2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心決算

目錄

公開時(shí)間：2023年10月23日

第一部分單位概況 - 3 -

一、主要職責(zé) - 3 - 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 - 4 -

第二部分 2022年度單位決算情況說明 - 5 - 

一、 收入支出決算總體情況說明 - 5 - 

二、 收入決算情況說明 - 5 - 

三、 支出決算情況說明 - 6 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 - 6 - 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 - 7 - 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 - 10 - 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 - 10 - 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 - 12 - 

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 - 12 - 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 - 12 - 

第三部分 名詞解釋 - 14 -

第四部分 附件 - 17 - 

附件 - 17 - 

第五部分 附表 - 27 - 

一、收入支出決算總表 - 27 - 

二、收入決算表 - 27 - 

三、支出決算表 - 27 - 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 - 27 - 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 - 27 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 - 27 - 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 - 27 - 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 - 27 -

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 - 27 - 

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 - 27 - 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 - 27 - 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 - 27 - 

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 - 27 -

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，協(xié)助擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、配合財(cái)政部門建立健全機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)報(bào)告和績效考評(píng)制度，以及開展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)等工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。協(xié)助相關(guān)部門制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實(shí)施。監(jiān)督區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)助相關(guān)部門制定能源消耗支出標(biāo)準(zhǔn)，擬訂區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、檢查和考核評(píng)價(jià)服務(wù)工作。會(huì)同相關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

4、承擔(dān)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會(huì)同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔(dān)全區(qū)重大活動(dòng)的車輛調(diào)配。

6、協(xié)助制定全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會(huì)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運(yùn)行工作。指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會(huì)議會(huì)場服務(wù)工作。

8、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)事務(wù)中心是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)綜合股、資產(chǎn)股和后勤服務(wù)股。綜合股承擔(dān)綜合事務(wù)事項(xiàng)；資產(chǎn)股承擔(dān)公務(wù)用車、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排等服務(wù)事項(xiàng)；后勤服務(wù)股承擔(dān)后勤服務(wù)事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心無納入2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)1961.69萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加142.05萬元，增長7.81%。主要變動(dòng)原因是2022年初報(bào)了2021年末未報(bào)銷的票據(jù)，增加了2022年的支出。

（圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖 ，單位：萬元 ）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)1961.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1919.36萬元，占97.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.33萬元，占2.16%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)1961.69萬元，其中：基本支出1103.29萬元，占56.24%；項(xiàng)目支出858.4萬元，占43.76%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1961.69萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加142.05萬元，增長7.81%。主要變動(dòng)原因是2022年初報(bào)了2021年末未報(bào)銷的票據(jù)，增加了2022年的支出。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況 ，單位：萬元 ）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1919.36萬元，占本年支出合計(jì)的97.84%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加103.77萬元，增長5.71%。主要變動(dòng)原因是2022年初報(bào)了2021年末未報(bào)銷的票據(jù)，增加了2022年的支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況，單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

20 2 2 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1919.36 萬元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)（類） 支出 1836.71 萬元，占 95.69 % ； 社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出 19.26 萬元，占 1.00 % ； 衛(wèi)生健康支出 4.77 萬元，占 0.25 % ； 農(nóng)林水支出 1.28萬元，占 0.07 % ； 住房保障支出 57.34 萬元，占 2.99 % 。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1919.36萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1083.64萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為622.6萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為74.02萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為56.45萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.60萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.31萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:支出決算為9.35萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：支出決算為52.37萬元，完成預(yù)算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為4.97萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1103.29萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)104.9萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)998.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為61.68萬元，完成預(yù)算34.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約，日常運(yùn)行費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元（無因公出國（境）費(fèi)支出），占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算61.68萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元（無公務(wù)接待費(fèi)支出,國內(nèi)0批0人，國外0批0人），占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61.68萬元,完成預(yù)算34.27%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少23.38萬元，下降27.48%。主要原因是厲行節(jié)約，日常運(yùn)行費(fèi)用減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元（無公務(wù)用車購置支出）。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車69輛，其中：轎車60輛、越野車9輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61.68萬元。主要用于全區(qū)公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出42.33萬元，完成預(yù)算100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比2021年增加38.28萬元。主要用于人大來就辦公大樓維修改造支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。（無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出）。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，機(jī)關(guān)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因單位是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，無行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出。

