2020年度

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心決算

目錄

公開時間：2021年10月28日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（二）2020年重點工作完成情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理情況。

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

2、配合財政部門建立健全機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出統(tǒng)計報告和績效考評制度，以及開展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計、分析和評價等工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會同相關(guān)部門制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實施。監(jiān)督區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計劃的實施，會同相關(guān)部門制定能源消耗支出標(biāo)準(zhǔn)，擬訂區(qū)級公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、檢查和考核評價服務(wù)工作。會同相關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

4、承擔(dān)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔(dān)全區(qū)重大活動的車輛調(diào)配。

6、制定全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實施。負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會事務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運(yùn)行工作。指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作。

8、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點工作完成情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)事務(wù)中心無下屬二級單位。

1.無納入機(jī)關(guān)事務(wù)中心2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4355.21萬元。與2019年相比，收、支總計各減少978.99萬元，下降22.48%。主要變動原因一是未購置公務(wù)用車，二是日常運(yùn)行費用減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計4355.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4355.21萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計4355.21萬元，其中：基本支出156.7萬元，占3.6%；項目支出4198.51萬元，占96.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4355.21萬元。與2019年相比，收、支總計各減少978.99萬元，下降22.48%。主要變動原因一是未購置公務(wù)用車，二是日常運(yùn)行費用減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4355.21萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少978.99萬元，下降22.48%。主要變動原因一是未購置公務(wù)用車，二是日常運(yùn)行費用減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4355.21萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出4339.54萬元，占99.64%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支

出 0 萬元，占 0 % ； 文化旅游體育與傳媒（類）支出 0 萬元，占 0 % ； 社會保障和就業(yè)（類） 支出 6.59 萬元，占 0.15 % ； 衛(wèi)生健康支出 4.16 萬元，占 0.1 % ；住房保障支出 4.91 萬元，占 0.11 % 。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4355.21萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為4339.54萬元，完成預(yù)算100.00%。

2社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為6.59萬元，完成預(yù)算100.00%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:支出決算為4.16萬元，完成預(yù)算100.00%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為4.91萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出156.7萬元，其中：

人員經(jīng)費58.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費98.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為141.24萬元，完成預(yù)算58.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年購置新的電動車，油耗和公車維修費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算141.24萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0萬元（無公務(wù)接待費支出,國內(nèi)0批0人，國外0批0人），占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元（無因公出國（境）費支出），完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出141.24萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元（無公務(wù)用車購置支出）。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車69輛，其中：轎車60輛、越野車9輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出141.24萬元。主要用于全區(qū)公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元（無公務(wù)接待費支出），完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公務(wù)接待，國內(nèi)0批0人，國外0批0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元（無政府性基金預(yù)算撥款支出）。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元（無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2020年，機(jī)關(guān)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出141.03萬元，比2019年增加119.06萬元，增長84.42%。主要原因機(jī)關(guān)事務(wù)中心2019年6月從政府辦獨立，2019年決算數(shù)據(jù)只有半年。二是2020年新進(jìn)2名人員。

（二）政府采購支出情況

2020年，機(jī)關(guān)事務(wù)中心政府采購支出總額833萬元，其中：政府采購貨物支出450萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出383萬元。主要用于食堂運(yùn)行，公車運(yùn)行，保安、保潔、禮儀、后廚等勞務(wù)費。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)中心共有車輛69輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車69輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對機(jī)關(guān)食堂、公務(wù)用車、后勤保障等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看各績效指標(biāo)完成情況較好。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看項目推進(jìn)情況良好。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“機(jī)關(guān)食堂””公務(wù)用車”“后勤保障”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。 （1）機(jī)關(guān)食堂項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為457萬元，完成預(yù)算的91.41%。通過項目實施，保障了區(qū)委食堂，政府食堂以及周轉(zhuǎn)房食堂的正常運(yùn)行，保障了干部職工就餐問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題：就餐環(huán)境擁擠。下一步改進(jìn)措施：增加就餐位置。

（2）公車運(yùn)行項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)240萬元，執(zhí)行數(shù)為181萬元，完成預(yù)算的75.46%。通過項目實施，保障了全區(qū)干部職工的及時安全出行，發(fā)現(xiàn)的主要問題：駕駛員人數(shù)嚴(yán)重不足。下一步改進(jìn)措施：向有關(guān)部門申請增加駕駛員。

（3）后勤保障項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)450萬元，執(zhí)行數(shù)為425萬元，完成預(yù)算的94.62%。通過項目實施，保障四大家辦公場所的正常運(yùn)行了家屬區(qū)的日常維護(hù)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：家屬區(qū)的監(jiān)管有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：增加對家屬區(qū)的管理。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對公車運(yùn)行項目、食堂運(yùn)行項目開展了績效評價，《公車運(yùn)行項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）、其他糧油事務(wù)（項）：：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指單位其他用于制造業(yè)當(dāng)面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2020年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

機(jī)關(guān)事務(wù)中心是政府辦下屬單位，設(shè)綜合股和資產(chǎn)股，綜合股負(fù)責(zé)三大辦公區(qū)日常運(yùn)行工作及后勤保障工作，資產(chǎn)股負(fù)責(zé)公車及辦公用房管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

（二）配合財政部門建立健全機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出統(tǒng)計報告和績效考評制度，以及開展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計、分析和評價等工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會同相關(guān)部門制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實施。監(jiān)督區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計劃的實施，會同相關(guān)部門制定能源消耗支出標(biāo)準(zhǔn)，擬訂區(qū)級公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、檢查和考核評價服務(wù)工作。會同相關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

（四）承擔(dān)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔(dān)全區(qū)重大活動的車輛調(diào)配。

