2021年度

眉山市彭山區住建局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月26日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設的法律、法規、規章、方針和政策。組織擬訂全區住房保障、防震、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業等方面的規范性文件并指導實施。制定相應監督管理辦法，進行行業管理。負責住房城鄉建設領域的依法行政和行政執法工作。

結合當地國民經濟和社會發展計劃，擬訂并落實人民防空中長期發展規劃，落實人民防空的組織指揮和通信警報建設。負責落實人防工程建設。開展人民防空宣傳教育工作，戰時組織

組織擬訂住房制度改革和住房保障相關政策、建設、管理辦法并指導實施。指導住房建設和住房制度改革。

負責全區建筑行業管理，監督管理建筑市場和各方主體行為。負責房屋和市政工程項目招標投標活動監督管理。負責建筑企業資質和市場準入管理。負責建設工程監理、造價、交易、質量安全的監督管理和竣工驗收備案，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。負責指導城市建設和城市功能配置。組織擬訂城市 基礎設施、市政公用事業中長期規劃、年度計劃并指導實施。負責城鄉供排水、節約用水、污水處理及中水回用的行政管理工作。統籌推進城鎮燃氣設施建設，以及城鄉供排水、節約用水、污水處理、中水回用工作。統籌推進城市建成區人行道、路燈、護欄、雨污水管網等市政基礎設施和公用設施建設、管理、維護。監督

管理燃氣、供排水行業。負責自備水源、供水管網監督管理和自備水源污水處理費征收工作。負責統籌推進全市城鎮安全飲水工作。指導城市排澇和城鄉建設檔案管理工作。負責城鎮規劃區內桿管線新建、遷改的監督管理。（職能參照區政府批準的三定方案）

（二）2021年重點工作完成情況。

（一）大力推進舊小區改造惠民生。在去年完成75個老舊小區改造的基礎上，今年又完成127個老舊小區改造，改造總面積約52.69萬平方米，老舊小區停車難、違建等“頑疾”得到全面治理，有條件的小區安裝監控21套，既有建筑增設電梯20臺，彭山城市形象和人居環境日益提升。改造后老舊小區，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升。惠及群眾5088戶，15260人。“六步七化”工作模式、“連片打包、破解物業難題”及老舊小區改造導則工作經驗在全省、全市推廣，先后接待省內兄弟區縣學習考察團近40批次。經驗做法多次被人民日報、四川日報、四川電視臺等主流媒體報道。

（二）公園城市目標基本實現。持續推進“公園城市”建設，完成“五湖四海”、鳳鳴公園提升改造，新建“城南濕地公園”“彭溪河D段公園”，新建公園面積約4000畝，人均公園面積實現13.82平方米，推窗見綠、移步進園的城市生態正在呈現。充分利用城市零散地塊和邊角地塊，累計建成口袋公園21個，實現綠化覆蓋率38.77%。實施城市光彩工程，城市夜景不斷扮靚。東南西北街、彭祖大道、迎賓大道、濱江路、彭溪河公園等區域光彩亮化工程，點亮城市節點20余處，安裝燈網、彩燈共14000余個，城市居住環境越來越美，市民幸福指數日益提升。

（三）生態環境問題整改成效顯著。常態化推建筑工地揚塵治理，在建工地嚴格執行揚塵治理“六必須、六不準”， 工地實行標準化打圍，配備車輛沖洗設備，施工道路全硬化，專人定時保潔、濕法作業、噴霧降塵措施到位。結合第一次中央環保督察和省級環保督察反饋的問題，持續推進中心城區和鄉鎮雨污管網建設、改造，新建中心城區雨污管網8公里，鄉鎮污水管網15公里，全面提高污水收集率。聘請第三機構對城市老舊雨污管網體檢，排查污水主干管網37.2公里，為開展排水管網病害治理“對癥下藥”奠定基礎。制定《眉山市彭山區城鄉生活污水處理廠（站）運行管理辦法》，定期不定期巡查污水處理廠（站）90余次，發現常規問題82項，全部整改到位，整改問題82項，保障了污水處理水質達標排放。住建領域生態環境保護工作資料的真實、完整、準確，住建領域以“零投訴”、“零問題整改”的階段性成效，完成中央環保督察迎檢工作。