（二）政府采購支出情況

2022年，機(jī)關(guān)事務(wù)中心政府采購支出總額709.77萬元，其中：政府采購貨物支出455萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出254.77萬元。主要用于食堂運(yùn)行，公車運(yùn)行，保安、保潔、禮儀、后廚勞務(wù)費(fèi)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)中心共有車輛69輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車69輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對對機(jī)關(guān)食堂、公務(wù)用車、后勤保障、勞務(wù)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。同時(shí)，本部門對2022年部門整體開展績效自評(píng)，《2022年機(jī)關(guān)事務(wù)中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位其他用于制造業(yè)當(dāng)面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2022年機(jī)關(guān)事務(wù)中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)綜合股、資產(chǎn)股和后勤服務(wù)股。綜合股承擔(dān)綜合事務(wù)事項(xiàng)；資產(chǎn)股承擔(dān)公務(wù)用車、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排等服務(wù)事項(xiàng)；后勤服務(wù)股承擔(dān)后勤服務(wù)事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，協(xié)助擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、配合財(cái)政部門建立健全機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)報(bào)告和績效考評(píng)制度，以及開展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)等工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。協(xié)助相關(guān)部門制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實(shí)施。監(jiān)督區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)助相關(guān)部門制定能源消耗支出標(biāo)準(zhǔn)，擬訂區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、檢查和考核評(píng)價(jià)服務(wù)工作。會(huì)同相關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

4、承擔(dān)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會(huì)同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔(dān)全區(qū)重大活動(dòng)的車輛調(diào)配。

6、協(xié)助制定全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會(huì)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運(yùn)行工作。指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會(huì)議會(huì)場服務(wù)工作。

8、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心核定事業(yè)編制總數(shù)為8人，2022年底實(shí)有人數(shù)7人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

一是積極做好集中辦公區(qū)的疫情防控工作。貫徹落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)疫情防控工作安排部署，全力配合區(qū)疫情防控指揮部的各項(xiàng)工作。二是持續(xù)抓好辦公用房的管理使用工作。進(jìn)一步加強(qiáng)管理使用。深入貫徹《四川省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施辦法》，嚴(yán)格審批部門單位辦公用房維修、調(diào)配和騰退工作。積極盤活資源資產(chǎn)。聯(lián)合區(qū)國資金融局對全區(qū)71個(gè)黨政機(jī)關(guān)辦公用房進(jìn)行清理清查。信息化管理辦公用房，進(jìn)一步健全辦公用房信息臺(tái)賬，利用圖表結(jié)合，充分運(yùn)用辦公用房信息化管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和入庫數(shù)據(jù)鎖定、核查、清理和監(jiān)督辦公用房配備使用情況。三是抓好公務(wù)用車的日常管理與保障。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于公務(wù)用車管理的相關(guān)規(guī)定與要求，狠抓公務(wù)用車的規(guī)范化管理與日常使用。嚴(yán)格公務(wù)用車購置審批機(jī)制，從嚴(yán)審批、控制公務(wù)用車新增新購和處置。每月開展駕駛員安全學(xué)習(xí)，全區(qū)駕駛員安全用車意識(shí)得到強(qiáng)化，進(jìn)一步創(chuàng)新完善了管理運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)識(shí)化管理，嚴(yán)格節(jié)假日封存停駛，注重日常明察暗訪，有效遏制公車私用。堅(jiān)持“一車一卡”和“三方簽字審核”制，規(guī)范公車加油維修和費(fèi)用報(bào)支監(jiān)管。四是積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作。扎實(shí)做好碳排放核算相關(guān)工作。積極推動(dòng)落實(shí)彭山區(qū)中醫(yī)院2021年度碳排放核算和信息披露工作。積極開展機(jī)關(guān)食堂反食品浪費(fèi)工作，在全區(qū)11家機(jī)關(guān)食堂有序開展機(jī)關(guān)食堂反食品浪費(fèi)工作。每季度按時(shí)在四川省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理一體化平臺(tái)上報(bào)我區(qū)102個(gè)公共機(jī)構(gòu)能耗，做到我區(qū)能耗直報(bào)率100%。有序推進(jìn)我區(qū)能耗在線監(jiān)測平臺(tái)和能耗監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)。已與第三方公司對接，開展我區(qū)能耗在線監(jiān)測平臺(tái)和能耗監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)工作。積極開展節(jié)能宣傳工作。開展“六?五世界環(huán)境日”垃圾分類宣傳和全國節(jié)能宣傳周、低碳日等節(jié)能宣傳活動(dòng)。五是做好后勤服務(wù)保障工作。努力提升機(jī)關(guān)食堂品牌，加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂內(nèi)部管理，提升食堂工作人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。積極推進(jìn)扶貧產(chǎn)品“進(jìn)機(jī)關(guān)”工作，通過“扶貧832”網(wǎng)上采購貧困地區(qū)的扶貧農(nóng)副產(chǎn)品。全年保質(zhì)保量完成會(huì)議434個(gè)，重特大會(huì)議8個(gè)。加強(qiáng)保安日常培訓(xùn)，堅(jiān)持進(jìn)出大院登記制度，持續(xù)做好重大節(jié)前安全防范工作的全面檢查。狠抓集中辦公區(qū)日常保潔、維護(hù)、保養(yǎng)工作，保持和提升大院的品質(zhì)形象。做好區(qū)委區(qū)政府家屬區(qū)代管工作，抓好日常管理，做好了周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障工作。