（六）制定全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實施。負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會事務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運(yùn)行工作。指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作。

（八）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

事業(yè)7人。2020年底實有人數(shù)7人

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年機(jī)關(guān)事務(wù)中心本年收入合計4355萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4355萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4355萬元，主要用于以下方面: 人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）整體預(yù)算管理情況。

我機(jī)關(guān)事務(wù)中心嚴(yán)格按照財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時提交了部門預(yù)算草案并認(rèn)真完成了預(yù)算管理軟件數(shù)據(jù)報送工作，確保預(yù)算編制的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性。

執(zhí)行管理情況：我機(jī)關(guān)事務(wù)中心嚴(yán)格按要求，切實加強(qiáng)部門預(yù)算支出執(zhí)行管理工作，努力提高財政資金使用績效。批復(fù)我機(jī)關(guān)事務(wù)中心2020年預(yù)算收入為4355元、預(yù)算支出為4355元，預(yù)算完成率為100%。日常公用經(jīng)費、項目支出各科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)無偏差。

部門預(yù)算項目管理情況：項目資金的申請、使用嚴(yán)格按照中央、省、市、縣相關(guān)文件規(guī)定。2020年度各項目均全面完成年初績效目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果。全年無違規(guī)情況發(fā)生。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位認(rèn)真開展部門自評工作，以相關(guān)資料為基礎(chǔ)，經(jīng)過認(rèn)真審核和核對，分析得出自評結(jié)果，形成自評結(jié)論。自查結(jié)果通報各項目股室及分管領(lǐng)導(dǎo)，將作為以后年度預(yù)算安排和調(diào)整的基本依據(jù)。績效目標(biāo)評價按要求同預(yù)算、決算公開。

自查評分95分。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2020年績效目標(biāo)全面完成。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，各項制度能有效執(zhí)行。“三公”經(jīng)費支出未超預(yù)算。通過加強(qiáng)績效管理，使各項資金得到有效使用，發(fā)揮了最大效益，促進(jìn)了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作開展。

（二）存在問題。

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理。

附件2

項目支出績效自評報告

（食堂運(yùn)行項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．保證全區(qū)各相關(guān)單位早餐、午餐及晚餐的就餐工作。

2．資金申報的依據(jù)：年初預(yù)算。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：早餐、午餐及晚餐就餐。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：保證食品安全，節(jié)約用餐。

（三）項目自評步驟及方法。

1、評價指標(biāo)體系

食品安全、干部職工滿意度

2、評價方法

通過日常管理及干部職工反饋綜合評價打分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金申報為全額財政撥款。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金為年初預(yù)算財政撥款。

2．資金及時到位。

3．資金全額使用。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

每天準(zhǔn)時準(zhǔn)點，保質(zhì)保量為干部職工提供早餐、午餐。

（一）項目按程序進(jìn)行。

（二）根據(jù)工作需要，及時進(jìn)行后廚和食材招標(biāo)。

（三）加強(qiáng)食堂監(jiān)管，保質(zhì)保量提供就餐。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在保證食品安全的情況下讓成本最小化。

（二）項目效益情況。

讓干部職工滿意。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標(biāo)體系對項目進(jìn)行總體評價。

（二）存在的問題。

就餐人數(shù)過多，就餐環(huán)境擁擠。

（三）相關(guān)建議。

擴(kuò)建食堂。

項目支出績效自評報告（主管部門自評）

（公車運(yùn)行項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．保障全區(qū)公車安全出行。

2．資金申報的依據(jù)為財政撥款。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要保障公務(wù)用車的安全出行。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，在安全保障的情況下以節(jié)約成本為原則。

（三）項目自評步驟及方法。

1、評價指標(biāo)體系

出車安全性、干部職工滿意度

2、評價方法

通過日常管理及干部職工反饋綜合評價打分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

資金為年初財政撥款預(yù)算資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。為全額財政撥款

2．資金到位。及時到位

3．資金使用。按照先預(yù)算再使用，嚴(yán)格財務(wù)手續(xù)使用經(jīng)費。

（三）項目財務(wù)管理情況。

各項目實施單位財務(wù)管理制度是健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。單位根據(jù)實際情況制定了相關(guān)管理制度。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。根據(jù)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)批示，交公共資源交易中心公開招標(biāo)。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按招標(biāo)及時完成。

（二）項目效益情況。

滿足全區(qū)車改單位日常公務(wù)出行，滿意度98%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

車輛的及時更新，為全區(qū)公務(wù)出行提供了安全保障。

（二）存在的問題。

公車?yán)吓f、車況差。

（三）相關(guān)建議。

及時更新老舊車輛，為全區(qū)公務(wù)安全出行作保障。

項目支出績效自評報告（主管部門自評）

（機(jī)關(guān)事務(wù)管理費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．負(fù)責(zé)四大家的后勤保障，及政府宿舍的日常運(yùn)行。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)，是年初預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，是本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容為機(jī)關(guān)后勤的日常運(yùn)行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、評價指標(biāo)體系

干部職工滿意度

2、評價方法

通過日常管理及干部職工反饋綜合評價打分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等均在年初預(yù)算中。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為財政撥款。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目資已全部到位。

3．資金使用。統(tǒng)計截止評價時點該項目經(jīng)費全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。按程序進(jìn)行。

（二）項目管理情況。日常運(yùn)行。

（三）項目監(jiān)管情況。按照財務(wù)制度及財政要求及時完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按要求及時完成。

（二）項目效益情況。

讓四大家及家屬區(qū)滿意度95%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

讓分雜的工作做到井井有條。

（二）存在的問題。

不能立刻及時的完成。

（三）相關(guān)建議。

加強(qiáng)人力投入，及時完成。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表