（四）房屋建筑安全隱患排查整治取得實效。

1.農村房屋安全。共排查農村房屋28240戶，經評估鑒定C級危房167戶、D級危房537戶，全部錄入《四川農村房屋信息系統》，已全部完成應急防控措施的處置和后續整治方案的制定，下發了705《房屋安全隱患整改通知書》到主體責任人，1戶用作經營的已拆除違建部分，19戶已整改，封房停用搬離142戶，隔離房屋395戶。省市下達的農村危房改造42戶，農房抗震改造20戶全部開工。

2.城鎮房屋安全。排查城鎮房屋18180棟（包含涉農社區466棟，城鎮房屋17714棟），錄入《四川省房屋質量安全智慧監管平臺》，經評估鑒定，C級102棟（閑置28棟），D級177棟（閑置104棟）。已下發了279《房屋安全隱患整改通知書》到主體責任人，督促各鎮（街道）發出整治通知，落實“一棟一策”整治工作， 113棟房屋已停止使用，25棟采取適當措施后暫時使用，132棟張貼警示告知、實施警戒打圍，9棟已拆除。

二、機構設置

2020年部門決算包括行政單位1個、參公單位1個、全額事業單位5個。納入決算的二級預算單位包括：人防通信服務中心、城建工程建設中心、桿管線信息中心、市政服務中心、節水供水排水服務中心。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計100243.27萬元（其中年初結轉和結余11788.35萬元），支出總計100243.27萬元。與2020年（68449.94萬元）相比，收入增加20004.97萬元，增長29.23%。主要變動原因是爭取上級資金增加。支出總計增加43581.68萬元，較2020年增長76.91%。主要變動原因是將以往年度結余結轉資金全部支出；達到支付節點的項目金額增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計88454.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入29355.13萬元，占總收入的33.18%；政府性基金預算財政撥款收入59099.78萬元，占總收入的66.82%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

二、支出決算情況說明

2021年本年支出合計100243.27萬元，其中：基本支出775.66萬元，占0.78%；項目支出99467.6萬元，占99.22%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計100243.27萬元。支出總計100243.27萬元。與2020年（68449.94萬元）相比，31793.33萬元，增長46.44%。主要變動原因是爭取上級資金增加。支出總計增加43581.68萬元，較2020年增長76.91%。主要變動原因是將以往年度結余結轉資金全部支出；達到支付節點的項目金額增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出36017.02萬元，占本年支出合計的35.92%。與2020年（11970.57）相比，一般公共預算財政撥款增加24046.45萬元，增長200%。主要變動原因是人員增加，將以往年度結余結轉資金全部支出；達到支付節點的項目金額增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出36017.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1.88萬元，占0.0052%；社會保障和就業支出102.68萬元，占0.28%；衛生健康支出51.17萬元，占0.14%；節能環保支出支出1319.41萬元，占3.66%；城鄉社區支出18241.03萬元，占50.64%；農林水支出4611.95萬元，占12.8%；住房保障支出11600.91萬元，占32.21%；災害防治及應急管理支出82萬元，占0.23%；其他支出6萬元，占0.017%。（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為36017.02萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:支出決算為0.21萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1.44萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.23萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為67.43萬元，完成預算100%；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為12.34萬元，完成預算100%；其他行政事業單位養老支出（項）：支出決算為5.37萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為16.25萬元，完成預算100%；

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為16.98萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為34.19萬元，完成預算100%。

9.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：支出決算為170.51萬元，完成預算100%；其他污染防治支出（項）：支出決算為1093.87萬元，完成預算100%。

10.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：支出決算為55.03萬元，完成預算100%。

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為525.18萬元，完成預算100%；一般行政管理事務（項）：支出決算為229.97萬元，完成預算100%；其他城鄉社區管理事務支出（項）：支出決算為1315.92萬元，完成預算100%。

12.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款） 其他城鄉社區公共設施支出（項）：支出決算為1251.13萬元，完成預算100%。

13.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款） 其他城鄉社區支出（項）：支出決算為14918.83萬元，完成預算100%。