（四）部門整體支出績效目標(biāo)。

預(yù)決算公開：2022年，按照上級(jí)的要求，我中心在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：我中心貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，取得了良好效果。具體情況如下：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)61.68萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為61.68萬元，無公務(wù)接待費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。

內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：修訂出臺(tái)了《眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理制度及服務(wù)規(guī)范》，涵蓋8大類、30項(xiàng)制度及規(guī)范。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2022年我中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年機(jī)關(guān)事務(wù)中心總體收入合計(jì)1961.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1919.36萬元，占97.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.33萬元，占2.16%。

2.部門總體支出情況

2022年總體支出1961.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1836.71萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.26萬元，衛(wèi)生健康支出4.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.33萬元，農(nóng)林水支出1.28萬元，住房保障支出57.34萬元。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2022年機(jī)關(guān)事務(wù)中心財(cái)政撥款收入合計(jì)1961.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1919.36萬元，占97.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.33萬元，占2.16%。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出1961.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1836.71萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.26萬元，衛(wèi)生健康支出4.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.33萬元，農(nóng)林水支出1.28萬元，住房保障支出57.34萬元。

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及有專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目的部門，專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.人員類項(xiàng)目績效分析

該項(xiàng)目預(yù)算主要用于支付人員工資、社保、公積金等支出，項(xiàng)目資金到位率100%。按照專款專用的原則，在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下，該項(xiàng)目資金全部用于支付人員工資、社保、公積金等費(fèi)用，資金使用完成率100%。

該項(xiàng)資金全部用于支付人員工資、社保、公積金等，有效地維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，完成預(yù)算支出，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析

該項(xiàng)目預(yù)算主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)等支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目資金到位率100%。按照專款專用的原則，在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下，該項(xiàng)目資金全部用于支付單位公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)等費(fèi)用，資金使用完成率100%。

該項(xiàng)資金全部用于支付單位公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)等費(fèi)用，有效地維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，完成預(yù)算支出，綜合評(píng)價(jià)

等級(jí)為優(yōu)。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析

該項(xiàng)目預(yù)算主要有鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、2022年勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，項(xiàng)目資金到位率100%。按照專款專用的原則，在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下，該項(xiàng)目資金全部用于對應(yīng)的項(xiàng)目支出，資金使用完成率98.93%。

該項(xiàng)資金全部用于支付單位對應(yīng)的項(xiàng)目支出，有效地維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，完成預(yù)算支出，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

（二）部門整體履職績效分析。

1.經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；

（2）預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，所有支出嚴(yán)格依照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財(cái)辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事，各項(xiàng)支出都在合理范圍內(nèi)。

（3）預(yù)算管理方面。我中心制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度，有較強(qiáng)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心堅(jiān)持圍繞彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心，服務(wù)大局，以深化改革和創(chuàng)新管理為重點(diǎn)，切實(shí)抓好機(jī)構(gòu)編制管理和自身建設(shè)，忠誠履職，實(shí)干善為，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

3.效益性分析

2022年，區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，強(qiáng)化機(jī)關(guān)事務(wù)管理、服務(wù)、保障職能定位，突出黨建引領(lǐng)，拓展工作思路，注重改革創(chuàng)新，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，努力鞏固和提升機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)范化、服務(wù)精細(xì)化、保障標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行智慧化，不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以高質(zhì)量服務(wù)保障助推彭山高質(zhì)量發(fā)展。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、加強(qiáng)政府采購管理。嚴(yán)格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財(cái)政部門預(yù)算管理要求，編制政府采購計(jì)劃，將采購項(xiàng)目全部納入部門預(yù)算管理。采購前,與財(cái)政做好事前溝通和采購政策咨詢，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范；采購中,合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規(guī)，做好采購項(xiàng)目信息的公開公示工作；采購后,抓好采購項(xiàng)目的監(jiān)管工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。

3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政資產(chǎn)管理家具配置標(biāo)準(zhǔn)、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報(bào)廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),建資產(chǎn)管理卡片, 及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符、賬卡相符。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

根據(jù)部門支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對我中心2022年整體支出進(jìn)行自查自評(píng)。在預(yù)算資金管理使用過程中，我中心有健全管理制度，項(xiàng)目資金使用高效、節(jié)約，透明度高，各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。項(xiàng)目管理資金使用堅(jiān)持收支平衡原則，量入為出，既能履行我中心工作職責(zé)又能夠保證管理和服務(wù)的需要，充分發(fā)揮好為黨和政府、為機(jī)關(guān)、為社會(huì)服務(wù)的保障作用。根據(jù)我中心績效完成情況，自評(píng)結(jié)果為“良”。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2022年，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，較好地完成了2022年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2022年目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（二）存在問題。

2022年，仍存在預(yù)算編制不夠完善,個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、績效管理工作有待加強(qiáng)等問題。

（三）改進(jìn)建議。

在今后的工作中,我中心將嚴(yán)格按照要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，并按照項(xiàng)目開展進(jìn)度有計(jì)劃申請資金及時(shí)支付。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,用好用活各類財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件：1.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表