金監(jiān)管工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

完成對(duì)豐美飼料、南方印務(wù)、張艷芬、畜牧獸醫(yī)站、原彭溪衛(wèi)生院、帥德貴、江口加油站、出入境辦證大廳、四川省信托投資公司、弘城居公司、彭山工投公司、四川本源百草（康泰）公司等收購(gòu)項(xiàng)目的測(cè)繪工作，支付測(cè)繪費(fèi)用為86675.225元，完成對(duì)賈成群（商業(yè)土地）、賈成群（工業(yè)土地）、四川省信托投資公司、梁超惠、義源貿(mào)易公司、四川供排水公司、弘城居公司、張艷芬、彭山工投公司等收購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)估工作，支付評(píng)估費(fèi)用244015元。以上共計(jì)支付費(fèi)用330690.225元。資金到位率100%，使用率100%。

四、存在主要問(wèn)題

無(wú)

五、相關(guān)措施建議

無(wú)

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表