14.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：支出決算為35.5萬元，完成預算100%。

15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。

16.農林水支出（類）其他農林水支出（款） 其他農林水支出（項）：支出決算為4571.45萬元，完成預算100%。

17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 農村危房改造（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%；老舊小區改造（項）：支出決算為11502.48萬元，完成預算100%。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：支出決算為96.43萬元，完成預算100%。

19.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震監測（項）：支出決算為82萬元，完成預算100%。

20.其他支出（類）其他支出（款）其其他支出（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%。

……

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出775.66萬元，其中：

人員經費583.47萬元，主要包括：基本工資288.09萬元、津貼補貼36.52萬元、獎金1.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費67.43萬元、職業年金繳費12.34萬元、職工基本醫療保險繳費34.19萬元、公務員醫療補助繳費16.98萬元、其他社會保障繳費10.39萬元、住房公積金96.43萬元、撫恤金16.25萬元、生活補助3.56萬元、其他個人和家庭的補助支出0.1萬元等。

日常公用經費192.19萬元，主要包括：辦公費8.59萬元、印刷費2.22萬元、水費5.55萬元、電費5.95萬元、郵電費1.42萬元、物業管理費0.17萬元、差旅費15.89萬元、維修（護）費1.94萬元、會議費0.08萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1.96萬元、勞務費46.02萬元、委托業務費7.48萬元、工會經費11.78萬元、福利費8.67萬元、其他交通費18.96萬元、其他商品和服務支出54.72萬元等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.96萬元，完成預算78.4%，決算數小于預算數主要原因是厲行節約。（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.96萬元，占78.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

公務接待費支出1.96萬元，完成預算78.4%。公務接待費支出決算比2020年增加1.13萬元，增長136%。主要原因是項目迎檢次數增加、項目驗收增加。其中：

國內公務接待支出1.96萬元，主要用于工作驗收、檢查經費。國內公務接待122批次，132人次（不包括陪同人員），共計支出1.96萬元，具體內容包括：省督導組督導房屋建筑安全風險排查整治，金額2634元；省住建廳調研建設工程消防審驗承標工作1944.6元；市住建局開展全市農村房屋安全隱患排查整治工作調研700元等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出64226.25萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出192.19萬元，比2020年增加87.75萬元，增長84.02%。主要原因是人員增加，耗費增加；項目增多，項目耗費增加。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額15265.45萬元，其中：政府采購貨物支出141.09萬元、政府采購工程支出13947.38萬元、政府采購服務支出1176.98萬元。主要用于工程項目采購。授予中小企業合同金額15265.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15265.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，住建局共有車輛4輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于高空路燈檢查維修及污水疏通等，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對柏華路二段管網改造工程項目、高鐵片區新建規劃道路項目、毛河生態公園社會化管理服務項目、農村危房改造和農房抗震改造補助資金、工業大道至城區連接線項目等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年住建局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件

2021年住建局部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成：眉山市彭山區住房和城鄉建設局是眉山市彭山區人民政府工作部門，貫徹執行中央和省委、市委、區委區政府有關住房城鄉建設工作的方針政策和部署，主要職責有：負責推進全區住房制度改革，保障低收入家庭住房；負責全區房地產行業管理、監督管理房地產市場；負責全區建筑行業管理，監督管理建筑市場和各方主體行為；負責指導監督全區小城鎮建設；負責指導城市建設和城市功能配置；負責城鎮規劃區類桿管線新建、遷改的監督管理；負責全區住房城鄉建設領域行政執法和監督管理等。

（二）機構職能：下設辦公室，負責機關日常運轉工作，承擔機關政務協調、目標考核、文電處理等工作。

規劃項目股：負責統籌推進全區住房城鄉建設領域項目建設工作。

城鄉建設股：負責指導全區城市建設和城市綜合開發工作

建設管理股：負責全區建筑業、勘察設計業的行業發展和監督管理工作。

公用事業股：負責全區供水、排水、燃氣的行業管理

行政審批股：負責住房和城鄉建設系統行政審批工作。

財務審計股：負責編制年度資金預決算，負責機關運轉資金收支管理，核算、財務檔案裝訂保管等工作。

（三）人員概況：2021年年末人數86人，其中行政人員14人，行政工勤2人，參公9人，事業人員47人，其他人員14人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況：100242萬，其中，基本收入775萬，項目收入99467萬元。

（二）部門財政資金支出情況：100242萬，其中人員經費支出583萬元，日常公用經費支出192萬元，項目支出99467萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算管理：按照預算主管單位編制要求，結合本單位職能、職責、實際工作編報預算。實際執行中厲行節約，不突破預算資金保證機關運轉一切所需。

（二）結果應用情況。

在政府門戶網站公開預決算及其他需要公開的內容，主動接受社會公眾的監督，為做好今后的工作奠定基礎。

（三）自評質量

準確按照部門整體支出情況進行績效目標評價。

四、評價結論及建議

（一）評價結論：整體預算績效管理情況較好，有效的將資金運用到所需的地方，保障了機關正常運轉，項目工作順利有力推進。為地方的基礎設施建設和和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障，為進一步提升地方經濟做出一定貢獻。

2021年整體支出嚴格遵照國家的相關管理規定執行，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用資金，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

（二）存在問題。

目前無

（三）改進建議。

建議財政局組織各單位培訓績效評價工作

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

（柏華路二段管網改造工程）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我單位嚴格按照專項資金“專款專用”的原則，加強專項資金內部管理控制，嚴格按照專項資金項目合同約定及進度進行資金使用計劃的批準和項目批復資料，對于達到支付節點的專項資金，統一按照財政預算一體化支付流程支付。

2．眉彭委閱【2019】24號文件

3．項目業務股室根據申報上級資金的文件及要求申報上級專項資金，財政局收到專項資金計劃后，安排給各單位相應的專項資金。項目經辦人收集整理專項資金支付依據，包括：合同、項目進度證明資料、電子發票、資金申請函、分管領導審批后，交付局城鄉建設股審核，審簽后送財務股室，財務股走資金支付程序，送分管財務領導簽批后送局主要領導簽批，簽批完后進行資金支付。根據資金申報文件，按照要求結合單位實際情況向發改委或上級部門申請上級資金。

4．本專項資金采用因素法的分配原則，結合當地實際情況，及時掌握資金到位、使用等情況。

（二）項目績效目標。

1．主要建設內容為改造污水管網約1.1km

2．2020年我局對柏華路二段進行了管網改造，位于鳳鳴街道，管網長度約1.1公里。目前已完工，開工率100%，完工率100%。通過開展省級城鄉建設發展績效評價，進一步整合各類資金和資源，優化支出結構，提高資金使用效益，確保柏華路二段管網改造項目的順利實施。

3．該項目申報內容是按照彭山區柏華片區管網改造工程進行規劃實施，具體的實施內容和申報內容相符，且與通過的項目可行性研究報告相符。

（三）項目自評步驟及方法。

1、前期準備

根據財政資金績效評價有關文件精神和要求，制定績效評價自評工作方案，認真開展了相關評價工作。

2、組織實施

采取聽取情況介紹、檢查財務會計資料、檢查項目的實施與管理、驗收、檔案管理資料、實地走訪等必要的工作程序進行了現場評價。

3、分析評價

評價工作小組在核實相關材料的基礎上，運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價，歸納問題，分析原因，提出對策，形成自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

按照眉彭委辦【2020】12號重點項目工作安排，由眉山市彭山興城誠建設投資開發有限責任公司組織實施彭山區柏華片區管網改造工程，該項目屬于城市基礎設施建設，主要建設內容為新建污水管網1.1km。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發【2018】6號文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．該項目資金是通過政府財政資金進行撥付。

2．嚴格按照合同進行進度款的撥付，承包單位通過合同向我公司申請撥付進度款時，我公司向主管部門申請劃撥資金。通過對比資金到位率100%，及時性比較強。

3．截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：913.73萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求竣工驗收撥付合同價的70%；該項目資金開支范圍主要有主體項目竣工驗收。該項目支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執行。由施工單位通過自查是否按照合同完成對應的工程量，并報送我公司項目部，再通過現場管理人員按照合同進行核算，對已完成的工程量鎖定后歸檔，并報行業主管部門進行申報撥付金額，行業主管部門報財政局主管股室進行核算，由分管區領導簽字后進行撥付。再由主管單位撥付到我公司，由我公司分管領導確認，董事長簽字后進行撥付到施工單位。按照照項目資金管理辦法，該工程嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。（該項目組織管理機構以公司副總為項目主要負責人，項目直接管理為具有工程師資質的專業人員進行現場管理。）

（二）項目管理情況。通過區財政局財評中心評審后，找有資質的代理單位進行全程代理采購，并邀請區紀委人員進行監督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。

（三）項目監管情況。確定施工單位后，施工單位、監理單位進入現場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報區質監部門介入，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2020年2月進場施工至2021年1月竣工，共完成長改造排水管網約1.1公里，目前該項目已報送第三方審計機構進行審計，自評合格。

（二）項目效益情況。

該項目建設投入使用后，能讓彭山區的基礎設施更加完善，并且能夠提升彭山區對外形象、美化環境；同時也有利于城鄉統籌戰略的實施，為和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障，為進一步提升彭山形象做出一定貢獻。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

柏華路二段是完善城市排水系統的基礎設施項目，符合當前環保的要求。項目計劃執行情況良好，資金撥付及時，項目管理制度健全，運行規范，本級預算安排資金足額到位，項目完成較好，資金使用和項目實施上未出現違規違紀問題，充分發揮了資金效益。

（二）存在的問題。無

（三）相關建議。無

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

（高鐵片區新建規劃道路項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我單位嚴格按照專項資金“專款專用”的原則，加強專項資金內部管理控制，嚴格按照專項資金項目合同約定及進度進行資金使用計劃的批準和項目批復資料，對于達到支付節點的專項資金，統一按照財政預算一體化支付流程支付。

2．眉彭委辦【2020】12號文件

3．項目業務股室根據申報上級資金的文件及要求申報上級專項資金，財政局收到專項資金計劃后，安排給各單位相應的專項資金。項目經辦人收集整理專項資金支付依據，包括：合同、項目進度證明資料、電子發票、資金申請函、分管領導審批后，交付局城鄉建設股審核，審簽后送財務股室，財務股走資金支付程序，送分管財務領導簽批后送局主要領導簽批，簽批完后進行資金支付。根據資金申報文件，按照要求結合單位實際情況向發改委或上級部門申請上級資金。

4．本專項資金采用因素法的分配原則，結合當地實際情況，及時掌握資金到位、使用等情況。

（二）項目績效目標。

1．主要建設內容為道路工程、排水工程、照明工程和交安工程等

2．2021年我局實施了高鐵片區新建規劃道路工程，位于鳳鳴街道和彭溪街道，道路長度約1500m。目前已完工，開工率100%，完工率100%。通過開展省級城鄉建設發展績效評價，進一步整合各類資金和資源，優化支出結構，提高資金使用效益，確保高鐵片區新建規劃道路工程項目的順利實施。

3．該項目申報內容是按照高鐵片區新建規劃道路工程進行規劃實施，具體的實施內容和申報內容相符，且與通過的項目可行性研究報告相符。

（三）項目自評步驟及方法。

1、前期準備

根據財政資金績效評價有關文件精神和要求，制定績效評價自評工作方案，認真開展了相關評價工作。

2、組織實施

采取聽取情況介紹、檢查財務會計資料、檢查項目的實施與管理、驗收、檔案管理資料、實地走訪等必要的工作程序進行了現場評價。

3、分析評價

評價工作小組在核實相關材料的基礎上，運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價，歸納問題，分析原因，提出對策，形成自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

按照眉彭委辦【2020】12號重點項目工作安排，由眉山市彭山區城建工程建設中心組織實施高鐵片區新建規劃道路工程，該項目屬于城市基礎設施建設，道路長度約1500m。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發【2018】6號文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。（該項目資金是通過政府財政資金進行撥付。）

2．資金到位。嚴格按照合同進行進度款的撥付，承包單位通過合同向我中心申請撥付進度款時，我中心向主管部門申請劃撥資金。通過對比資金到位率100%，及時性比較強。

3．資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：5006萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求竣工驗收撥付合同價的70%；該項目資金開支范圍主要有主體項目竣工驗收。該項目支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執行。由施工單位通過自查是否按照合同完成對應的工程量，并報送我中心，再通過現場管理人員按照合同進行核算，對已完成的工程量鎖定后歸檔，并報行業主管部門進行申報撥付金額，行業主管部門報財政局主管股室進行核算，由分管區領導簽字后進行撥付。再由財政局撥付到我局，由我局分管領導確認，局長簽字后進行撥付到施工單位。按照照項目資金管理辦法，該工程嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。）

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。該項目組織管理機構以我局副局長為項目主要負責人，項目直接管理為具有工程師資質的專業人員進行現場管理。

（二）項目管理情況。通過區財政局財評中心評審后，找有資質的代理單位進行全程代理采購，并邀請區紀委人員進行監督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。

（三）項目監管情況。確定施工單位后，施工單位、監理單位進入現場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報區質監部門介入，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2021年5月進場施工至2022年3月竣工，共完成道路建設1500m，目前該項目已報送第三方審計機構進行審計，自評合格。

（二）項目效益情況。

該項目建設投入使用后，能讓彭山區的基礎設施更加完善，并且能夠提升彭山區對外形象、美化環境；同時也有利于城鄉統籌戰略的實施，為和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障，為進一步提升彭山形象做出一定貢獻。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

高鐵片區新建規劃道路工程是完善城市路網的基礎設施項目，符合當前環保的要求。項目計劃執行情況良好，資金撥付及時，項目管理制度健全，運行規范，本級預算安排資金足額到位，項目完成較好，資金使用和項目實施上未出現違規違紀問題，充分發揮了資金效益。

（二）存在的問題。無

（三）相關建議。無

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

（毛河生態公園社會化管理服務項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．按照《關于專題研究毛河濕地公園、竹韻廊公園運營管理采購招標工作會議的紀要》（眉彭府閱【2021】30號），《關于分管領域專題工作會議的紀要》（眉彭府閱【2021】139號）要求由住建局進行招標，由城市綜合執法局進行考核，住建局根據合同約定和考核得分支付相應費用。

2．《關于專題研究毛河濕地公園、竹韻廊公園運營管理采購招標工作會議的紀要》（眉彭府閱【2021】30號），《關于分管領域專題工作會議的紀要》（眉彭府閱【2021】139號）。

3．根據考核結果進行請款。

4．根據考核結果按季度進行支付。

（二）項目績效目標。

1．毛河公園的日常管理，市政設施、綠化的、衛生的日常維護。

2．保證毛河公園正常運轉。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

按區政府要求按時完成毛河公園管理，按用考核情況開展績效自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目申報內容與具體實施內容相符，申報目標是合理可行的。嚴格按照主體施工合同執行，對項目資金的申報，都符合資金管理辦法相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

四、五、六月支付292395元，七、八、九月支付292395元，十、十一、十二月支付292395元。

（三）項目財務管理情況。

項目資金從申請撥款至支付，嚴格按照實際耗用量支付。嚴格執行財務管理制度和項目資金管理制度，資金支付與申報相符，財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織結構及實施流程、管理情況。

根據考核結果開具支付發票，由市政服務中心審查符合后支付費用。

（二）項目監管情況。

該項目由主管部門-區住建局負責監管，嚴格按照資金支付審批程序支付該項目資金。

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按日常和季度進行考核，根據綜合得分確定考核結果。

（二）項目效益情況。

保障毛河生態公園正常運轉。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目決策程序嚴密，項目設立經過嚴格評估論證、規劃、符合區委、區政府重大決策部署，與項目年度目標一致。做到了資金預算、申報與支出一致。

存在的問題。

項目建設前期工作審批單位多，程序較為繁瑣，加之征地難度大，監理單位施工令發出，施工單位遲遲進不了場，影響項目的推進。

（三）相關建議。

建議相關部門，在區委、區政府下達項目建設任務后，積極配合，加快前期工作的審批進度以及征地拆遷工作，保證建設用地，使工程順利推進。

2022年專項預算項目支出績效自評報告

（農村危房改造和農房抗震改造補助資金）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.農村危房改造和農房抗震改造由省市下達任務，區住建局根據鄉鎮摸底情況結合省市下達任務分配到各鄉鎮，由鄉鎮（街道）監管農戶完成改造任務；我局監督鄉鎮（街道）實施進度并負責資金發放。

2.根據省財政廳、省住建廳《關于正式下達2021年農村危房改造目標任務的通知》（川建村鎮發（2021）191號）要求，我區在2021年-2022年3月底前完成42戶農村危房改造任務:補助標準按農村低收入群體2.5萬元/戶，農村低保邊緣家庭2萬元/戶。抗震設防改造20戶：補助標準1.8萬元/戶。改造資金共計140.5萬元。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

農村危房改造和農房抗震改造補助資金。在2021年3月底前完成42戶危房改造和20戶農房抗震改造竣工驗收。

分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

已在2022年3月底前竣工。

（三）項目自評步驟及方法。

1、前期準備

根據財政資金績效評價有關文件精神和要求，制定績效評價自評工作方案，認真開展了相關評價工作。

2、組織實施

采取聽取情況介紹、檢查財務會計資料、檢查項目的實施與管理、驗收、檔案管理資料、實地走訪等必要的工作程序進行了現場評價。

3、分析評價

評價工作小組在核實相關材料的基礎上，運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價，歸納問題，分析原因，提出對策，形成自評報告。

（一）項目資金申報及批復情況。

農村危房改造和農房抗震改造由農戶向村委會提出危房改造申請，村委會對村民身份及房屋安全等級進行初評，建立基礎資料報鄉鎮（街道）人民政府；鄉鎮（街道）人民政府會同各區級主管部門對村民身份及房屋安全等級進行復核；復核通過后由鄉鎮（街道）預錄入危房改造系統；省住建廳根據預錄入數據按比例下達任務和資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。42戶危房改造和20戶農房抗震改造資金140.5萬元。

2．資金到位。中央補助資金140.5萬元,資金到位率100%。

3．資金使用。項目資金已及時發放到農戶賬戶。

（三）項目財務管理情況。

省級資金到區財政后，由區財政轉到我局專項賬戶，危房改造戶房屋改造后由鎮(街道)組織對農戶竣工房屋進行初步驗收，初步驗收合格后報區住建局，再由區住建局牽頭組織區財政局、區扶貧局、區民政局進行聯合驗收，聯合驗收合格由住建局通過后“一卡通”平臺將補助資金打入農戶社保卡。嚴格執行財務管理制度和專項資金管理制度，資金支付與申報相符，支出依據合規，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標準開支情況，無超預算情況，財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目管理情況。

區住建負局責審核房屋是否符合改造標準、監管鄉鎮（街道）農村危房改造和農房抗震改造執行情況并及時撥付補助資金；區農業農村局、區民政局負責審核身份是否符合改造標準；鄉鎮具體監管農戶實施改造及竣工驗收。

項目監管情況。

按程序實施監管，由鄉鎮具體監管農戶實施改造及竣工驗收，區住建負局責審核房屋是否符合改造標準、監管鄉鎮（街道）農村危房改造和農房抗震改造執行情況并及時撥付補助資金。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

全區2021年農村危房改造目標任務42戶、抗震改造20戶。按文件要求2022年3月底前完成改造，截止2022年3月底已竣全面竣工。由鎮(街道)政府組織對農戶竣工房屋進行初步驗收，初步驗收合格后報區住建局，再由區住建局牽頭組織區財政局、區扶貧局、區民政局進行聯合驗收，聯合驗收合格后將補助資金打入農戶社保卡。已完成42戶農村危房改造、20戶農房抗震改造；已發放補助資金140.5萬元。

（二）項目效益情況。

（1）經濟效益。

改造后房屋滿足基本居住功能需要比例≥100%，重建或改造農戶住房面積達到預期目標。

社會效益

改造后房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障，農戶住房安全達到預期目標。

（3）生態效益

改善農村人居環境達到預期目標

（4）可持續影響

改造后房屋長期滿足基本居住功能需要，農村住房安全良好。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。無

（二）存在的問題。無

（三）相關建議。無

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

（工業大道至城區連接線項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我單位嚴格按照專項資金“專款專用”的原則，加強專項資金內部管理控制，嚴格按照專項資金項目合同約定及進度進行資金使用計劃的批準和項目批復資料，對于達到支付節點的專項資金，統一按照財政預算一體化支付流程支付。

2．眉彭發改【2019】179號文件

3．項目業務股室根據申報上級資金的文件及要求申報上級專項資金，財政局收到專項資金計劃后，安排給各單位相應的專項資金。項目經辦人收集整理專項資金支付依據，包括：合同、項目進度證明資料、電子發票、資金申請函、分管領導審批后，交付局城鄉建設股審核，審簽后送財務股室，財務股走資金支付程序，送分管財務領導簽批后送局主要領導簽批，簽批完后進行資金支付。根據資金申報文件，按照要求結合單位實際情況向發改委或上級部門申請上級資金。

4．本專項資金采用因素法的分配原則，結合當地實際情況，及時掌握資金到位、使用等情況。

（二）項目績效目標。

1．主要建設內容為道路工程、排水工程、照明工程和交安工程等

2．2021年我局實施了彭山工業大道至城區連接線道路改造項目，位于鳳鳴街道和謝家街道，道路長度約5200m。目前已完工，開工率100%，完工率100%。通過開展省級城鄉建設發展績效評價，進一步整合各類資金和資源，優化支出結構，提高資金使用效益，確保彭山工業大道至城區連接線道路工程項目的順利實施。

3．該項目申報內容是按照高鐵片區新建規劃道路工程進行規劃實施，具體的實施內容和申報內容相符，且與通過的項目可行性研究報告相符。

（三）項目自評步驟及方法。

1、前期準備

根據財政資金績效評價有關文件精神和要求，制定績效評價自評工作方案，認真開展了相關評價工作。

2、組織實施

采取聽取情況介紹、檢查財務會計資料、檢查項目的實施與管理、驗收、檔案管理資料、實地走訪等必要的工作程序進行了現場評價。

3、分析評價

評價工作小組在核實相關材料的基礎上，運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價，歸納問題，分析原因，提出對策，形成自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

按照眉彭委辦【2020】12號重點項目工作安排，由眉山市彭山區城建工程建設中心組織實施彭山工業大道至城區連接線道路工程，該項目屬于城市基礎設施建設，道路長度約5200m。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發【2018】6號文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。（該項目資金是通過政府財政資金進行撥付。）

2．資金到位。嚴格按照合同進行進度款的撥付，承包單位通過合同向我中心申請撥付進度款時，我中心向主管部門申請劃撥資金。通過對比資金到位率100%，及時性比較強。

3．資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：26125萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求完成審計撥付合同價的97%；該項目資金開支范圍主要有主體項目竣工驗收。該項目支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執行。由施工單位通過自查是否按照合同完成對應的工程量，并報送我中心，再通過現場管理人員按照合同進行核算，對已完成的工程量鎖定后歸檔，并報行業主管部門進行申報撥付金額，行業主管部門報財政局主管股室進行核算，由分管區領導簽字后進行撥付。再由財政局撥付到我局，由我局分管領導確認，局長簽字后進行撥付到施工單位。按照照項目資金管理辦法，該工程嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。）

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。該項目組織管理機構以我局副局長為項目主要負責人，項目直接管理為具有工程師資質的專業人員進行現場管理。

（二）項目管理情況。通過區財政局財評中心評審后，找有資質的代理單位進行全程代理采購，并邀請區紀委人員進行監督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。

（三）項目監管情況。確定施工單位后，施工單位、監理單位進入現場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報區質監部門介入，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2019年7月進場施工至2021年12月竣工，共完成道路建設5200m，目前該項目已報送第三方審計機構進行審計，自評合格。

（二）項目效益情況。

該項目建設投入使用后，能讓彭山區的基礎設施更加完善，并且能夠提升彭山區對外形象、美化環境；同時也有利于城鄉統籌戰略的實施，為和諧社會的構建提供積極的支持和強有力的保障，為進一步提升彭山形象做出一定貢獻。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

彭山工業大道至城區連接線道路工程是完善城市路網的基礎設施項目，符合當前環保的要求。項目計劃執行情況良好，資金撥付及時，項目管理制度健全，運行規范，本級預算安排資金足額到位，項目完成較好，資金使用和項目實施上未出現違規違紀問題，充分發揮了資金效益。

（二）存在的問題。無

（三）相關建議。無

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表